海宴鎮(zhèn)2019年預(yù)算執(zhí)行情況和2020年預(yù)算草案的報告

　　——2020年5月13日在海宴鎮(zhèn)第十六屆

　　人民代表大會第九次會議上

　　財政所   

　　各位代表：

　　我受海宴鎮(zhèn)人民政府委托，向大會作2019年財政決算執(zhí)行情況和2020年財政預(yù)算草案的報告，請予審議，并請各位提出寶貴意見。

　　2019年我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和上級財政部門的支持下，緊緊圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展總體目標(biāo)和整體的工作部署，認(rèn)真履責(zé)，努力做大財政收入，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，強化財政監(jiān)督，堅持依法行政，依法科學(xué)理財，保證政府各項事務(wù)運行和?？罴皶r撥付到位,促進了鎮(zhèn)級經(jīng)濟和各項事業(yè)的發(fā)展。

　　一、2019年度財政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2019年我鎮(zhèn)實現(xiàn)財政一般公共預(yù)算收入1319萬元，比去年同期1626萬元減收307萬元，同比下降18.9%，收、支具體執(zhí)行情況如下：

　?。ㄒ唬?019年度預(yù)算收入情況

　　財政收入總額：10048萬元，明細(xì)如下：

　　1. 2019年全年財政一般預(yù)算收入實績?yōu)?319萬元。

　　2.上級補助（體制轉(zhuǎn)移支付補助）8154萬元。

　　3.上級專項撥款收入150萬元。

　　4.預(yù)算外收入195萬元；

　　5.資源及其它收入228萬元。

　　6. 2018年度結(jié)轉(zhuǎn)2萬元。

　　（二）2019年度預(yù)算支出完成情況

　　2019年全年全鎮(zhèn)預(yù)算支出完成10043萬元，主要支出項目如下：

　　1．工資及福利支出2201萬元；

　　2．義務(wù)教育階段教師工資福利支出5375萬元；

　　3．鎮(zhèn)事權(quán)支出1269萬元；

　　4．農(nóng)村垃圾處理支出310.2萬元；

　　5.商品和服務(wù)支出210萬元；

　　6.專項支出95萬元；

　　7．公法司支出110萬元；

　　8．計劃生育工作經(jīng)費支出25萬元；

　　9．維穩(wěn)工作經(jīng)費支出28萬元；

　　10．征兵工作經(jīng)費支出30萬元；

　　11．安全生產(chǎn)方面經(jīng)費支出33萬元；

　　12．“三公”經(jīng)費支出58萬元；

　　13．紀(jì)委工作經(jīng)費支出8萬元；

　　14．消防工作經(jīng)費支出28萬元；

　　15．黨建事務(wù)及黨員經(jīng)費支出100萬元；

　　16．統(tǒng)計、檔案工作經(jīng)費支出8萬元；

　　17．工會、團委、婦聯(lián)等工作經(jīng)費支出45萬元；

　　18．人大專項工作經(jīng)費支出55萬元（其中上級專項經(jīng)費48萬）；

　　19.政協(xié)專項工作經(jīng)費支出5萬元；

　　20.掃黑除惡專項斗爭經(jīng)費16.8萬元；

　　21.禁毒工作經(jīng)費10萬元；

　　22.退伍軍人工作經(jīng)費8萬元；

　　23．其他支出15萬元。

　　（三）收支對比結(jié)余5萬元。

　　縱觀全年，鎮(zhèn)財政收支預(yù)算執(zhí)行情況是良好的，財政收入與經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r也是基本相適應(yīng)的。進一步突出了“保民生、保運作、謀發(fā)展”的安排原則，確保重點支出需要。

　　二、2020年度財政預(yù)算計劃

　　2020年預(yù)算安排和財政工作的總體思路是：以黨的十九大重要精神為指導(dǎo)，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為統(tǒng)領(lǐng)，全面深入貫徹鎮(zhèn)黨委、政府各項工作決議，正確處理改革發(fā)展穩(wěn)定的關(guān)系，繼續(xù)實施積極的財政政策，努力增收節(jié)支，著力解決經(jīng)濟社會發(fā)展中的突出矛盾，注重推動經(jīng)濟又好又快發(fā)展，促使財政實力不斷壯大，更好地滿足人民日益增長的美好生活需要。

　　根據(jù)以上指導(dǎo)思想和原則，2020年度鎮(zhèn)財政預(yù)算方案為：

　　全年預(yù)算實現(xiàn)財政總收入10307萬元，財政支出10301萬元，盈余6萬元，具體收支情況如下：

　　（一）2020年度財政預(yù)算收入計劃合計10307萬元

　　1.上年結(jié)余5萬元；

　　2．一般公共預(yù)算收入1100萬元；

　　3．專項收入150萬元；

　　4．上級補助收入8400萬元；

　　5．預(yù)算外收入295萬元；

　　6．資源及其它收入357萬元。

　?。ǘ?020年度預(yù)算支出的計劃合計10301萬元

　　1．工資及福利支出2250萬元；

　　2．商品和服務(wù)支出208萬元；

　　3.鎮(zhèn)事權(quán)支出1270萬元；

　　4．義務(wù)教育階段教師工資福利支出5300萬元；

　　5.教育工作經(jīng)費支出40萬元；

　　6．農(nóng)村垃圾處理支出312萬元；

　　7.其他專項支出90萬元；

　　8．公法司支出115萬元；

　　9．衛(wèi)計社事工作經(jīng)費129萬元；

　　10．綜治工作經(jīng)費118萬元；

　　11.應(yīng)急工作經(jīng)費60萬元；

　　12．征兵工作經(jīng)費35萬元；

　　13.民兵訓(xùn)練和建設(shè)經(jīng)費20萬元；

　　14．安全生產(chǎn)經(jīng)費35萬元；

　　15.食品安全經(jīng)費5萬元；

　　16．三公經(jīng)費55萬元；

　　17．紀(jì)委工作經(jīng)費8萬元；

　　18．消防工作經(jīng)費29萬元；

　　19．黨建工作經(jīng)費70萬元；

　　20．統(tǒng)計、檔案工作經(jīng)費8萬元；

　　21．工青婦工作經(jīng)費50萬元；

　　22．人大工作經(jīng)費65萬元（其中上級專項經(jīng)費48萬，鎮(zhèn)財政專項預(yù)算經(jīng)費17萬）；

　　23.政協(xié)工作經(jīng)費8萬元；

　　24.退伍軍人工作經(jīng)費8萬元；

　　25．其他支出13萬元。

　?。ㄈ┦罩Ρ冉Y(jié)余6萬元

　　為做好2020年的財政工作，確保預(yù)算圓滿完成，為此，我們必須做好以下六個方面：

　　1.強化財源建設(shè)，確保收入增長。

　　積極融入大廣海灣經(jīng)濟帶建設(shè)戰(zhàn)略，依托資源優(yōu)勢，補齊短板，實現(xiàn)財稅收入可持續(xù)增長。

　　2.狠抓項目爭引，力促經(jīng)濟發(fā)展。

　　因地制宜，加強領(lǐng)導(dǎo)，加大力度招商引資，力爭上項目，培植財稅源，助力海宴經(jīng)濟發(fā)展。

　　3.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障改善民生。

　　按照“堅守底線、突出重點”的工作思路，牢固樹立過緊日子的思想，切實保障和改善民生，將政策支持和財力保障的重點向民生領(lǐng)域傾斜，認(rèn)真落實各項財政惠農(nóng)補貼政策， 做好農(nóng)村綜合改革各項工作，支持城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施、小城鎮(zhèn)建設(shè)等項目，切實改善城鄉(xiāng)生產(chǎn)生活環(huán)境。

　　4.加強部門協(xié)作，加大扶貧支持力度。

　　全面加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，切實提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。扎實推進“一事一議”財政獎補工作。認(rèn)真落實各項財政惠農(nóng)補貼政策。完善新型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)工作，以解決村級扶貧發(fā)展資金不足問題。

　　5.強化監(jiān)督檢查，確保資金安全使用。

　　嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，自覺接受人大、政協(xié)和社會各方面監(jiān)督。嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律。優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，完善審批程序，規(guī)范資金管理

　　6.深化財政改革，提高理財水平。

　　繼續(xù)加大盤活財政存量資金力度，并建立結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金定期清理機制；深化支出績效管理，強化財政資金的全程監(jiān)管；加強隊伍建設(shè)，增強干部責(zé)任意識、服務(wù)意識、廉政意識，提高工作執(zhí)行力，以高度的責(zé)任心和敬業(yè)精神，努力推動財政事業(yè)健康發(fā)展。

　　各位代表，2020年的財政工作任重道遠(yuǎn)，讓我們在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在人大的監(jiān)督和支持下，振奮精神，強化措施，真抓實干，開拓創(chuàng)新，努力推動各項工作，確保完成全年目標(biāo)任務(wù)，為實現(xiàn)海宴鎮(zhèn)財政工作新的跨越而努力奮斗。