一、2019年財政決算

　　（一）收入方面。

　　1.財稅完成情況。

　　2019年，臺城街道實現(xiàn)稅收25.38億元, 同比增長2.2%；一般公共預(yù)算收入達(dá)到9.71億元，同比增長4.89%。按照《印發(fā)臺山市2017—2019年鎮(zhèn)級財政管理體制實施方案的通知》（臺府[2017]3號）文件精神，臺城街道辦體制內(nèi)分成收入64453萬元。

　　2.街道收入情況。

　　2019年我街財政總收入為27303.23萬元，各項收入明細(xì)如下：

　　（1）2019年財政撥款收入5428.42萬元。其中人員經(jīng)費收入1380.06萬元；鎮(zhèn)級運作收入440萬元；體制收入3200萬元；事權(quán)收入408.36萬元。

　　（2）上級補助收入18910.62萬元。其中專項收入16651.59萬元（污水綜合治理工程12826.5萬元；其他專項3825.09萬元）；其他補助收入2259.03萬元。

　　（3）統(tǒng)籌政府性基金收入（國有土地使用權(quán)出讓收入）2000萬元。

　　（4）其他收入923.33萬元。

　　（5）利息收入40.86萬元。

　　（二）支出方面。

　　2019年我街各項支出分為一般財政預(yù)算支出和政府性基金預(yù)算支出，合計為26840.59萬元。其中：

　　1.一般財政預(yù)算支出。

　　2019年我街一般財政預(yù)算支出為25422.94萬元，各項支出明細(xì)如下：

　　（1）一般公共服務(wù)支出2863.4萬元。其中：①干部職工工資、補貼、獎金支出1467.56萬元。②干部社會保障費、年金支出916.78萬元，③公積金支出115.25萬元。④三公經(jīng)費9.87萬元。⑤會議費5.15萬元。⑥培訓(xùn)費3.18萬元。⑦其他公用支出345.61萬元。

　　（2）公共安全支出312.3萬元。

　　（3）教育事業(yè)支出40.35萬元。（臺城轄區(qū)的義務(wù)教育階段教師的工資福利、校車運營經(jīng)費等支出通過市財政在我街2019年的體制資金中直接另行支付。）

　　（4）文化體育事業(yè)支出36.32萬元。

　　（5）社會保障和就業(yè)支出1258.87萬元。其中：①民政支出（臨時救助、特困人員供養(yǎng)、高齡津貼等）981.35萬元。②離退休人員經(jīng)費支出277.52萬元。

　　（6）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出242.14萬元。（從事醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育工作的人員經(jīng)費另行支付，不納入該項支出。）

　　（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1500.69萬元。其中社區(qū)支出858.91萬元，村委會支出641.78萬元。

　　（8）農(nóng)林水支出2251.56萬元。其中①水利支出110.32萬元。②農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村建設(shè)）支出1624.44萬元。（其中鎮(zhèn)級510.15萬元，上級專項1114.29萬元）③禽畜養(yǎng)殖場整治支出512.05萬元。④河長制支出4.75萬元。

　　（9）民兵訓(xùn)練、征兵支出45萬元。

　　（10）專項支出14909.24萬元。（其中：臺城污水處理廠擴(kuò)建工程7332.86萬元（上級7106.57萬元，鎮(zhèn)級226.29萬元）；臺城截污管網(wǎng)四期工程5271.83萬元（全部上級專項）；臺山市海園河河涌整治示范工程201.85萬元（全部鎮(zhèn)級資金）；臺城河北岸截污管網(wǎng)重建工程12.76萬元（全部鎮(zhèn)級資金）；其他上級專項資金2089.94萬元）

　　（11）工會經(jīng)費支出45.75萬元；共青團(tuán)經(jīng)費支出2.8萬元；婦聯(lián)經(jīng)費支出8.86萬元；創(chuàng)文工作經(jīng)費支出272.81萬元（創(chuàng)文辦聘請的人員經(jīng)費另行支付，不納入該項支出。）；人大經(jīng)費支出25.81萬元； “兩新”黨組織經(jīng)費及黨建經(jīng)費支出14.88萬元；應(yīng)急工作經(jīng)費支出21.08萬元。

　　（12）資本性支出127萬元。

　　（13）其他支出293.16萬元。

　　（14）其他工程支出1150.92萬元。（其中①基建工程83.13萬元；②道路工程343.62萬元；③下?lián)芄こ?7.47萬元；④設(shè)計監(jiān)理評估費23.43萬元；⑤補償款152.35萬元；⑥其他零星工程224萬元；⑦農(nóng)村垃圾處理306.92萬元。）

　　2.政府性基金支出。

　　2019年我街政府性基金支出為1417.65萬元，各項支出明細(xì)如下：

　　（1）征地和拆遷補償款25.94萬元。

　　（2）城市建設(shè)開支344.54萬元。

　　（3）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出480.77萬元。

　　（4）補助補征地農(nóng)民支出14.4萬元。

　　（5）其他支出552萬元。

　　（三）資金結(jié)余情況。

　　2018年底我街累計結(jié)余資金4299.92萬元，結(jié)合2019年我街總收入27303.23萬元，總支出26840.59萬元，現(xiàn)結(jié)余4762.56萬元。

　　（四）2019年財政決算情況說明。

　　2019年，我街以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、習(xí)近平總書記重要講話和對廣東工作一系列重要指示精神為指導(dǎo)，在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，團(tuán)結(jié)全街干部群眾，真抓實干、攻堅克難，采取強有力措施，認(rèn)真抓好財政稅收管理，積極組織財政收入工作，與稅務(wù)部門密切聯(lián)系，創(chuàng)造良好的納稅環(huán)境，力爭完成各項財政指標(biāo)任務(wù)。2019年，臺城街道實現(xiàn)稅收25.38億元, 同比增長2.2%；一般公共預(yù)算收入9.71億元，同比增長4.89%，保證了我街財政工作的正常運作。總體而言，2019年我街財政決算情況良好，實現(xiàn)收支平衡，略有結(jié)余。

　　二、2020年財政預(yù)算

　　指導(dǎo)思想：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，深入貫徹習(xí)近平總書記對廣東重要講話和重要指示精神，在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，落實新發(fā)展理念，扭住全面融入粵港澳大灣區(qū)建設(shè)這個“綱”，解放思想、攻堅克難，力爭2020年我街一般公共預(yù)算增長12.16%以上，達(dá)到10.89億元，并按照建立公共財政體制的要求，圍繞街道黨工委、辦事處的部署要求，強化征收管理，合理控制支出，強化財務(wù)管理，增強宏觀調(diào)控能力，強化財政監(jiān)督，在資金安排上量入而出，收支平衡。

　　按照上述原則，根據(jù)2019年我街財政收支情況及2020年市政府對我街的工作要求，結(jié)合實際情況，對我街2020年財政收支計劃作如下安排：

　　（一）收入方面。

　　1.財稅預(yù)算收入情況。

　　2020年我街財政（市庫）預(yù)算收入任務(wù)為108904.1萬元，按照臺山市2017-2019年鎮(zhèn)級管理體制分成比例66.38%（注：新一輪鎮(zhèn)級財政管理體制文件未出），體制分成收入為72290.54萬元。

　　2.街道預(yù)算收入情況。

　　2020年我街財政預(yù)算總收入為33095.78萬元，各項收入明細(xì)如下：

　　（1）2020年財政撥款收入6919.89萬元。其中人員經(jīng)費收入（含統(tǒng)發(fā)直接支付工資福利）2479.89萬元；鎮(zhèn)級運作收入440萬元；體制收入4000萬元。

　　（2）上級補助收入22222.89萬元，其中市、鎮(zhèn)事權(quán)收入408.36萬元；專項收入19240.06萬元（其中：臺城污水處理廠擴(kuò)建工程1690萬元；臺城污水處理廠擴(kuò)建工程項目設(shè)備85萬元；臺城截污管網(wǎng)四期工程2501萬元；臺山市海園河河涌整治示范工程2161萬元；臺城河北岸截污管網(wǎng)（海園河口西至新寧大橋段）重建工程1843萬元；臺城污水廠周邊鄉(xiāng)道路網(wǎng)改建工程2092萬元；臺城合水片區(qū)綜合整治項目（二期）5000萬元；農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村建設(shè)）1100萬元；其他專項收入2768.06萬元）；其他補助收入2574.47萬元。

　　（3）政府性基金收入（國有土地使用權(quán)出讓收入）1935萬元，統(tǒng)籌政府性基金收入（國有土地使用權(quán)出讓收入）1900萬元。

　　（4）其他收入118萬元。

　　（二）支出方面。

　　我街的各項支出分為一般財政預(yù)算支出和政府性基金預(yù)算安排支出，合計為35729.28萬元。其中：

　　1.一般財政預(yù)算支出。

　　2020年我街一般財政預(yù)算支出為32729.28萬元，各項支出明細(xì)如下：

　　（1）一般公共服務(wù)支出4273.14萬元。其中：①干部職工工資、補貼、獎金支出（含直接支付）2399.36萬元。②干部社會保障費、年金支出962.62萬元，公積金支出（含直接支付）255.75萬元。③離退休費（含直接支付）327.07萬元。④三公經(jīng)費9.38萬元。⑤會議費4.89萬元。⑥培訓(xùn)費3.02萬元。⑦公用支出311.05萬元。

　　（2）公共安全支出327.92萬元。（其中掃黑除惡經(jīng)費35萬元，食品安全經(jīng)費6.6萬元，安全生產(chǎn)經(jīng)費8萬元。食品安全協(xié)管員和安全生產(chǎn)聘請的人員經(jīng)費另行支付，不納入該項支出。）

　　（3）教育事業(yè)支出42.37萬元。（臺城轄區(qū)的義務(wù)教育階段教師的工資福利、校車運營經(jīng)費等支出通過市財政在我街2020年的體制資金中直接另行支付。）

　　（4）文化體育事業(yè)支出324.59萬元。（其中創(chuàng)文286.45萬元，其他活動經(jīng)費38.14萬元。）（創(chuàng)文辦聘請的人員經(jīng)費另行支付，不納入該項支出。）

　　（5）社會保障和就業(yè)支出1030.42萬元。（民政支出：臨時救助、特困人員供養(yǎng)、高齡津貼等。）

　　（6）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1484.25萬元。（其中防疫工作1200萬元。從事醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育工作的人員經(jīng)費另行支付，不納入該項支出。）

　　（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1575.73萬元。其中社區(qū)支出901.86萬元，村委會支出673.87萬元。

　　（8）農(nóng)林水支出448.11萬元。其中①水利支出89.84萬元。② “河長制”工作支出31萬元。③精準(zhǔn)扶貧工作經(jīng)費5萬元。④農(nóng)村垃圾處理322.27萬元。

　　（9）民兵訓(xùn)練、征兵支出47.25萬元。

　　（10）專項支出22245.57萬元。（其中：臺城污水處理廠擴(kuò)建工程支出1690萬元；臺城污水處理廠擴(kuò)建工程項目設(shè)備支出85萬元；臺城截污管網(wǎng)四期工程支出2501萬元；臺山市海園河河涌整治示范工程支出2161萬元；臺城河北岸截污管網(wǎng)（海園河口西至新寧大橋段）重建工程支出1843萬元；臺城污水廠周邊鄉(xiāng)道路網(wǎng)改建工程支出2092萬元；臺城合水片區(qū)綜合整治項目（二期）支出5000萬元；農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村建設(shè)支出）4105.51萬元（其中上級資金結(jié)余1555.51萬元，上級補助1100萬元，鎮(zhèn)級負(fù)擔(dān)1450萬元）；其他專項支出2768.06萬元）。

　　（11）工會經(jīng)費支出45.75萬元；共青團(tuán)經(jīng)費支出5萬元；婦聯(lián)經(jīng)費支出15萬元；人大經(jīng)費支出20萬元；應(yīng)急工作經(jīng)費支出5萬元；保密經(jīng)費支出5萬元；黨內(nèi)規(guī)范性文件工作經(jīng)費支出3萬元；“兩新”黨組織經(jīng)費及黨建經(jīng)費支出14.88萬元；黨風(fēng)廉政建設(shè)及監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)工作經(jīng)費支出3萬元；人口普查工作經(jīng)費支出50萬元。

　　（12）資本性支出133.35萬元。

　　（13）其他工程支出300萬元。

　　（14）其他支出329.95萬元。

　　2.政府性基金預(yù)算安排支出。

　　2020年度國有土地使用權(quán)出讓收入預(yù)算安排用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出類資金共3000萬元，主要用于國有土地收入安排支出的相關(guān)項目（包括征地和拆遷補償支出、土地開發(fā)支出、城市建設(shè)支出、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出、補助補征地農(nóng)民支出、土地出讓業(yè)務(wù)支出等）。

　　（三）資金結(jié)余情況。

　　2019年底我街結(jié)余資金4762.56萬元，結(jié)合2020年我街預(yù)算總收入33095.78萬元，預(yù)算總支出35729.28萬元，2020年底預(yù)計結(jié)余2129.06萬元。

　　2020年財政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大，我街將在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人大和社會各界的監(jiān)督，不忘初心、牢記使命，銳意進(jìn)取，攻堅克難，統(tǒng)籌保障街道黨工委、辦事處各項工作有序推進(jìn)，努力完成全年的財政收支任務(wù)，推動臺城經(jīng)濟(jì)社會實現(xiàn)新發(fā)展。