川島鎮2020年財政預算執行情況及2021年財政預算草案報告

（2021年3月12日川島鎮第四屆人民代表大會第十三次會議上）

鎮委委員、副鎮長   程曉宇

各位代表：

　　我受鎮人民政府委托，向大會報告2020年財政預算執行情況和2021年財政預算草案，請予審議，并請各位代表和列席人員提出意見。

　　一、2020年預算執行情況

　　2020年，我鎮財政工作在鎮委鎮政府的正確領導下，在鎮人大的大力支持和各級各部門的密切配合下，堅持科學理財、依法理財，積極培植財源，大力增收節支，落實厲行節約措施，著力推進財政改革，切實強化財政監管，為全鎮經濟社會等各項事業發展發揮了積極作用。

　　（一）2020年全鎮一般公共預算執行情況。

　　1、2020年全鎮一般公共預算稅收收入完成2070.69萬元，完成市下達任務2060萬元的101%，比上年1853.28萬元增加217.41萬元。

　　2、2020年一般公共預算收入7179.46萬元。其中：基本收入2493.12萬元，專項收入4686.34萬元。一般公共預算支出共7179.46萬元。其中：基本支出2493.12萬元，專項支出4686.34萬元。上年結余12萬元。

　　（二）2020年財政管理及重點投入情況。

　　1、保障部門正常運轉，一般經常性支出2246.46萬元。

　　2、強化基本民生支出，2020年民生投入共3771萬元，同比增長2%。其中：

　　加強小城鎮基礎設施建設。基礎設施建設投入2925萬元，提升鎮級配套設施，改善居民生活水平。其中：Y314東略線南澳至略尾公路改建工程70萬元，川島廊道整治綠化工程100萬元，垃圾填埋場整治工程生活垃圾外運服務費200萬元，S275百上線北坑至飛沙里段改建工程211萬，上川島Y310黃大線路段災毀修復工程20萬，上川島國家天氣雷達站上山道路改建工程300萬，農村公路鄉、村道養護資金86萬，山咀、上、下川車渡船兼顧貨運碼頭工程前期費用94萬，入海排污口整治工程310萬，大洲村精品線路建設附屬工程10萬，沙堤海傍路、S275百上線北坑至飛沙灘段路燈安裝工程110萬，下川獨灣碼頭及防波堤改建工程1100萬，1221項目工程214萬。臺山市川島鎮上川碧月田農村公路改建工程20萬，甫草村舊村污水管網整治工程80萬。

　　完善社會保障體系。社會保障資金投入110萬元，保障社會福利事業。其中：特困人員供養投入10萬元，優撫對象、殘疾人救濟等投入3萬元，社會救濟及醫療救濟等投入30萬元，高齡津貼67萬元。

　　加強醫療衛生文體事業建設。衛生醫療文化投入176萬元，提升衛生醫療文化水平。其中：農村衛生站建設投入83萬元，上川三洲社區體育公園建設投入48萬元，下川文化廣場建設工程15萬，農村生活垃圾整治投入30萬元。

　　維護社會穩定公共安全。社會穩定公共安全投入437萬元。其中撥付派出所經費106萬元，消防隊經費21萬元，清還市政建設和各種建設項目欠款200萬元，安全生產經費5萬，維穩經費24萬元，掃黑除惡專項斗爭經費12萬元，禁毒經費4萬元，法制宣傳經費5萬元，嚴重精神障礙患者救治救助10萬元，防疫救災支出50萬。

　　其他支出。其他支出123萬。其中：計劃生育經費60萬元，紀檢經費2萬，人大經費36萬，婦聯經費7萬，共青團經費1萬，黨建經費17萬。

　　3、全面推進村級公益事業，打造美麗新農村

　　2020年，鎮財政進一步加大扶持農村經濟力度，結合自身財力及農村發展實際安排各項支農資金，為鄉村建設創造良好條件，共投入資金1057萬元。其中：補助村（居）“兩委”干部補貼、星級考核等131萬元，村（社區）辦公經費和2020年村黨組織服務群眾專項經費392萬元，基本農田資金35萬，公共服務均等化及扶貧戶投入71萬元，農村人居環境整治“三清三拆三整治”工程款354萬元，廁所革命工程74萬。

　　4、創建森林小鎮，發展全域旅游島。

　　堅持發展全域旅游、智慧旅游，加快資源整合，豐富旅游內涵，加快種植觀光游等旅游項目。2020年，共投入資金105萬元。其中：川島鎮旅游景區（點）交通導向標識和指示標志牌投入5萬元，打造森林小鎮花樹小道綠化工程15萬元，旅游區基礎設施建設投入75萬元，旅游宣傳10萬。

　　二、2021年財政預算草案

　　2021年我鎮將堅持穩中求進工作總基調，堅持新發展理念，堅持推動高質量發展，牢固樹立過緊日子的思想，厲行勤儉節約，量入為出，量力而行。

　　（一）2021年我鎮一般預算公共預算草案。

　　1、2021年一般公共預算收入指標預測數為2278萬元，比上年增長10%。

　　2、按照預算計劃，2021年我鎮地方財政可安排的財力為7897.41萬元。其中：基本收入2742.44萬元，專項收入為5154.97萬元。財政預算總支出為7897.41萬元。其中基本支出2440萬元，專項支出5154.97萬元。結余12萬元。

　　（二）2021年鎮重點支出安排：

　　1、一般經常性支出2111.41萬元。

　　2、扎實做好“六穩”工作，全力打好“三大攻堅戰”，2021年民生事業投入約4148萬元。其中：

　　民生重點工程建設要先行，加大基礎設施建設的投入，預計安排資金2807萬元。包括農村農田水利設施建設工程，村道改造工程，省道S275東灣至王府洲段改建工程、省道S275王府洲至獨灣碼頭段改建工程，上、下川海防路建設工程，沙堤主干道改造工程，山咀港進港路海岸線生態修復工程，山咀、下川客運碼頭工程，山咀、上川、下川車渡船兼顧貨運碼頭工程，王府洲污水處理廠支管網工程，臺山市川島鎮生活垃圾處置運營服務招標項目等。

　　繼續完善社會保障體系。安排250萬元，用于五保供養，五保與衛生院購買服務，老齡補貼，城鎮和農村最低生活保障，退伍軍人、優撫對象、殘疾人、低收入群體等困難人員的社會救濟和醫療救濟，僑務工作，殯葬工作，文體工作。完善社會福利事業，逐步提高社會保障水平。

　　落實計劃生育事業。安排資金150萬元，用于服務落實國家計劃生育政策，開展流動人口專項行動，打擊兩非專項行動，加強新計劃生育政策的宣傳，提高孕前檢查的普及率，增強人口素質。

　　建立公共安全應急體系，維護社會穩定。安排689萬元，用于撥付派出所經費160萬元，安全生產經費50萬元，消防隊經費45萬元，清繳各市政建設項目250萬元，維穩經費（平安建設）25萬元，掃黑除惡專項斗爭經費30萬元，禁毒經費8萬元，反邪教經費2萬元，海防打私經費85萬元（其中海防監控安裝費用80萬），法制宣傳經費10萬元，依法治鎮人民調解經費2萬元，法治創建經費2萬元，嚴重精神障礙患者救治救助20萬元。

　　繼續支持各項相關工作。安排人大經費65萬（其中鎮級預算資金25萬），黨建經費70萬，紀檢經費20萬，創文工作經費30萬，婦聯經費12萬,共青團經費4萬，武裝征兵經費25萬，民兵訓練經費6萬，文體經費20萬。

　　3、繼續支持農村集體經濟發展與村容村貌建設。安排1200萬元，用于補助村（居）“兩委”干部補貼、星級考核，辦公經費，精準扶貧，基本農田補貼、三清三拆三整治、七項八改九提升、茫洲村委會發電燃油費等。

　　4、推動鄉村旅游，爭創國家級度假區。預計投入438萬推進鄉村旅游建設，大力發展鄉村旅游，引進下川國際度假島項目，規劃用地面積約700畝，一共構建六大區，實力打造國家5A級濱海度假旅游休閑項目，擬分三期建設，建設年限為10年，2021年完成項目首期用地三通一平20%。

　　三、2021年財政主要工作計劃

　　（一）努力做好財政預決算工作，嚴格執行年初預算，確保全年收支平衡。2021年我們將努力做好財政預決算工作，嚴格按照年初市財政局下達的預算指標合理安排和使用資金，年終做好部門決算和財政決算工作，確保全年財政收支平衡。

　　（二）積極培植稅源，加大稅收征管力度，盤活歷史欠稅，增加財政收入。2021年我鎮將與稅務部門協調，對本鎮轄區內的所有涉稅事項和納稅人進行全面摸底，落實閑置土地的盤活和開發利用，加快土地使用稅和房產稅欠繳補繳催收工作。積極培植新的稅源;積極配合稅務部門加強稅法宣傳和對納稅人員教育，為順利完成稅收任務打下堅實的基礎。

　　（三）繼續加強專項資金的規范管理和使用。為加強專項資金的規范管理和使用，鎮財政所將繼續堅持客觀、公正、公平、公開的原則，嚴格資金撥付程序，明確資金用途和使用范圍，確保資金使用的合理性、合法性和合規性。嚴格執行財務管理制度，嚴格控制三公經費，規范鎮級財政管理。

　　（四）全面統籌資金使用。整合資源，合理統籌資金使用，優先保工資、保運轉、保基本民生。

　　（五）規范固定資產管理。為進一步規范和加強我鎮固定資產管理工作，夯實固定資產信息數據基礎，提高固定資產使用效益，健全資產管理體制和監督機制。計劃聘請有資質公司進行清查，通過組織開展全面徹底、真實完整的固定資產清查盤點工作，制定分級管理機制，建立健全單位固定資產管理臺賬，健全完善信息化管理手段，實現固定資產標簽化，清理處置多年積壓的廢舊資產，實現“摸清家底、規定管理、健全手段、提升效益”目標，實現資產“賬賬一致、賬實相符”目的。

　　（六）加強對鎮屬企業財務監督指導。繼續對鎮企事業單位進行定期或不定期財務檢查工作。要求鎮屬企業每周一報資金結余情況，每月10日前報送財務報表。組織鎮屬企業學習財務知識，加強財務監督指導。

　　各位代表，新的一年新的征程，讓我們在鎮委鎮政府的堅強領導下，團結一心、奮力拼搏，圓滿完成各項工作任務，為我鎮經濟社會發展作出新的貢獻。