──2020年5月12日在斗山鎮第十七屆

人民代表大會第十次會議上

各位代表：

　　受斗山鎮人民政府委托，向大會報告我鎮2019年財政預算執行情況和2020年財政預算草案的報告，請予審議。

　　一、2019年財政預算執行情況

　　2019年，在鎮委、鎮政府的正確領導和鎮人大的有力監督下，鎮財政工作部門認真貫徹落實黨的各項方針政策及各級財政工作會議精神，積極構建公共財政體系，落實高質量發展要求，深化財政改革，優化發展環境，狠抓收支管理，優化財政支出結構，堅持厲行節約，促使財政資金調控運用合理，各項財政工作任務圓滿完成，重點支出項目得以有效保障，促進了我鎮經濟社會各項事業的持續發展。

　　2019年財政收入的主要項目：

　　1、公共財政預算收入1244.7萬元，與去年對比-6.12%。

　　2、鎮級運作391萬元。

　　3、車改、鄉鎮崗位補貼、房屋維修等費用298萬元。

　　4、事業人員工資補助272.38萬元。

　　5、財政運作困難補助15萬元。

　　6、其他收入350萬元。

　　7、小城鎮建設獎勵資金150萬元。

　　8、農村干部上半年報酬補助154萬元。

　　9、基本農田保護專項資金433.41萬元。

　　10、斗海線連接Y367線愛國亭至糖廠工程專項資金49.6萬元。

　　11、村組織辦公經費及黨組織服務群眾專項補助經費298萬元。

　　12、圩鎮環衛處及垃圾處理費收入58萬元。

　　13、農田水費收入89萬元。

　　14、圩鎮用戶污水處理費77萬元。

　　15、斗山污水處理廠運營補助專項資金75萬元。

　　16、一事一議獎補項目專項資金23萬元。

　　17、垃圾治理配套專項資金100萬元。

　　18、輔警報酬補助55.8萬元。

　　19、災后復產修復及復墾專項資金53萬元。

　　20、五清行動及河道清障資金15萬元。

　　21、農田水利設施專項資金40萬元。

　　22、村居公共服務平臺、站日常性工作經費補助41萬元。

　　23、農村籍退役士兵老年生活補助資金33.98萬元。

　　24、鄉村道路及農村公路硬底化建設專項資金332萬元。

　　25、城鄉精準扶貧貧困戶幫扶及村級均等化專項資金92.59萬元。

　　26、特困人員、撫恤和社會救濟事業費補助418萬元。

　　27、鎮行政事干、臨聘人員、村委干部個人部分社保醫保及年金268.7萬元。

　　28、文化、體育設施及教育專項資金24萬元。

　　29、村居民小組長崗位補貼資金 22.69萬元。

　　30、人大工作經費52.50萬元。

　　31、農村改廁建設補助資金117.60萬元。

　　32、聚龍工業園基礎設施配套建設900萬元。

　　33、三清三拆三整治及生態美麗宜居鄉村專項資金1562萬元。

　　34、豬瘟防控期間應急設卡防控專項經費60.50萬元。

　　35、農村一二三產業融合發展項目專項資金345萬元。

　　36、美麗鄉村建設專項資金150萬元。

　　37、創建衛生鎮專項資金補助50萬元。

　　2019財政支出的主要項目：

　　1、農林水事業費支出50萬元。

　　2、農田水費上解53.68萬元。

　　3、特困人員、撫恤和社會救濟事業費支出418萬元。

　　4、一般公共服務支出705萬元。

　　5、車改、鄉鎮崗位補貼、房屋維修等費用支出315.5萬元。

　　6、事業人員（含離退休人員）工資補助支出136萬元。

　　7、農村干部上半年報酬支出154萬元。

　　8、基本農田保護專項資金支出433.41萬元。

　　9、斗海線連接工程Y367線愛國亭至糖廠工程支出62.73萬元。

　　10、小城鎮建設及鎮村基礎設施配套維護支出1250萬元。

　　11、圩鎮環衛及垃圾處理費支出78萬元。

　　12、垃圾治理配套專項資金支出100萬元。

　　13、農田水利設施專項支出40萬元。

　　14、城市公用事業附加費支出35萬元。

　　15、輔警報酬、治安辦案經費支出76萬元。

　　16、鎮行政事干、臨聘人員、村委干部社保醫保年金支出 530萬元。

　　17、災后復產修復及復墾專項資金支出54萬元。

　　18、斗山污水處理廠營運及配套管道支出110萬元。

　　19、城鄉社區公共服務平臺日常性工作經費支出41萬元。

　　20、鄉村道路及農村公路硬底化建設資金支出385萬元。

　　21、城鄉精準扶貧貧困戶幫扶及村級均等化資金支出54萬元。

　　22、義務服兵役、征兵經費及雙擁經費支出56萬元。

　　23、美麗鄉村建設專項及鎮級配套資金支出350萬元。

　　24、安全生產、消防隊及消防設施配套支出32萬元。

　　25、村居民小組長崗位補貼支出34萬元。

　　26、文化、體育設施及教育資金支出49萬元。 

　　27、治安視頻監控支出14.7萬元。

　　28、人大工作和建設經費支出35萬元，其中專項經費支出30萬元。

　　29、普法專項經費支出8萬元。

　　30、食品安全專項經費支出4.5萬元。

　　31、禁毒、掃黑除惡及維穩經費支出60萬元。

　　32、統計專項經費支出2萬元。

　　33、農村改廁建設資金支出117.60萬元。

　　34、村組織辦公經費及黨組織服務群眾專項補助經費支出298萬元。

　　35、五清行動及河道清障資金支出61萬元。

　　36、三清三拆三整治及生態美麗宜居鄉村資金支出1254萬元。

　　37、蓮洲聚龍及周邊基礎設施配套建設支出437.26萬元。

　　38、統戰僑務支出7萬元。

　　39、一事一議財政獎補項目資金支出23萬元。

　　40、創建衛生城鎮資金支出182萬元。

　　41、七強八改九提升建設工程鎮級配套資金支出142萬元。

　　42、豬瘟防控期間應急設卡防控經費支出87.43萬元。

　　43、農村一二三產業融合發展項目資金支出345萬元。

　　44、其他支出30萬元。

　　各位代表，總體來看2019年我鎮預算執行情況較好，但在財稅收入任務預期方面仍存在一定困難：一是財政收入低于預期，未能有效保障民生項目需求，同時財政支出剛性加大，收支矛盾愈顯突出；二是一些事業發展過于依賴財政資金，市場運作程度較低，影響公共財政體系的建立；三是稅收模式單一，增長乏力,仍需加大力度挖潛稅源新的增長點。

　　二、2020年財政預算草案

　　按照構建和諧社會和建立公共財政體制的要求，緊緊圍繞鎮委、鎮政府的工作部署，以小城鎮建設為抓手，以強化制度執行為要求，以增收節支為重點，堅持適度從緊的財政政策，拓寬財政來源，強化稅收征管，提高資金的使用效益，全力組織財政收入，堅持量入而出的原則，不斷優化支出結構，確保全年財政收支平衡，切實保障和改善民生。

　　2020年財政收入的主要項目：

　　1、公共財政預算收入1359萬元,與去年同期對比增長9.16％。

　　2、農田水費收入90萬元。

　　3、特困人員、撫恤和社會救濟事業費420萬元。

　　4、人大工作經費48萬元。

　　5、車改、鄉鎮崗位補貼、房屋維修等費用300萬元。

　　6、事業人員工資補助140萬元。

　　7、村組織辦公經費及黨組織服務群眾專項補助經費298萬元。

　　8、圩鎮環衛及垃圾處理費60萬元。

　　9、污水處理廠營運73萬元。

　　10、輔警報酬補助56萬元。

　　11、城鄉社區公共服務平臺日常性工作經費補助41萬元。

　　12、垃圾治理配套專項資金100萬元。

　　13、鎮行政事干、臨聘人員、村委干部個人部分社保醫保及年金270萬元。

　　14、精準扶貧與村級公共服務均等化專項資金75萬元。

　　15、村居民小組長崗位補貼23萬元。

　　16、小城鎮建設獎勵資金350萬元。

　　17、人口普查及統計經費6萬元。

　　18、三清三拆三整治及生態美麗宜居鄉村專項資金982萬元。

　　19、其他收入375萬元。

　　2020年財政支出的主要項目：

　　1、農林水事業費支出45萬元。

　　2、特困人員、撫恤和社會救濟事業費支出420萬元。

　　3、一般公共服務支出710萬元。

　　4、車改、鄉鎮崗位補貼、房屋維修等費用支出325萬元。

　　5、事業人員工資補助支出140萬元。

　　6、創建衛生鎮及城鄉基礎設施配套維護支出270萬元。

　　7、圩鎮環衛及垃圾處理費支出75萬元。

　　8、垃圾治理配套專項資金支出100萬元。

　　9、農田水利設施專項支出50萬元。

　　10、輔警報酬、治安辦案經費支出87.6萬元。

　　11、鎮行政事干、臨聘人員、村委干部社保醫保年金支出 550萬元。

　　12、污水處理廠營運支出80萬元。

　　13、城鄉社區公共服務平臺、站日常性工作經費支出41萬元。

　　14、禁毒、掃黑除惡及維穩經費支出65萬元。

　　15、征兵經費及雙擁經費支出42萬元。

　　16、小城鎮建設支出350萬元。

　　17、文化、體育、教育事業支出35萬元。

　　18、精準扶貧與村級公共服務均等化專項資金支出75萬元。

　　19、安全生產、消防隊及消防設施配套支出35萬元。

　　20、人口普查經費支出10萬元。

　　21、村居民小組長崗位補貼支出46萬元。

　　22、普法專項經費支出8萬元。

　　23、食品安全專項經費支出5萬元。

　　24、統計專項經費支出5萬元。

　　25、人大工作和建設經費支出48萬元，其中專項經費支出43萬元。

　　26、河道清理水浮蓮及養護資金支出60萬元。

　　27、村組織辦公經費及黨組織服務群眾專項補助經費支出 298萬元。

　　28、三清三拆三整治及生態美麗宜居鄉村專項資金982萬元。

　　29、統戰外事僑務支出8萬元。

　　30、新冠肺炎防控經費支出50萬元。

　　31、機動財力70萬元。

　　各位代表，為努力做好我鎮財政各項工作，完成全年的預算任務，2020年要著重抓好以下幾方面的工作。

　　一是抓收入，提質量，著力打造活力財政。大力加強稅源培植，積極招商引資，激活本地企業，充分發揮我鎮地理、政策和資源優勢，加快現代農業建設步伐，全力支持臺山全域旅游建設，配合稅務部門做好稅收征管工作，不斷強化征管措施，做到應收盡收，推動經濟保質保量發展。

　　二是穩支出，優結構，著力打造公共財政。在保證日常開支的基礎上，突出重點。按照量入為出原則，以實事求是、積極穩妥的態度合理安排財政收支，嚴控新增支出事項、新增專項資金和“三公”經費，優先保運轉、保民生。全力支持中央、省和市重大發展戰略和重點領域改革，實施預算動態調整機制，進一步研究完善統籌機制，確保全鎮重點項目資金支出及時到位，保證惠民工程及時落實到位。

　　三是防風險，筑底線，著力打造陽光財政。加強預算執行監督，提高財政收支的透明度，強化事前、事中、事后全流程監控和約束，對內進一步健全管理體制，實行依法理財，加強日常監督管理，對外加大監管力度，強化政府投資工程建設、精準扶貧、社會保障等重點領域的審計監督。切實兜牢“三?！钡拙€，堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬炏软樞?，強化底線思維，確保財政持續健康穩定運行。

　　各位代表，2020年財政工作任重而道遠，增收形勢相當嚴峻，但挑戰與機遇并存，困難與希望同在。我鎮在鎮委、鎮政府的正確領導下，在鎮人大的監督支持下一定能夠堅定信心，迎難而上，攻堅克難，為圓滿完成2020年財政目標任務而努力奮斗！