川島鎮2019年財政預算執行情況和2020年財政預算草案報告

（2020年5月21在川島鎮第四屆人民代表大會第十次會議上）

川島鎮財政所   李斯宇

各位代表：

　　我受鎮人民政府委托，向大會報告2019年財政預算執行情況和2020年財政預算草案，請予審議，并請各位代表和列席人員提出意見。

　　一、2019年預算執行情況

　　2019年，我鎮財政工作在鎮委鎮政府的正確領導下，在鎮人大的大力支持和各級各部門的密切配合下，堅持科學理財、依法理財，積極培植財源，大力增收節支，落實厲行節約措施，著力推進財政改革，切實強化財政監管，為全鎮經濟社會等各項事業發展發揮了積極作用。

　　（一）2019年全鎮一般公共預算執行情況。

　　1、2019年全鎮一般公共預算稅收收入完成1853.28萬元，完成市下達任務2306萬元的80.37%，比上年2058.67萬元減少205.39萬元。

　　2、2019年一般公共預算收入7517.67萬元。其中：基本收入2600.05萬元，專項收入4917.62萬元。一般公共預算支出共7517.67萬元。其中：基本支出2600.05萬元，專項支出4917.62萬元。上年結余12萬元。

　　（二）2019年財政管理及重點投入情況。

　　1、一般經常性支出2267.13萬元。

　　2、優化支出結構，集中財力保障民生。

　　2019年，鎮級支出繼續向民生投入傾斜，加大基礎設施建設、社會保障和三農等重點領域的投入。2019年民生投入共3702.87萬元，同比增長19.3%。其中：

　　加強民生工程建設。民生工程投入2875.87萬元，完善鎮內民生基礎設施建設。其中：獨灣碼頭防波堤工程投入1126.45萬元，Y314東略線南澳至略尾公路改建工程960.7萬元，臺山市川島鎮生活垃圾處置設備項目146萬元，三洲社區及沙堤村委會分散式生活污水處理站設備及運營服務項目262.07萬元，農村公路修建如S275百上線北坑至飛沙里段改建工程、Y478芙灣至荔枝灣窄路路面加寬工程、Y407林場至茅灣窄路路面加寬工程、鄉道公路安全生命防護工程、桔子灣至鲇沙村道路硬底化工程、馬山村委會西坑村村道改建工程、山咀村委會第三村道加固工程等投入227.37萬元，農業及水利修建如大洲村委會鲇魚村管道改造工程、飛沙里排污排水工程、李家莊排污排水工程、支北斗水閘內河堤維修加固工程、北斗水閘圍堤水毀搶修工程、坑尾水庫排洪坑水毀修復工程、飛東村委會北坑西村水渠水毀工程等投入153.28萬元。

　　完善社會保障體系。社會保障資金投入184萬元，保障社會福利事業。其中：特困人員供養投入109萬元，優撫對象、殘疾人救濟等投入6萬元，社會救濟及醫療救濟等投入6萬元，高齡津貼63萬元。

　　加強衛生醫療文化事業建設。衛生醫療文化投入92萬元，提升衛生醫療文化水平。其中：甫草衛生站建設投入3萬元，高筍琴沖村文化廣場配套工程投入33萬元，略尾文化廣場升級改造工程投入10萬元，川島鎮山咀垃圾中轉站工程16萬，農村生活垃圾整治投入30萬元。

　　維護社會穩定公共安全。社會穩定公共安全投入391萬元。其中撥付邊防派出所經費128萬元，消防隊經費18萬元，清還市政建設和各種建設項目欠款200萬元，安全生產經費6萬，維穩經費13萬元，掃黑除惡專項斗爭經費2萬元，禁毒經費1萬元，反邪教經費2萬元，海防打私經費5萬元，法制宣傳經費5萬元，嚴重精神障礙患者救治救助11萬元。

　　其他支出。其他支出160萬元。其中：計劃生育經費108萬元，紀檢經費5萬元，人大經費38萬元，婦聯經費5萬元，共青團經費2萬元，黨建經費2萬元。

　　3、扶持農村集體經濟，促進新農村建設。

　　2019年，鎮財政進一步加大扶持農村經濟力度，結合自身財力及農村發展實際安排各項支農資金，為建設社會主義新農村創造良好條件。共投入資金1436萬元，同比增長1.1%。其中：補助村（居）“兩委”干部補貼、星級考核等136萬元，村級公共服務平臺補助44萬元，村黨組織經費292萬元，基本農田資金191萬元，精準扶貧及公共服務均等化及扶貧戶投入70萬元，農村人居環境整治“三清三拆三整治”工程款703萬元。

　　4、推動產業升級，打造全域旅游島。

　　堅持發展全域旅游、智慧旅游，加快資源整合，豐富旅游內涵，加快種植觀光游等旅游項目。2019年，共投入資金110萬元。其中：川島鎮旅游景區（點）交通導向標識和指示標志牌投入15萬元，川島鎮村莊規劃編制、山咀港、三洲港及沿街臨街環境整治及功能規劃等投入90萬元，旅游宣傳5萬元。

　　二、2020年財政預算草案

　　2020年我鎮將堅持狠抓財政收入、確保重點項目支出、加大對重點民生方面的投入。以“量入為出，收支平衡，不打赤字預算”為基本原則，全年財政預算收支計劃如下。

　　（一）2020年我鎮一般預算公共預算草案。

　　1、2020年一般公共預算收入指標預測數為2060萬元，比上年增長11.16%。

　　2、按照預算計劃，2020年我鎮地方財政可安排的財力為8448萬元。其中：上年結余12萬元，基本收入2440萬元，專項收入為6008萬元。財政預算總支出為8448萬元。其中基本支出2440萬元，專項支出6008萬元。結余12萬元。

　　（二）2020年鎮重點支出安排：

　　1、一般經常性支出2040萬元。

　　2、重點保障民生事業，建設和諧社會。

　　2020年，鎮級財政支出繼續向民生投入傾斜，加大基礎設施建設、社會保障和三農等重點領域的投入。2020年民生事業投入共4708萬元。其中：

　　確保民生項目和重點項目建設資金。安排資金3400萬元，用于民生項目和重點項目建設。包括農業和水利，村容村貌及農村公路修建，山咀碼頭及防波堤擴建工程等5個碼頭建設,S275百上線北坑至飛沙里段改建工程，沙堤至冠沖、獨灣至茅灣海防執勤道路改建工程，上川島國家天氣雷達站上山道路改建工程，黃大線至上川海事處道路改建工程，王府洲污水處理廠管網工程建設。

　　繼續完善社會保障體系。安排250萬元，用于五保供養，五保與衛生院購買服務，老齡補貼，城鎮和農村最低生活保障，退伍軍人、優撫對象、殘疾人、低收入群體等困難人員的社會救濟和醫療救濟，僑務工作，殯葬工作，文體工作。完善社會福利事業，逐步提高社會保障水平。

　　落實計劃生育事業。安排資金150萬元，用于服務落實國家計劃生育政策，開展流動人口專項行動，打擊兩非專項行動，加強新計劃生育政策的宣傳，提高孕前檢查的普及率，增強人口素質。

　　建立公共安全應急體系，維護社會穩定。安排699萬元，用于撥付邊防派出所經費150萬元，安全生產經費60萬元，消防隊經費35萬元，清繳各市政建設項目350萬元，維穩經費（平安建設）25萬元，掃黑除惡專項斗爭經費30萬元，禁毒經費8萬元，反邪教經費2萬元，海防打私經費5萬元，法制宣傳經費10萬元，依法治鎮人民調解經費2萬元，法治創建經費2萬元，嚴重精神障礙患者救治救助20萬元。

　　繼續支持各項相關工作。安排人大經費73萬元（其中鎮級預算資金25萬），黨建經費70萬元，紀檢經費20萬元，創文工作經費30萬元，婦聯經費12萬元,共青團經費4萬元。

　　3、繼續支持農村集體經濟發展與村容村貌建設。安排1500萬元，用于補助村（居）“兩委”干部補貼、星級考核，辦公經費，精準扶貧，基本農田補貼、三清三拆三整治、七項八改九提升、茫洲村委會發電燃油費等。

　　4、立足品牌提升，全力推動旅游產業升級。安排200萬元，用于旅游宣傳推廣，景區規劃，建設川島鎮交通實名制電子票務項目，打造智慧旅游，加快資源整合，豐富旅游內涵，發展種植觀光游，立足品牌提升。

　　三、2020年財政主要工作計劃

　　2020年鎮財政將繼續堅持服務于全鎮經濟社會發展大局，努力增加收入，控制政府行政成本，合理安排各項支出，確保圓滿完成預算任務。

　　1、加強稅收征管力度。我們將充分發主觀能動性，全方位、多渠道組織收入，促進財政收入增長。一是抓征管措施落實。進一步完善組織收入目標責任制，加強財稅部門聯動，協調解決征收矛盾和問題，確保應收盡收。二是強化房產稅和土地稅的征管。三是加強個體零散稅收的征管，堅持“抓大不放小”。四是繼續做好服務工作，切實解決企業運行中存在的困難和問題，促進財政收入增長。

　　2、努力開挖培植財源。從實際情況出發，把財源建設同優化經濟結合起來，加大力度宣傳川島優越的旅游資源和生態環境，積極引進優質項目，盤活閑置土地和物業，使財政收入的增長建立在持續、穩定和不斷壯大的財源基礎上。

　　3、合理安排各項支出。鎮財政將按照輕重緩急，合理安排各項支出。細化和規范行政、事業、企業和農村的財務管理制度，加強各項開支審批，加強財政監督力度，統掌全鎮資金調撥，確保資金運轉正常。

　　4、積極推進財政改革。在現有工作基礎上，進一步完善體制機制，加強與上級業務部門的溝通聯系，調動各部門的工作積極性，促進全鎮財政工作的健康發展。

　　各位代表，新的一年新的征程，讓我們在鎮委鎮政府的堅強領導下，團結一心、奮力拼搏，圓滿完成各項工作任務，為我鎮經濟社會發展作出新的貢獻。