——2020年5月17日在北陡鎮第十六屆人民代表大會第八次會議上

北陡鎮財政所負責人  郭嫻雅

各位代表：

　　現在,我受鎮人民政府的委托，向大會報告北陡鎮2019年財政預算執行情況和2020年財政預算草案工作報告，請予審議,并請列席代表提出寶貴意見。

　　一、2019年財政決算

　　（一）財政收入執行情況：

　　2019年我鎮財政總收入2562.46萬元，其中上級財政撥款收入1541.85萬元；一般公共預算財政收入593.14萬元，比去年同期減少7.34%;上級撥款政府性基金預算財政撥款182萬元；其他收入129.32萬元；上年結轉116.15萬元。

　　（二）財政支出執行情況：

　　2019年，全鎮財政總支出2562.46萬元，完成年度預算的105%，具體是：

　　1、一般公共服務支出1392.56萬元，其中政府相關機構事務支出1350.53萬元；黨內組織經費支出14.33萬元；黨內法規工作經費支出5萬元；紅色宣傳工作經費支出8萬元；旅游工作經費支出4.8萬元；工會經費支出7.4萬元；三資管理、統計經費支出2.5萬元。完成年初預算的115.93%；

　　2、人大工作經費支出12萬元，完成年初預算的80%；專項工作經費48萬元，支出21.13萬元，完成年初預算的44.02%；

　　3、文化體育與傳媒支出8萬元，完成年初預算的80%；

　　4、公共安全支出132.67萬元，其中消防經費支出15.54萬元；派出所經費支出69.63萬元、安全生產經費支出4萬元；食品安全經費支出2.5萬元；綜治維穩經費支出20萬元；禁毒經費支出6萬元；基層司法15萬元。完成年初預算的115.37%；

　　5、科學技術支出10.93萬元，完成年初預算的68.31%；

　　6、社會保障和就業支出205.28萬元，完成年初預算的117.36%；

　　7、醫療衛生與計劃生育支出36.79萬元，完成年初預算的89.54%；

　　8、節能環保支出60.9萬元，完成年初預算的81.25%；

　　9、城鄉社區支出175萬元，完成年初預算的100.92%；

　　10、農林水支出402.5萬元，完成年初預算的79.93%；

　　11、住房保障支出48萬元，完成年初預算的100.04%；

　　12、紀委經費支出3萬元，完成年初預算的100%；

　　13、團委經費支出2.2萬元，完成年初預算的73.33%；

　　14、婦聯經費支出4.8萬元，完成年初預算的137.14%；

　　15、會議費支出11.67萬元，完成年初預算的72.94%；

　　16、培訓費支出5.26萬元，完成年初預算的55.37%；

　　17、公務接待費13.31萬元，完成年初預算的66.55%；

　　18、公務用車運行維護費21.51萬元，完成年初預算的63.26%；

　　19、公務用車購置費16.18萬元，完成年初預算的87.46%；

　　收支相抵后，收支基本平衡。

　　二、2020年財政預算草案

　　根據臺山市財政體制，結合鎮實際，對今年財政預算作出如下安排：

　　（一）收入預算

　　2020年我鎮本級財政收入主要項目的安排：1、財政稅收收入647萬元，比2019年增加53.86萬元，增幅9.1%；2、市財政體制補助收入2277萬元；3、上級專項撥款收入3781萬元；4、邊境轉移支付250萬元；5、其他收入376萬元。以上收入合計7331萬元。

　　（二）支出預算

　　按照收支平衡、略有結余的原則，全鎮2020年一般預算支出安排7315萬元。主要安排是：

　　1、人員工資福利支出1443萬元；

　　2、派出所、司法所支出90萬元；

　　3、綜治信訪維穩支出45萬元（其中專項10萬元）；

　　4、掃黑除惡20萬元；

　　5、禁毒工作開支8萬元；

　　6、食品安全監督支出3萬元；

　　7、消防和安全生產支出28萬元；

　　8、紀委經費支出3萬元；

　　9、團委支出3萬元；

　　10、創文、宣傳經費15萬元；

　　11、工會經費18萬元；

　　12、文化教育經費37萬元；

　　13、黨內規范性文件備案工作經費5萬元；

　　14、農林水事務支出50萬元；

　　15、城鄉社區事務支出74萬元；

　　16、生活垃圾收集、綠化養護費258萬元；

　　17、電費、郵電費60萬元；

　　18、干部培訓費9.5萬元；

　　19、會議費15萬元；

　　20、公務接待費20萬元；

　　21、公務用車運行維護費30萬元；

　　22、公務用車購置費18.5萬元；

　　23、高齡補助（80歲以上）84萬元；

　　24、社會救濟、生活補貼100萬元；

　　25、扶貧經費支出25萬元；

　　26、住房公積金100萬元；

　　27、住房維修基金156萬元；

　　28、鄉鎮基層崗位補貼60萬元；

　　29、鎮村干部及職工社會保障繳款支出156萬元；

　　30、民生工程支出3150萬元（其中邊境轉移支付250萬元）；

　　31、人大經費支出58萬元（其中專項48萬元）；

　　32、婦聯經費5萬元；

　　33、政協、僑務工作支出1.5萬元；

　　34、黨建及駐點經費等支出60萬元；

　　35、村辦公經費及村黨組織服務群眾經費等213萬元；

　　36、征兵及民兵訓練工作經費33.5萬元；

　　37、美麗鄉村建設經費支出750萬元；

　　38、退役軍人事務支出30萬元（其中退役軍人服務站運作經費5萬元）；

　　39、其他支出80萬元。

　　（三）平衡情況

　　收支相抵后，收支基本平衡。

　　各位代表，2020年是全面建成小康社會和“十三五”規劃的收官決勝之年，也是全面深化改革的關鍵一年。2020年我鎮財政工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，主動擔當作為，全力落實鎮委、鎮政府確定的工作目標和工作重點，銳意進取，踏實工作，努力完成全年各項財政目標任務，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定，促進北陡經濟社會平穩健康發展！

　　以上報告完畢，請予審議。