白沙鎮(zhèn)2019年財政預算執(zhí)行情況和

2020年財政預算草案工作報告

--在2020年1月17日白沙鎮(zhèn)第十六屆

人民代表大會第十次會議

白沙鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長 馬健平

各位代表:

我受白沙鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會作2019年財政預算執(zhí)行情況和2020年財政預算草案工作報告，請予審議，并請各位列席人員提出意見。

一、2019年財政預算執(zhí)行情況

2019年我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領導下和在鎮(zhèn)人大監(jiān)督和支持下，鎮(zhèn)財政緊緊圍繞全年總體目標任務，認真執(zhí)行各項財政政策，大力組織收入，優(yōu)化支出結構，強化民生保障，深化財稅改革，不斷增強財政在我鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展中的作用與能力，為財政經(jīng)濟平穩(wěn)運行創(chuàng)造條件，實現(xiàn)了今年財政收支平衡，堅持穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，有力地促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展和各項社會民生事業(yè)穩(wěn)步向前，財政預算執(zhí)行情況如下：

（一）財政收入情況

2019年財政總收入8453.51萬元，其中：

1、一般預算收入4890.00萬元，完成年度預算的126.33%；

2、上級補助收入及返還收入1304.48萬元；

3、專項資金收入2104.74萬元；

4、其他收入84.29萬元；

上年結轉70.00萬元。

（二）財政支出執(zhí)行情況

2019年，全鎮(zhèn)財政總支出實現(xiàn)8444.02萬元，完成年度預算的141.09%，其中：

1、人員工資福利支出1395.36萬元，完成年度預算125.71%；

2、選聘生村干支出61.24萬元（其中專項資金47.04萬元），完成年度預算80.58%；

3、公、法、司支出55.81萬元（其中專項資金54.18萬元），完成年度預算99.66%；

4、人口計劃生育與醫(yī)療衛(wèi)生支出72.90萬元，完成年度預算48.60%；

5、綜治信訪維穩(wěn)支出122.32萬元（其中專項資金84.67萬元），完成年度預算98.65%；

6、禁毒工作開支8.28萬元，完成年度預算59.14%；

7、食品安全監(jiān)督支出41.30萬元（其中專項資金11.37萬元），完成年度預算158.85%；

8、消防和安全生產(chǎn)支出27.05萬元，完成年度預算58.80%；

9、紀委經(jīng)費支出4.52萬元，完成年度預算226.00%；
    10、教育、文化、體育、科技和傳媒支出55.31萬元（其中專項資金21.52萬元），完成年度預算68.28%；

11、農(nóng)林水事務支出50.89萬元（其中專項資金27.78萬元），完成年度預算108.28%；

12、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出71.14萬元（其中專項資金15.00萬元），完成年度預算101.63%；

13、水電費57.16萬元，完成年度預算105.85%；

14、郵電費14.12萬元，完成年度預算88.25%；

15、干部培訓、普法教育經(jīng)費支出3.43萬元，完成年度預算68.60%；

16、差旅費9.62萬元（其中專項資金6.66萬元）；

17、會議費19.19萬元，完成年度預算76.76%；

 18、公務接待費20.85萬元，完成年度預算122.65%；

19、公務用車運行維護費19.42萬元，完成年度預算92.48%；

20、公務用車購置費38.97萬元；

21、征兵及民兵訓練等26.99萬元，完成年度預算168.69%；

22、村干部報酬及獎金180.23萬元（其中專項資金180.23萬元），完成年度預算78.36%；

23、退休人員支出234.76萬元，完成年度預算68.44%；

24、高齡補助(80歲以上)支出83.86萬元（其中專項資金83.86萬元），完成年度預算90.17%；

25、社會救濟、優(yōu)撫金及生活補貼520.02萬元（其中專項支出433.39萬元），完成年度預算292.15%；

26、扶貧經(jīng)費支出72.87萬元（其中專項資金72.87萬元）；

27、住房公積金158.73萬元，完成年度預算107.25%；

28、住房維修基金261.13萬元，完成年度預算110.65%；

29、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補貼支出87.61萬元，完成年度預算95.23%；

30、鎮(zhèn)村干部及職工社會保障繳款支出143.14萬元，完成年度預算57.26%；

31、民生工程支出3067.46萬元（其中專項資金631.29萬元），完成年度預算171.56%；

32、清還債務兌付集資款25.93萬元，完成年度預算199.46%；

33、人大經(jīng)費支出85.35萬元（其中專項資金73.00萬元），完成年度預算406.43%；

34、婦聯(lián)經(jīng)費支出3.81萬元，完成年度預算76.20%；

35、僑務工作支出7.66萬元，完成年度預算766.00%；

36、黨建及駐點經(jīng)費等支出88.15萬元（其中專項資金88.15萬元），完成年度預算195.89%；

37、河長制經(jīng)費支出186.24萬元，完成年度預算88.69%；

38、生活垃圾收集、綠化養(yǎng)護費支出159.76萬元（其中專項資金79.88萬元），完成年度預算96.82%；

39、鄉(xiāng)村振興三清三拆工作經(jīng)費支出731.34萬元，（其中專項資金731.34萬元）；

40、非洲豬瘟及無害化經(jīng)費支出11.79萬元（其中專項資金11.79萬元）；

41、退役軍人事務支出81.41萬元；

42、其他支出76.90萬元，完成年度預算52.31%。

（三）預算結存情況

收支相抵后，收支基本平衡，收支相抵后結余9.49萬元。

二、2020年財政預算草案

根據(jù)臺山市財政體制，結合鎮(zhèn)實際，對今年財政預算作出如下安排：

（一）收入預算

2020年一般預算收入5183.40萬元，增幅6.00%，財政總收入8300.00萬元（含上級補助收入及返還收入、專項資金收入、其他收入）。

（二）支出預算

按照收支平衡、略有結余的原則，全鎮(zhèn)2020年一般預算支出安排8258.00萬元。

主要安排是：

1、人員工資福利支出1400.00萬元；

2、選聘生村干支出65.00萬元；

3、公、法、司支出56.00萬元；
    4、人口計劃生育與醫(yī)療衛(wèi)生支出75.00萬元；
    5、綜治信訪維穩(wěn)支出123.00萬元；

6、禁毒工作開支 9.00萬元；

7、食品安全監(jiān)督支出42.00萬元；

8、消防和安全生產(chǎn)支出28.00萬元；

9、紀委經(jīng)費支出3.00萬元；

10、教育、文化、體育、科技和傳媒支出56.00萬元；
    11、農(nóng)林水事務支出51.00萬元；

12、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出72.00萬元；

13、水電費58.00萬元；

14、郵電費14.00萬元；

15、干部培訓、普法教育經(jīng)費支出4.00萬元；

16、差旅費5萬元；

17、會議費19.00萬元；

18、公務接待費20.00萬元；

19、公務用車運行維護費20.00萬元；

20、公務用車購置費20.00萬元；

21、征兵及民兵訓練等27.00萬元；

22、退休人員支出240.00萬元；

23、高齡補助(80歲以上)84.00萬元；

24、社會救濟、優(yōu)撫金及生活補貼530.00萬元；

25、扶貧經(jīng)費支出73萬元；

25、住房公積金160.00萬元；

26、住房維修基金265.00萬元；

27、鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層崗位補貼88.00萬元；

28、鎮(zhèn)村干部及職工社會保障繳款支出144.00萬元；

29、民生工程支出3000.00萬元；
    30、清還債務兌付集資款26.00萬元；

31、人大經(jīng)費支出86.00萬元(其中專項30萬元）；

32、婦聯(lián)經(jīng)費支出4.00萬；

33、僑務工作支出3.00萬；

34、黨建及駐點經(jīng)費等支出90.00萬；

35、河長制經(jīng)費支出188.00萬元；

36、生活垃圾收集、綠化養(yǎng)護費支出160.00萬元；

37、鄉(xiāng)村振興三清三拆工作經(jīng)費支出750.00萬元；

38、非洲豬瘟及無害化經(jīng)費支出30.00萬元；

39、退役軍人事務支出82.00萬元；

40、其他支出88.00萬元。
    （三）平衡情況。

收支相抵后，收支基本平衡。

各位代表，2020年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃的收官決勝之年，也是全面深化改革的關鍵一年。2020年我鎮(zhèn)財政工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，主動擔當作為，全力落實鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府確定的工作目標和工作重點，銳意進取，踏實工作，努力完成全年各項財政目標任務，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結構、惠民生、防風險、保穩(wěn)定，促進白沙經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展，為促進白沙經(jīng)濟社會各項事業(yè)發(fā)展做出新的更大貢獻！

以上報告完畢，請予審議。