2020年5月12日在深井鎮第十六屆人民代表大會

第十一次會議上

深井鎮財政所所長 蔡慧明

各位代表：

我受深井鎮人民政府委托，向大會報告2019年財政決算和2020年財政預算草案工作，請予以審議。

一、2019年財政決算

2019年，在鎮委、政府的正確領導下，在鎮人大的大力支持下，財政工作緊緊圍繞保民生、保穩定、促發展這一中心，加大文明城鎮建設力度，加強收入征管，嚴格控制和合理安排支出，強化財政監督，較好地完成了鎮十六屆人大第六次會議確定的預算任務。具體執行情況如下：

2019年我鎮本級財政收入為17459萬元，其中財政一般公共預算收入為738萬元，占總收入4%；財政補助收入3158萬元，占總收入18%；上級補助收入11932萬元，占總收入69%；其他收入467萬元，占總收入3%；政府性基金收入968萬元，占總收入5%；國有資本經營預算收入176萬元，占總收入1%；上年結余20萬元，轉當年收入。

2019年我鎮本級財政經費總支出15358萬元，其中行政運行、一般行政管理事務支出2716萬元；農林水支出7386萬元；社會保障和就業支出842萬元；城鄉社區支出2613萬元；節能環保方面投入445萬元；衛生健康支出56萬元；大中小型水庫移民資金投入696萬元；鎮海灣、那扶河工程拆遷工作經費105萬元；其他項目支出499萬元；這一年的收入與支出相減，結余2101萬元。

2019年深井鎮本級財政收入項目完成情況：

1、2019年度一般公共預算收入738萬元，其中：稅收收入408萬元，比上年增長3%；行政事業性收費收入26萬元；國有資源（資產）有償使用收入304萬元；

2、財政補助收入3158萬元（含邊境地區轉移支付收入73萬元）；

3、上級補助收入11932萬元；

4、政府性基金收入968萬元；

4、國有資本經營預算收入176萬元；

5、其他收入467萬元；

6、上年結余轉當年收入20萬元；

以上收入合計17459萬元。

2019年深井鎮本級財政支出項目情況：

1、行政運行、一般行政管理事務支出2716萬元；

2、農林水支出7386萬元，其中：農村道路建設1033萬元，農村基礎設施建設5154萬元，農村綜合改革801萬元；扶貧支出115萬元；林業支出236萬元；水利支出47萬元；

3、社會保障和就業支出842萬元，其中基本養老保險支出61萬元，特困人員救助供養531萬元，臨時救助、社會福利、撫恤等項目支出155萬元，殘疾人事業支出9萬元，退役安置支出82萬元，敬老院管理經費4萬元；

4、城鄉社區支出2613萬元，其中對城鄉基礎設施投入613萬元，補助被征地農民支出2000萬元；

5、節能環保方面投入445萬元，其中全鎮的垃圾收運支出186萬元，對垃圾場的整治投入211萬元、村級保潔員（鎮負擔部分）48萬元；

6、衛生健康支出56萬元，其中精神障礙患者監護人補助經費27萬元，醫療救助支出26萬元，計劃生育事務支出3萬元；

7、遺屬供養、困難老黨員16萬元；

8、鎮海灣、那扶河工程拆遷工作經費105萬元；

9、大中小型水庫移民建設投入696萬元；

10、公共安全投入140萬，其中公安、司法經費38萬元，社會綜治維穩經費（含網格信息化、綜治視聯網）57萬元，掃黑除惡經費10萬元，武裝工作經費18萬元，禁毒工作經費17萬元；

11、文化旅游體育與傳媒支出21萬元；

12、安全生產經費17萬元；

13、消防建設經費97萬元；

14、保密工作經費2萬元；

15、人大工作經費35萬元（其中鎮級投入15萬元）；

16、創文經費4萬元；

17、食品安全工作經費7萬元；

18、黨員事務工作經費(含兩新經費）32萬元；

19、婦聯工作經費5萬元；

20、團委經費1萬元；

21、防疫經費（含人員經費）25萬元；

22、其他支出97萬元；

以上各項支出合計15358萬元，本年結余2101萬元。

過去的一年，我鎮的財政工作雖然取得了一些成績，但也存在著不容忽視的問題。主要表現在：一是精準扶貧工作還要繼續深入，城鄉基礎建設還需要不斷投入資金，財政增收難度加大，過多依賴協稅；二是在財政收入增長的情況下，收支矛盾仍然十分突出，一些政策性支出、重點項目支出資金來源缺口較大；三是引進新的企業以提高深井鎮稅收，但仍需加大開源節流的力度，這些問題需要我們繼續努力去解決。

二、2020年財政預算草案

2020年對財政工作而言，依然是充滿嚴峻挑戰的一年，一方面經濟下行的影響，已經波及到了鄉鎮，經濟增幅放緩，給財政增收帶來壓力；其二，當前形勢下，工業經濟基礎薄弱的問題已經凸顯，地方可用財力的增長持續困難；第三，民生保障、人員增資、城鎮維護對財政支出的需求剛性而持久，收入來源少，支出剛性大的矛盾更加尖銳。為此，我鎮財政預算編制的指導思想是：以黨的十九大精神為指導，加快深井經濟發展，堅持實事求是，量力而行，確保收支平衡。加大招商引資力度，提高稅收占財政收入的比重，切實增加本級財政可用財力，下決心調整和優化支出結構，確保重點支出，不斷提高財政運行質量和預算管理水平，加快地方財政的振興。

按上述指導思想和原則以及2020年我鎮經濟和社會發展規則，2020年我鎮本級財政收入主要項目的安排：

1、2020年度一般公共預算收入695萬元，其中：稅收收入445萬元，比上年增長9%；國有資源（資產）有償使用收入250萬元；

2、上年結余轉當年收入2101萬元。

2020年我鎮本級財政支出主要項目的安排：

1、行政運行、一般行政管理事務支出581萬元；

2、農林水支出1633萬元，其中：農村道路建設83萬元，農村基礎設施建設1311萬元（其中鄉村振興戰略—生態宜居美麗鄉村建設資金439萬元），農村綜合改革5萬元；扶貧支出57萬元；林業支出141萬元；水利支出36萬元；

3、城鄉社區支出96萬元；

4、社會保障和就業支出82萬元，其中特困、救濟、養老等項目支出65萬元，殘疾人事業支出4萬元，退役軍人服務體系專項經費10萬元，敬老院管理經費3萬元；

5、衛生健康支出6萬元，其中醫療救助支出5萬元，計劃生育事務支出1萬元；

6、公共安全投入58萬元，社會綜合治理維穩經費32萬元，掃黑除惡經費20萬元，海防打私工作經費1萬元，禁毒工作經費5萬元；

7、水庫移民建設經費44萬元；

8、城鄉環境衛生整治44萬元；

9、鎮海灣、那扶河工程拆遷工作經費4萬元；

10、文化旅游體育與傳媒方面投入38萬，其中：文化項目37萬元，旅游節經費1萬元；

11、人大工作經費63萬元（其中市級經費48萬元，鎮級經費15萬元）；

12、僑務工作經費7萬元；

13、政協工作經費1萬元；

14、黨員事務工作經費(含兩新經費）69萬元；

15、安全生產經費1萬元；

16、消防建設經費10萬元；

17、保密工作經費1萬元；

18、創文經費3萬元；

19、食品安全工作經費1萬元；

20、黨委理論學習中心組學習專項經費1萬元；

21、黨內規范性文件備案工作經費1萬元；

22、婦聯工作經費2萬元；

23、團委經費1萬元；

24、防疫經費14萬元；

25、語言文字工作經費1萬元；

26、人口普查工作經費5萬元；

27、武裝工作經費10萬元；

28、其他支出14萬元；

預計2020年度的收入與支出相抵，年終略有結余。

三、以黨的十九大精神為指導，認真做好2020年財政工作

各位代表，2020年我鎮財政工作的總體目標是：以黨的十九大精神為指導，加快發展，大力培植財源，優化支出結構，提高財政運行質量和水平，逐步完善公共財政體系，力爭財政收入的穩步增長，財政支出能保證基本要求，財政收支實現積極意義上的平衡。我們的具體措施是：

（一）努力挖掘稅源，確保完成收入任務。

加強對宏觀經濟形勢和財政收入結構的分析研究，密切關注財稅改革動態，及時掌握和應對國家財稅政策調整對收入的影響，牢牢掌握組織收入工作的主動權，確保稅源不流失。強化財稅部門協作機制，形成齊抓共管局面。切實做到應收盡收，確保經濟發展的成果充分反映到財稅增長上來。

（二）深化財稅改革，強化財政管理。

解決好我鎮財政工作的困難和問題，根本出路在于規范收支管理和加強稅收的征管。一是要加強預算管理改革，積極推行部門預算，妥善解決聚財有限和用財無度的矛盾。通過規范預算管理，逐步建立起公開透明、平衡穩固、高效有序的預算管理體制。二是深化非稅收入管理改革，規范收費管理，理順分配關系。三是進一步完善我鎮財政體制，合理界定財政資金供給范圍，充分調動各方面的理財積極性，不斷增強鎮級的財政實力。

（三）大力培植財源，壯大經濟實力。

深井要發展，財政要振興，除發展經濟之外，別無它途。我們要增強效益財政觀念，大力培植財源，尋找新的經濟增長點。一是抓農村財源，鞏固基礎，認真落實黨在農村的各項方針政策，鞏固基礎財源。二是抓骨干財源，壯大塊頭，要大力支持企業的發展，提高經濟效益，增強財政收入。三是狠抓責任制落實。要因地制宜，制定出符合鎮情的財源建設規劃。

（四）突出民生建設，努力增進民生福祉。

以保障和改善民生為工作導向，將政策支持和財力保障的重點向民生領域傾斜。對政策性規定的剛性支出和民生保障支出，根據年度預算計劃，按照進度，合理調度資金，確保各項民生保障政策不折不扣落實到位，積極穩妥地推進城鎮化戰略及村容村貌建設等重點項目建設，構筑一流的鎮村環境，打造生態美麗宜居空間。繼續全面貫徹落實各項財政支農惠農政策。

2020年是全面深化改革的關鍵年，面對經濟發展新常態，將經濟增長速度放緩，收支矛盾加大的壓力，化危為機，在鎮委、鎮政府的正確領導下，在人大代表、政協委員及社會各界的監督和支持下，堅定信心，克難奮進，進一步深化財稅改革，強化財稅管理，全面完成各項財稅工作任務，為深井經濟和社會發展作出新的更大的貢獻！