四九鎮2020年預算執行情況和

　　2021年預算草案的報告

　　四九鎮財政所所長  關秀月

　　各位代表：

　　我受四九鎮人民政府委托，向大會報告我鎮2020年預算執行情況和2021年預算草案，請予審議。

　　一、2020年預算執行情況

　　2020年，我鎮財政稅收部門在鎮黨委、政府的正確領導和鎮人大的監督支持下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真圍繞財政收入目標，強化稅收征管，依法治稅，廣辟財源，集中力量組織財稅收入，厲行勤儉節約，調控運用合理，確保財政平穩運行，為我鎮經濟社會協調健康發展提供了可靠的財力保障。本級財政年度收入8092萬元。 另外，執行新政府會計制度調整，2019年12月止累計盈余4819萬元。

　　（一）2020年預算收支情況。

　　收入總額：8092萬元，明細如下：

　　1、2020年財政一般預算收入為4802萬元，比2019年完成收入數5235萬元減收433萬元，減少8.27％。按市財政體制，2020年返還我鎮體制內的可支配財力收入實為2805萬元。

　　2、上級補助341萬元。

　　3、上級專項撥款收入4462萬元。

　　4、資源及其它收入484萬元。

　　支出總額：8659萬元，明細如下：

　　1．基本工資支出261萬元。

　　2．津貼補貼支出679萬元。

　　3．獎金支出296萬元。

　　4．干部基本養老保險費113萬元。

　　5．職業年金繳費56萬元。

　　6．職工基本醫療保險繳費32萬元。

　　7．公務員醫療補助繳費64萬元。

　　8．其他社會保障繳費2萬元。

　　9．住房公積金137萬元。

　　10．其他工資福利支出36萬元。

　　11．辦公費支出508萬元（其中下撥派出所辦公費27萬元，下撥村委會辦公經費383萬元）。

　　12．印刷費72萬元。

　　13．咨詢費4萬元。

　　14．手續費1萬元。

　　15．水費9萬元。

　　16．電費53萬元（其中街燈開支35萬元）。

　　17．郵電費19萬元。

　　18．差旅費6萬元。

　　19．“三公”經費23萬元（其中因公出國出境費用0萬元，公務接待費8萬元，公務用車運行維護費15萬元）。

　　20．維修（護）費24萬元。

　　21．租賃費28萬元。

　　22．會議費15萬元。

　　23．培訓費6萬元。

　　24．專用材料費91萬元。

　　25．勞務費287萬元（其中垃圾清運費149萬元，綠化保潔費48萬元,鄉村道養護費31萬元）。

　　26．委托業務費371萬元（其中四九鎮村莊規劃費211萬元）。

　　27．工會經費28萬元。

　　28．福利費69萬元。

　　29．其他交通費用5萬元。

　　30．稅金及附加費用支出8萬元。

　　31．其他商品和服務支出74萬元（其中工作性餐費43萬元）。

　　32．退休費198萬元。

　　33．撫恤金52萬元。

　　34．生活補助支出1427萬元（其中村（居）兩委干部工資福利費72萬元，村居主任助理費78萬元，村居兩委干部社保費141萬元，村保潔員補助費46萬元，村長補助55萬元，城鄉社工疫情防控工作補助56萬元，民政類補助78萬元，派出所人員工資福利289萬元，教育經費27萬元，黨員經費36萬元，消防隊補助9萬元，職工工資福利費225萬元，職工社保費91萬元，駐點經費55萬元，精神障礙患者救助35萬元）。

　　35．救濟費74萬元（其中精準扶貧戶經費58萬元）。

　　36．醫療費補助支出8萬元。

　　37．獎勵金支出1萬元。

　　38．其他對個人和家庭的補助支出3萬元。

　　39．其他對企業補助12萬元。

　　40．資產處置費用3491萬元（下撥總公司建設款837萬元，下撥村居委會基建款728萬元）。

　　41．其他費用16萬元。

　　2020年結余-567萬元，2020年12月止累計盈余4252萬元。

　　以上收支中，人大專項收入為74萬元，支出資金25萬元其中專項支出14萬元。

　　各位代表，過去一年里鎮委、鎮政府主要領導親自抓稅收，著力通過產業結構調整、轉變經濟發展等方式促進我鎮經濟發展，加強和完善鎮級財政管理和監督制度，優化財政支出結構，厲行勤儉節約，促使財政資金有序整合，調控運用合理，保證政府在促發展、保增長、保民生、保穩定等方面財力的要求。

　　（二）存在問題。

　　今年受新冠肺炎疫情和減稅降費等因素影響，我鎮稅收下行壓力加大，財政運行和財政工作還面臨一系列的困難和問題：一是稅收收入基數較大，上級考核財政收入任務的壓力增大。二是財政收支平衡矛盾依然突出，保工資、保運轉、保民生等財政剛性支出不斷加大，財政支出壓力較大。三是今年總體稅收呈下降趨勢，全年經濟下行壓力增大，加上去年出臺的減稅降費政策因素，也影響各稅源的市庫收入。四是美麗宜居村建設開支龐大，壓力較重。對這些問題我們必須高度重視，認真研究，努力解決。

　　二、2021年預算草案

　　2021年我鎮財政收入預計10600萬元，收入如下：

　　1、2021年財政一般預算收入為4900萬元，與2020相比增加2％。預測按市財政體制，返還我鎮體制內的可支配財力收入為4900萬元。

　　2、上級專項撥款收入5200萬元。

　　3、資源及其它收入500萬元。

　　預計支出總額：10554萬元，明細如下：

　　1．基本工資支出297萬元。

　　2．津貼補貼支出700萬元。

　　3．獎金支出315萬元。

　　4．干部基本養老保險費130萬元。

　　5．職業年金繳費60萬元。

　　6．職工基本醫療保險繳費38萬元。

　　7．公務員醫療補助繳費70萬元。

　　8．其他社會保障繳費3萬元。

　　9．住房公積金150萬元。

　　10．其他工資福利支出42萬元。

　　11．辦公費支出431萬元（其中下撥派出所辦公費27萬元，下撥村委會辦公經費325萬元）。

　　12．印刷費68萬元。

　　13．咨詢費4萬元。

　　14．手續費1萬元。

　　15．水費9萬元。

　　16．電費53萬元。

　　17．郵電費19萬元

　　18．差旅費6萬元。

　　19．“三公”經費24萬元（其中因公出國出境費用2萬元，公務接待費8萬元，公務用車運行維護費14萬元）。

　　20．維修（護）費24萬元。

　　21．租賃費28萬元。

　　22．會議費13萬元。

　　23．培訓費6萬元。

　　24．專用材料費91萬元。

　　25．勞務費290萬元（其中垃圾清運費149萬元，綠化保潔費66萬元,鄉村道養護費32萬元）。

　　26．委托業務費180萬元。

　　27．工會經費30萬元。

　　28．福利費72萬元。

　　29．其他交通費用6萬元。

　　30．稅金及附加費用支出10萬元。

　　31．其他商品和服務支出80萬元（其中工作性餐費50萬元）。

　　32．退休費200萬元。

　　33．撫恤金54萬元。

　　34．生活補助支出1440萬元（村（居）兩委干部工資福利費72萬元，村居主任助理費78萬元，村居兩委干部社保費141萬元，村保潔員補助費46萬元，村長補助55萬元，城鄉社工疫情防控工作補助56萬元，民政類補助78萬元，派出所人員工資福利289萬元，教育經費27萬元，黨員經費36萬元，消防隊補助9萬元，職工工資福利費225萬元，職工社保費91萬元，駐點經費55萬元，精神障礙患者救助35萬元）。

　　35．救濟費77萬元（其中精準扶貧戶經費58萬元）。

　　36．醫療費補助支出10萬元。

　　37．獎勵金支出1萬元。

　　38．其他對個人和家庭的補助支出3萬元。

　　39．其他對企業補助12萬元。

　　40．基礎設施建設4100萬元（其中創建國家級衛生鎮圩鎮基礎設施建設600萬元，公路建設400萬元，永豐橋重建160萬元，農田水利維護50萬元，農村廁所370萬元，農村改塘、改公園155萬元，三峽移民村莊整治60萬元，水利工程建設與維護250萬元，水庫除險加固670萬元，工業區維護與建設850萬元）。

　　41.畜禽養殖場清拆300萬元。

　　42.鎮扶貧辦工作經費23萬元，其中專項經費20萬元。

　　43．其他費用16萬元。

　　44.公共服務辦經費支出850萬元（其中創衛復審經費700萬元，計生工作經費98萬元，僑務5萬元，退伍軍人工作經費5萬元）。

　　45.人大工作和建設經費支出121萬元，其中專項經費63萬元。

　　46.綜治信訪維穩、禁毒等工作經費65萬元。

　　47.經濟辦工作經費7萬（其中統計經費5萬，打假經費2萬）

　　48.司法所工作經費15萬元，普法工作經費10萬元。

　　2021年，我們要在市委市政府正確領導下，緊密團結全鎮黨員干部群眾，真抓實干、攻堅克難，采取強有力措施，認真抓好財政稅收管理，積極組織財政收入工作，與稅務部門密切聯系，創造良好的納稅環境，確保財政收入的穩定增長，繼續實行適度從緊財政政策，強化預算外資金統籌管理，加大調整財政支出結構的力度，保證重點支出的需要，積極完善財政工作更好服務政府和民生。

　　代表們，2021年我們將繼續努力做好各項財政工作，完成全年財政預算收支任務。我們將在鎮委的堅強領導下，自覺接受人大及各界的監督，認真貫徹落實本次大會通過的各項決議，不忘初心，繼續前進，攻堅克難，相信我鎮一定能圓滿完成全年工作任務，為四九經濟發展和社會事業進步做出新的貢獻！