汶村鎮2019年預算執行情況

和2020年預算草案的報告

——2020年5月19日在汶村鎮第十六屆

人民代表大會第十一次會議上

汶村鎮鎮委委員 蘇建歡

各位代表：

我受汶村鎮人民政府的委托，向大會報告汶村鎮2019年預算執行情況和2020年預算草案，請予審議。

一、2019年預算執行情況

2019年，我鎮財政工作在鎮委、鎮政府的正確領導和鎮人大的監督支持下，認真貫徹落實上級的工作部署，按照保工資、保運轉、保民生的總體目標，充分發揮財政職能作用，著力提高預算管理水平，努力克服減收增支等不利因素影響，確保民生和重點項目支出，順利完成鎮第十六屆人大九次會議確定的目標任務，財政預算執行情況總體平穩。

（一）預算收入執行情況。

2019年我鎮財政總收入4053萬元，完成年度預算計劃數4095萬元的98.97%。其中：一般公共預算收入完成838萬元，同比下降23.12%，減收252萬元。減收原因：受經濟下行和國家實施減稅降費政策的影響，我鎮稅收收入減收252萬元。

1.一般預算收入838萬元；

2.財政撥款收入2148萬元；

3.上級補助收入707萬元；

4.非稅收入328萬元；

5.上年結余收入32萬元。

（二）預算支出執行情況。

2019年我鎮一般公共預算支出4042萬元，比上一年支出完成數增支29萬元，同比增長0.7%。具體支出明細如下：

（按功能分類）

1.行政管理費支出1254萬元；

2.行政事業單位離退休經費支出43萬元；

3.人口與計劃生育支出30萬元；

4.文教衛經費支出156萬元，其中：校車運營經費111萬元；　　　　　　　　

5.公安司法經費支出163萬元；

6.征兵工作經費支出33萬元；

7.撫恤和社會救濟支出504萬元；

8.五保及其他社會保障支出392萬元；

9.工、青、婦、科學文化教育傳播支出40萬元；

10.城鄉社區事務支出486萬元，其中：①小城鎮基礎設施建設支出157萬元，②農村基礎設施建設支出251萬元；

11.農、林、水利業支出460萬元，其中：①鄉村振興戰略（生態宜居美麗鄉村建設）鎮級支出330萬元，②農田水利項目建設支出44萬元，③“河長制”經費支出11萬元；

12.農村生活垃圾處理支出239萬元；

13.社會綜合治理經費支出25萬元；

14.紀檢監察經費支出5萬元；

15.安全生產支出10萬元；

16.食品安全支出8萬元；

17.消防安全經費支出5萬元；

18.黨建工作經費53萬元；

19.人大工作經費53萬元，其中鎮級資金5萬元；

20.僑務經費支出8萬元；

21.退役軍人服務經費5萬元；

22.其他支出70萬元。

合計4042萬元。

（按經濟分類）

1.工資福利支出1434萬元，其中：

（1）基本工資509萬元；

（2）津貼補貼323萬元；

（3）獎金135萬元；

（4）其他社會保障繳費89萬元：其中村（社區）“兩委”干部社保費支出84萬元；

（5）伙食補助費21萬元；

（6）其他工資福利支出60萬元；

（7）基本養老保險費102萬元；

（8）職業年金繳費49萬元；

（9）住房公積金97萬元；

（10）基本醫療保險繳費25萬元；

（11）醫療費10萬元；

（12）公務員醫療補助14萬元。

2.商品和服務支出668萬元，其中：

（1）“三公”經費73萬元：①會議費10萬元，②因公出國（境）費6萬元，③公務用車購置與運行費27萬元，④公務接待費30萬元；

（2）辦公費95萬元；

（3）印刷費8萬元；

（4）水電費60萬元；

（5）郵電費14萬元；

（6）維修（護）費20萬元；

（7）差旅費17萬元；

（8）培訓費10萬元；

（9）樓堂館所建設與裝修費63萬元；

（10）其他交通費用5萬元；

（11）咨詢費18萬元；

（12）租賃費9萬元；

（13）委托業務費256萬元；

（14）其他商品和服務支出20萬元；

3.對個人和家庭的補助318萬元，其中：

（1）離退休費101萬元；

（2）撫恤金102萬元；

（3）生活補助79萬元；

（4）其他對個人和家庭的補助支出36萬元；

4.資本性支出1622元，其中：

（1）辦公設備購置140萬元；

（2）基礎設施建設697萬元；

（3）征地補償785萬元；

合計4042萬元。

（三）預算收支平衡情況。

2019年，我鎮一般公共預算收入838萬元，加上財政撥款收入2148萬元、上級補助收入707萬元、非稅收入328萬元、上年結轉收入32萬元，收入總計4053萬元。一般公共預算支出總計4042萬元，收支相抵年終結余11萬元。

2019年為確保預算任務的順利完成，我們著重抓了以下三個方面的工作：

1.抓好財稅管征，組織財政收入。面對國家實施一系列結構性減稅降費政策，切實加強與稅務部門的溝通協調，加強財源建設，及時總結和分析財政收入進度情況，確保抓財政收入工作的常態化。另一方面，在經濟下行導致財政收入減少的情況下，加強政府非稅收入管理，最大限度的盤活政府性可用資金，及時將租賃滿期的2個咸圍重新按規定程序公開發包，增加非稅收入合計320萬元。

2.科學統籌資金，增強財政保障。圍繞鎮黨委、政府確定的重點項目和民生工程，民生配套項目資金全部按時落實到位。重點加大鄉村振興戰略基礎設施、農田水利和環境保護的投入。積極爭取各項專項資金，著力解決重點民生項目推進的資金缺口問題。同時，嚴格控制行政支出，努力降低行政運行成本，壓縮“人、車、會、接待”等支出。通過籌資控支，合理調度資金，保障了我鎮鄉村振興戰略環境整治、美麗鄉村建設及各項民生事業的順利推進。

3.加強財政預算管理，規范完善資金管理。一是持續加強財政預算收支管理，努力優化支出結構。加強對各種專項資金的使用和管理，努力杜絕各種違反財經法紀行為，確保各項資金的安全使用和落實到位。二是深入貫徹執行中央八項規定，控制日常開支，切實開源節流，“三公”經費壓縮5%。不斷完善和落實財務制度，規范資金支出，切實保證政府正常運作，為鎮黨委、政府的謀劃發展提供堅強的資金保障。

2019年我鎮財政預算執行情況總體良好，但財政運行中還存在一些困難和問題：一是財政收入減少，稅源基礎薄弱。二是基礎設施建設任務繁重和各項社會事業快速發展，使財政支出需求進一步加大，財政供給與社會經濟快速發展的增長需求矛盾突出，鎮級財政收支平衡壓力大；三是解決歷史遺留問題的壓力較大。受歷史債務等影響，鎮級財政資金周轉困難，財政支出運轉矛盾依然突出。對于上述問題，我們將高度重視，努力通過經濟發展、招商引資等增加財政收入、優化財政支出結構來逐步克服和解決，提高我鎮各項事業發展的經濟基礎。

二、2020年財政預算草案

展望2020年，從發展利好來看，中央繼續實施積極的財政政策，擴大發行專項債券促進基礎設施建設補短板，為我們的經濟發展提供戰略機遇。但2020年受新冠病毒感染疫情的影響，我鎮經濟下行壓力持續加大，大規模減稅降費帶來的減收效應持續釋放，財政增收動力不足，財政支出剛性增長，財政收支矛盾突出。2020年財政工作任務仍然非常艱巨，我們必須科學合理編制財政收支預算。

2020年預算編制的總體思路：全面貫徹黨中央決策部署、省委“1+1+9”工作部署和江門市委“1+1+5”工作舉措，緊扣全面建成小康社會目標任務，堅決打贏“三大攻堅戰”，全面做好“六?！比蝿眨Ｕ现攸c建設項目的實施，以提升人居環境為標準，加大美麗鄉村建設。加強地方政府性債務管理，進一步強化財政收入，提高財政科學化精細化管理水平。牢固樹立過“緊日子”思想，嚴控和壓縮一般性支出，盡力而為，精打細算，保障財政平穩運行，切實把有限的資金用在刀刃上，滿足鎮政府各項工作需要。

2020年全鎮財政收支計劃擬作如下安排：全鎮一般公共預算收入計劃915萬元，同比增長9.16%。全鎮一般公共預算收入，加上預計財政撥款收入2772萬元、上級補助收入800萬元、非稅收入90萬元、上年支出結轉11萬元，財政總收入為4588萬元。根據上述一般公共預算總收入計劃，按照“量入為出，收支平衡”的原則，2020年全鎮一般公共預算總支出相應安排4580萬元。收支相抵，略有結余。

2020年財政預算支出安排的原則和重點是：1.優化財政支出結構，筑牢“保工資、保運轉、?；久裆钡牡拙€，堅持量力而行，盡力而為；2.保障鄉村振興財政投入，重點支持現代農業、農村環境治理和“美麗鄉村”建設，切實提升汶村老百姓的獲得感和滿意度；3.確保重大項目、重點工作、民生工程資金。支持教育、醫療衛生、社會保障、公共安全等事關群眾切身利益的民生問題，讓發展惠及百姓；4.完善社會保障，保穩定促和諧。進一步提升我鎮底線民生保障水平，使全鎮群眾生活幸福指數不斷攀升：做好擁軍優屬和優撫安置；落實老年人社會福利政策，安排政府高齡津貼和百歲壽星生活補貼；推進機關事業單位養老保險制度改革，安排機關事業單位人員養老改革補助資金，機關事業單位職業年金；筑牢民生保障底線，落實好特困人員供養金、重點優撫對象臨時救助資金和醫療救助資金等方面的支出力度；5.集中財力促發展，確保鎮委、鎮政府制定的各項建設資金的落實。保證人大提出而又有財政支付能力的議案的開支需要，解決好民生熱點、難點問題；6.強化規范性，提高透明度，加強對財政資金使用及使用效果的財政監督和評價，確保財政資金的規范性、有效性、安全性。

（一）收入預算情況。

2020年我鎮一般公共預算收入總計4588萬元，比2019年初預算增加493萬元，主要為2020年實施新體制財政撥款預下達資金數增加。其中：

1.一般預算收入915萬元；

2.財政撥款收入2772萬元；

3.上級補助收入800萬元；

4.非稅收入90萬元；

5.上年結余收入11萬元。

（二）支出預算情況。（按功能分類）

2020年我鎮財政總支出計劃安排4580萬元，其中：

1.行政管理費支出1628萬元；

2.行政事業單位離退休經費支出54萬元；

3.人口與計劃生育支出30萬元；

4.文教衛經費支出231萬元，其中：①校車運營經費111萬元，②創衛經費100萬元；

5.公安司法經費支出258萬元，其中：①邊防派出所2019年績效考核70萬元，②邊防派出所日常運作經費110萬元；

6.征兵工作經費支出35萬元；

7.撫恤和社會救濟支出510萬元；

8.五保及其他社會保障支出400萬元；

9.工、青、婦、科學文化教育傳播支出30萬元；

10.城鄉社區事務支出358萬元，其中：①小城鎮基礎設施建設支出150萬元，②農村基礎設施建設支出150萬元；

11.農、林、水利業支出362萬元，其中：①鄉村振興戰略（生態宜居美麗鄉村建設）鎮級支出100萬元，②農田水利項目建設支出120萬元，③“河長制”經費支出10萬元；

12.農村生活垃圾處理支出252萬元；

13.社會綜合治理支出118萬元，其中：①2019年汶村鎮視頻監控安防系統集成協議費82萬元；

14.新冠病毒感染疫情防控經費120萬元；

15.紀檢監察經費支出4萬元；

16.安全生產支出6萬元；

17.食品安全支出6萬元；

18.消防安全經費支出3萬元；

19.黨建工作經費52萬元；

20.人大工作經費63萬元，其中鎮級配套資金15萬元；

21.僑務經費支出5萬元；

22.退役軍人服務經費5萬元；

23.其他支出50萬元；

（三）支出預算情況。（按經濟分類科目）

2020年我鎮財政總支出計劃安排4580萬元，其中：

1.工資福利支出1662萬元，其中：

（1）基本工資367萬元；

（2）津貼補貼640萬元；

（3）獎金202萬元；

（4）其他社會保障繳費88萬元：其中村（社區）“兩委”干部社保費支出84萬元；

（5）伙食補助費34萬元；

（6）其他工資福利支出22萬元；

（7）基本養老保險費104萬元；

（8）職業年金繳費52萬元；

（9）住房公積金104萬元；

（10）基本醫療保險繳費18萬元；

（11）醫療費15萬元；

（12）公務員醫療補助16萬元

2.商品和服務支出929萬元，其中：

（1）“三公”經費69萬元：①會議費10萬元，②公務用車購置與運行費29萬元，③公務接待費30萬元；

（2）辦公費106萬元；

（3）印刷費19萬元；

（4）水電費65萬元；

（5）郵電費25萬元；

（6）維修（護）費35萬元；

（7）差旅費20萬元；

（8）培訓費10萬元；

（9）樓堂館所建設與裝修費70萬元；

（10）其他交通費用8萬元；

（11）咨詢費63萬元；

（12）租賃費25萬元；

（13）委托業務費352萬元；

（14）其他商品和服務支出62萬元；

3.對個人和家庭的補助426萬元，其中：

（1）離退休費115萬元；

（2）撫恤金119萬元；

（3）生活補助147萬元；

（4）其他對個人和家庭的補助支出45萬元；

4.資本性支出1563萬元，其中：

（1）辦公設備購置124萬元;

（2）基礎設施建設1195元;

（3）大型修繕59萬元;

（4）征地補償10萬元；

（5）其他資產性支出175萬元;

一般公共預算平衡情況：收入總計4588萬元，支出總計4580萬元，收支相抵結余為8萬元，收支保持平衡。

各位代表，2020年是實現全面建成小康社會，實現第一個百年奮斗目標和“十三五”規劃收官之年，我鎮財政盡管面臨許多的困難與挑戰，但我們堅信，在市委市政府和鎮委的正確領導下，在鎮人大的監督和支持下，我們將不忘初心、堅定信念、開拓奮進，扎實工作，努力完成2020年財政的各項工作，為開創汶村高質量發展新局面而努力奮斗！