——2020年5月13日在都斛鎮第十六屆人民代表大會

第九次會議上

都斛鎮財政所負責人  劉永泉

各位代表：

　　我受鎮人民政府委托，向大會提交都斛鎮2019年財政決算和2020年財政預算報告，請予審議。

　　一、關于2019年財政一般預算收支執行情況

　　2019年，在鎮委、鎮政府的正確領導下，鎮財政部門緊緊圍繞“興業惠民、治吏簡政”工作要求，認真貫徹落實中央、省、江門和臺山市深化財稅體制改革部署，貫徹落實新發展理念，以供給側結構性改革為主線，主動適應經濟新常態，充分發揮財政職能作用，著力提高預算管理水平，全力防范政府債務風險和地方財政支付風險，順利完成鎮第十六屆人民代表大會第七次會議確定的目標任務，全鎮財政運行整體良好。

　　（一）2019年財政一般預算收入執行情況

　　2019年鎮財政預算總收入4287.5萬元，比2018年的2894.9萬元增收1392.6萬元，增幅48.11%。其中：

　　1.財政一般預算收入906.9萬元，比2018同期987.9萬元降低8.21%。

　　2.上級補助收入3375.7萬元。

　　3.2018年結余4.9萬元。

　　（二）2019年財政一般預算支出執行情況

　　據2019年預決算快報統計，財政一般預算總支出4284萬元，主要支出項目有：

　　1.支援農業生產支出210萬元。

　　2.農、林、水部門事業費支出200萬元，其中河長制工作經費支出12萬元。

　　3.教育事業費支出24萬元。

　　4.行政事業費支出1030萬元。

　　5.行政事業離退休費支出222萬元。

　　6.公、檢、法、司部門事業費支出109萬元。

　　7.農村合作醫療及衛生事業費支出56萬元。

　　8.愛衛、公衛及計劃生育費支出63萬元。

　　9.村委會干部報酬及養老保險支出287萬元。

　　10.社會救濟撫恤支出593萬元。

　　11.人大經費60萬元（其中省人大經費30萬元，江門市人大經費15萬元，臺山市人大經費3萬元，臺山市人大代表建議專項經費10萬元，鎮人大經費2萬元）。

　　12.黨員培訓費5萬元。

　　13.基礎設施及墟鎮建設支出551萬元。

　　14.鄉村振興戰略支出727萬元。

　　15.其他臨時性、救災復產性支出8萬元。

　　16.信訪維穩工作經費30萬（包括掃黑除惡專項經費）。

　　17.安全生產專項經費支出5萬。

　　18.食品安全檢查專項經費支出5萬。

　　19.專職消防隊工作經費支出42萬。

　　20.紀委辦公經費3萬。

　　21.打擊走私工作經費3萬。

　　22.社會體育指導員服務站經費1萬元。

　　23.武裝工作經費15萬元。

　　24.文化站經費20萬元。

　　25.黨內規范性文件工作經費5萬元。

　　26.保密工作經費5萬元。

　　27.退役軍人服務專項工作經費5萬元。

　　2019年鎮財政一般預算收入、上級補助收入和2018年結余收入共計4287.5萬元，與預算總支出4284萬元收支相抵后，結余3.5萬元。

　　2019年鎮財政在預算支出執行過程中增加的說明：

　　1.隨著改革開放的不斷深入、農村經濟社會的快速發展，脫貧攻堅工作的力度加大，對“三農”工作提出了新要求，我鎮堅持以增加農民收入為核心，以農業增效為重點，以建設和諧農村為根本，2019年在對支援農業生產及農、林、水建設方面加大投入。

　　2.因2019年人員剛性支出如養老保險、職業年金等補繳，行政事業費支出比去年有所增加。

　　3.本年度村“兩委”干部工資提高，支出比去年有所增加。

　　4.隨著國家計劃生育政策調整，2019年度農村合作醫療及衛生事業費，愛衛、公衛及計劃生育費支出有所減少。

　　5.為確保社會大局穩定和發展，做好民生工程建設，關心社會弱勢群體，落實扶貧救濟，2019年社會救濟撫恤支出保持增長。

　　6.因2019年完善人大辦公室辦公設備配置，以及新增人大資金專項建設項目，人大經費支出有所增加。

　　7.為配合實施鄉村振興戰略，做好“三清三拆三整治”及美麗宜居鄉村建設工作，推進“紅色村”建設，我鎮加大農村及圩鎮基礎設施投入力度，因此2019年基礎設施及墟鎮建設支出有所增加。

　　8.2019年都斛鎮無強天災情況影響，其他臨時性、救災復產性支出相對減少。

　　9.本年度新增鄉村振興戰略支出、社會體育指導員服務站經費、武裝工作經費、文化站經費、黨內規范性文件工作經費、保密工作經費、復退軍人服務專項工作經費等7項。

　　2019年鎮財政在預算執行過程中，我們主要抓好以下三方面工作：

　　1.分析形勢,落實措施,完成市下達任務。

　　2019年初，認真總結2018年財政運行情況,并結合本鎮工作實際,把握好全鎮財政收入方向,克服困難,分解任務，落實責任，積極與稅務部門協調配合，轉變工作思路，完善各項增收節支措施。凡是應納入財政管理收入的，切實做到應收盡收，不留尾巴，各項稅款依時足額入庫，順利完成市下達財政增長任務。

　　2.合理安排財政支出，統籌兼顧，突出重點。

　　在財政工作過程中，以“適度從緊，量入為出，統籌安排，確保平衡”為指導思想，通過調整預算管理方式增強財力分配合理性，對預算收支平衡起積極作用，按時完成市級下達和鎮人民代表大會通過的預算任務。

　　一是厲行節約，艱苦奮斗。目前都斛鎮財力并不充裕，按照財政管理有關規定，堅持勤儉節約為辦事原則，控制好公務活動的費用，堅決杜絕各種鋪張浪費行為，堅持做到嚴格控制各項開支和預算追加，對可支可不支的資金堅決不支出，使有限的資金能合理運作。二是將新增財力主要用于保障重點項目建設，保障社會穩定和解決困難群眾生產生活問題。確保全鎮低保戶、特困戶、軍烈屬、傷殘軍人，部分計劃生育家庭生活保障金發放及時、足額、到位，維持社會大局穩定。認真落實生態林補助、耕地地力保護補貼和綜合補助政策，將三項資金及時足額發放到戶，調動農民務農種糧的積極性。三是重點抓好資金流轉環節和使用效益，提高財政資金的規范性、有效性和安全性。完善各項費用定額管理，嚴格控制和壓縮非生產性支出，跟蹤調查每筆資金支出使用情況，積極配合上級審計部門，加強對各項專項資金的監管，確保專款專用。

　　通過以上強有力措施，將有限資金用到實處，優化支出結構，確保社會各項事業順利發展。

　　3.強化財政職能作用，積極服務地方經濟。

　　為進一步適應社會主義市場經濟發展新形勢，充分發揮財政職能作用，鎮財政所把積極培植財源、大力發展地方經濟作為工作出發點，積極主動與有關部門單位密切配合，在管理、信息、政策方面加強服務，明確把“扶持、服務、監督”作為重點，服務于招商引資和農業產業結構調整，充分挖掘本鎮財源和稅源潛力。

　　二、2020年財政預算草案

　　2020年我鎮財政預算收支安排指導思想是：全面貫徹黨的十九大精神，堅持以人為本，以經濟建設為中心，認真貫徹落實市委、市政府和鎮委、鎮政府提出的財政工作目標任務，繼續堅持勤儉節約、開源節流，積極籌集資金，提升整體財政實力，做到收入支出兩手抓，以確保籌集到我鎮經濟發展及社會各項建設事業所需的資金，同時今年要使我鎮財政一般預算收入努力上一個臺階，完成市下達的財稅任務。為此，2020年都斛鎮財政收支計劃如下：

　　(一)2020年預算內總收入4373萬元，比2019年4287.5萬元增收85.5萬元，增幅1.99%。

　　1.財政一般預算收入800萬元，比2019年的906.9萬元減收106.9萬元，減幅11.79%。

　　2.上級補助收入3569.5萬元。

　　3.2019年結余3.5萬元。

　　(二)2020年財政預算總支出是4363萬元，比2019年4284萬元增加支出79萬元，增幅1.84%。

　　2020年鎮財政預算總支出按照“以收定支，保重點，安排有序，量入而出，收支平衡，略有節余，不列赤字”的原則，對各項資金進行合理安排。

　　1.加大對“三農”建設和扶貧工作的投入。

　　2.對離退休費支出及農村合作醫療、民生投入、社會撫恤和鎮人大經費支出要保證穩定。

　　3.抓好在崗安全員安全知識和技能培訓，規范安監隊伍建設，保證培訓經費投入。

　　4.預留一定的抗災復產及應急資金。

　　5.加強財政預算管理力度，嚴格執行財政集中支付。

　　6.預留一定的資金用于開展計劃生育工作、消防專職消防隊建設支出。

　　7.按照上級指示，全面實施鄉村振興戰略，做好“三清三拆三整治”、“七強八改九提升”工作，保障鄉村振興戰略經費支出。

　　8.提升社會管理水平，配合上級部門切實做好掃黑除惡工作，加大信訪維穩工作經費支出。

　　9.新增森林防火經費支出5萬元、第七次全國人口普查工作經費2萬元以及基層黨建經費30萬元。

　　10.村“兩委”干部報酬從2019年7月起由市委組織部統一發放，鎮僅保留社保部分支出，村委會干部報酬及養老保險支出有所減少。

　　11.清理舊欠社保本金66萬元。

　　具體計劃安排如下：

　　1.支援農業生產支出212萬元。

　　2.農、林、水部門事業費支出202萬元，其中河長制工作經費支出12萬元。

　　3.教育事業費支出25萬元。

　　4.行政事業費支出1050萬元。

　　5.行政事業離退休費支出230萬元。

　　6.公、檢、法、司部門事業費支出110萬元。

　　7.農村合作醫療及衛生事業費支出58萬元。

　　8.愛衛、公衛及計劃生育費支出65萬元。

　　9.村委會干部報酬及養老保險支出93萬元。

　　10.社會救濟撫恤支出595萬元。

　　11.人大經費50萬元（其中省人大經費30萬元，江門市人大經費15萬元，臺山市人大經費3萬元，鎮人大經費2萬元）。

　　12.黨員培訓費5萬元。

　　13.基礎設施及墟鎮人居環境提升支出606萬元。

　　14.鄉村振興戰略支出750萬元。

　　15.其他臨時性、救災復產性支出10萬元。

　　16.信訪維穩工作經費32萬（包括掃黑除惡專項經費）。

　　17.安全生產專項經費支出5萬。

　　18.食品安全檢查專項經費支出5萬。

　　19.消防重點鎮整治工作經費支出100萬。

　　20.紀委辦公經費3萬。

　　21.打擊走私工作經費3萬。

　　22.社會體育指導員服務站經費1萬元。

　　23.武裝工作經費15萬元。

　　24.文化站經費20萬元。

　　25.黨內規范性文件工作經費5萬元。

　　26.保密工作經費5萬元。

　　27.退役軍人服務專項工作經費5萬元。

　　28.森林防火經費5萬元。

　　29.第七次全國人口普查工作經費2萬元。

　　30.清理舊欠社保本金66萬元。

　　31.基層黨建經費30萬元。

　　2020年鎮財政一般預算收入、上級補助收入和2019年結余收入共計4373萬元，與預算總支出4363萬元收支相抵后，結余10萬元。

　　為確保2020年財政預算任務的順利完成，要認真分析形勢，落實措施，大力組織財政收入;合理安排財政支出，統籌兼備，確保重點;強化財政職能作用，積極服務于地方經濟，還要加大財政管理和改革力度，實施新的財政管理體制和財務管理規定，做到生財有道，聚財有方，用財有規，最大限度地發揮財政管理效能。

　　各位代表，同志們，過去的一年，我鎮財政工作取得一定的成績，是全鎮人民共同努力奮斗的成果。但應該同時看到，鎮財政還面臨很多矛盾和問題，主要表現在：工業基礎薄弱，缺乏大項目，稅源缺乏;財政總量小,滿足不了人員剛性和民生事權支出日益增加。

　　新的一年，我們決心在市委、市府和鎮委、鎮政府的正確領導下，以高度的事業心、責任感，不畏艱辛，克服重重困難，努力協助開發新經濟增長點，努力增加稅收，爭取完成市制定的財政增長目標，不辜負代表們的重托，不辜負全鎮人民的期望，堅決為完成都斛鎮2020年財政任務而努力奮斗！