——2021年3月10日在廣海鎮第十六屆人民代表大會第十二次會議上

梅 月 香

各位代表：

        我受廣海鎮人民政府的委托，向大會報告廣海鎮2020年預算執行情況和2021年財政預算（草案），請予審議。

        一、2020年財政預算執行情況

        2020年，我鎮財政部門在鎮委、鎮政府的領導和上級業務部門的指導及鎮人大監督支持下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中和五中全會以及中央經濟工作會議精神，深入貫徹落實習近平總書記關于粵港澳大灣區建設的重要論述和對廣東重要講話、重要指示批示精神，堅持穩中求進工作總基調，堅持新發展理念，統籌推進疫情防控和經濟社會發展各項工作，努力在危機中育新機、于變局中開新局，扎實做好“六穩”工作、落實“六保”任務，支持打好三大攻堅戰。同時，進一步優化財政支出結構，促使財政資金有序整合，調控運用合理，提高資金使用效益，樹立勤儉節約過緊日子的思想，全力服務我鎮經濟社會健康發展。今年，全鎮財政運行情況總體良好。

        （一）收入方面

        2020年在經濟增速放緩，減稅降費政策效應凸顯等因素影響下，稅收增速回落。2020年我鎮一般預算收入2966.28萬元，比上年減少325.26萬元，同比減少10.96%。按照市財政體制，體制內的可支配財力收入2966.28萬元；上級補助收入3101.11萬元；鎮自籌收入12.18萬元，其他收入190.30萬元，合計6269.87萬元。

        （二）支出方面

        1.政府辦公室及相關機構事務支出2484.46萬元，其中：工資獎金津貼1710.89萬元；紀檢監察工作經費1.78萬元；維穩工作經費31.68萬元；禁毒工作7.03萬元；掃黑除惡工作經費13.50萬元；安全生產工作經費6.76萬元；消防工作經費4.3萬元；工會經費22萬元；青年團員、婦女兒童經費3.40萬元；黨建和基層治理工作經費11.09萬元；文化、僑務、食品安全和創文等工作經費26.77萬元；科技和扶持行業、企業發展經費4.26萬元；復退軍人服務工作經費5.71萬；保密工作經費3.13萬元；征兵民兵工作經費19.27萬元；其他財政支出0.79萬元等。

        2.人大工作經費32.67萬元。

        3.公共安全支出171.78萬元，其中：行政運行（公安）89.42萬元；一般行政管理事務（公安）58.31萬元；基層司法業務支出24.05萬元。

        4.社會保障和就業支出253.97萬元，其中：行政事業單位離退休支出47.28萬元；機關事業單位基本養老保險繳費支出81.38萬元；機關事業單位職業年金繳費支出40.69萬元；其他社會保障和就業支出1.63萬元；其他優撫支出8.07萬元；死亡撫恤0.23萬元；高齡津貼支出46.72萬元；社會救濟對象臨時補助2.21萬元；五保救濟金（特困人員護理費）4.54萬元；優撫對象臨時救助1.48萬元；雙百計劃費用19.74萬元。

        5.醫療衛生與計劃生育支出158.35萬元，其中：行事單位醫療保障支出30.33萬元；公務員醫療補助59.70萬元；其他計劃生育事務支出5.76萬元；醫療救助10.43萬元；防疫支出52.13萬元。

        6.農林水事務支出1050.71萬元，其中：扶貧支出90.79萬元；其他扶貧支出59.73萬元；農業事業費支出46.38萬元；林業事業費支出36.16萬元；水利事業費支出（含河長制工作支出）82.65萬元；漁業事業費支出460.79萬元；鄉村振興戰略支出260.81萬元；非洲豬瘟防控支出3.81萬元；其他農業支出9.59萬元。

        7.城區、農村基礎設施建設支出1601.98萬元。

        8.城鄉社區環境衛生、節能環保支出200.04萬元。

        9.住房保障支出105.54萬元。

        10.其他科學技術支出6萬元。

        11.土地開發支出64萬元。

        12.其他支出443.07萬元。

        2020年我鎮財政總支出6572.56萬元，上年結余722.26萬元，收支相抵，本年略有結余。

        （三）“三公”經費及會議費支出決算情況

        2020年度“三公”經費及會議費等支出共64.6萬元，其中：因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出28.3萬元，公務接待費支出25.1萬元，會議費支出11.2萬元。

        在年度預算執行中，由于房地產市場降溫，土地出讓收入未如期實現，相應調整2020年支出計劃，已經鎮十六屆人大十一次會議審議通過。

        二、2020年財政主要工作完成情況

        各位代表，回顧一年來，面對突然來襲的新冠疫情和持續加大的經濟下行壓力，鎮財政收入增長乏力，各種政策性增支、重點項目支出增加，財政收支矛盾突出，為了確保各項政策性增長因素及重點項目支出的需要，我們認真執行各項財政政策和相應的財務管理制度，加強財政收支管理。

        （一）強化收入征管，確保財政收入均衡平穩。鎮財政積極加強與稅務部門溝通協調，實現信息共享，認真做好稅源調查工作，加大對重點行業、重點稅源、重點稅種的監管，科學穩健把握逆周期調節力度，清理存量稅源，策劃新增稅源，多渠道開源挖潛穩定鎮級收入。協調抓好中小稅種征收，加強稅收征管，挖潛堵漏，確保應收盡收。規范非稅收入征管，嚴格控制非稅收入占總收入比重，提高收入質量。

        （二）優化支出結構，提高財政保障力度。堅持“量入為出，確保重點”的原則，一是優先保障“三保”支出，足額撥付履行公共職能部門的公用經費，確保機關正常運作；二是足額撥付各項民生項目經費，以“底線民生”和“底線服務”雙落實為基本目標，全方位、多層次為社會民生事業發展保駕護航。三是牢固樹立“過緊日子”的思想，大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，落實非剛性非急需支出壓減要求。四是調整優化支出結構，加大盤活存量資金，結合疫情防控需求情況、全面梳理各類資金，指導各部門大力調整支出結構，基本民生支出只增不減，重點領域支出切實保障。

        各位代表，2020年我鎮財政預算執行情況總體上是積極的、穩健的，但是預算執行中仍存在一些矛盾和問題。受新冠疫情、財政體制以及國內、外經濟形勢等因素的影響財政收入增長乏力，甚至呈下降趨勢；保工資、保運轉、保基本民生等剛性需求與財政可安排財力的矛盾仍然突出；財政支出結構有待進一步優化，財政資金使用效益有待進一步提高；防范和化解財政風險的任務非常艱巨。面對這些問題，我們將進一步深化改革，加快經濟發展，完善制度，加強管理，逐步加以解決。

        三、2021年財政預算（草案）

        2021年是“十四五”規劃開局之年，也是向第二個百年奮斗目標進軍之年，做好2021年的財政工作，責任重大，意義深遠。2021年我鎮財政工作的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面落實各項財政改革政策，積極應對外部經濟環境變化，繼續實施積極的財政政策，進一步規范預算管理，提高財政收入質量，優化財政支出結構，著力保障改善民生，堅持穩中求進的工作總基調，以人民日益增長的美好生活需要為根本目的，實現鞏固脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接，從而促進我鎮經濟持續健康平穩發展。

        （一）收入方面

        2021年我鎮一般公共預算收入計劃為3143萬元，比2020年增加177萬元，同比增長6%；按照市財政體制，可支配財力收入3143萬元；上級補助收入4200萬元；鎮自籌收入100萬元；其他收入450萬元；預計收入合計7893萬元。

        （二）支出方面

        1.政府辦公室及相關機構事務支出2745萬元，其中：工資獎金津貼1950萬元；紀檢監察工作經費5.5萬元；維穩工作經費155萬元；禁毒工作20萬；掃黑除惡工作經費30萬元；應急和安全生產工作經費15萬元；消防工作經費20萬元，工會經費40萬元，青年團員、婦女兒童經費15萬元，黨建和基層治理工作經費150萬元；文化、僑務、食品安全和創文等工作經費45萬元，科技和扶持行業、企業發展經費7.5萬元，復退軍人服務工作經費5萬，檔案管理和保密工作經費5萬元，征兵民兵工作經費15萬元等。

        2.人大工作經費55萬元；

        3.其他科學技術支出10萬元。

        4.公共安全支出190萬元。

        5.社會保障和就業支出270萬元。

        6.醫療衛生健康防疫支出220萬元。

        7.農林水事務支出1500萬元。

        8.城鄉社區建設支出2200萬元。

        9.城鄉社區環境衛生、節能環保支出250萬元。

        10.住房保障支出150萬元。

        11.文化旅游體育與傳媒支出10萬元。

        12.其他支出450萬元。

        2021年我鎮財政預算支出共8050萬元。上年結余419.57萬元，收支相抵，略有結余。

        （三）“三公”經費及會議費預算情況

2021年度“三公”經費及會議費支出74萬元，其中：因公出國（境）費支出3萬元；公務用車購置及運行維護費支出28萬元，公務接待費支出29萬元，會議費支出14萬元。

        四、完成2021年財政預算任務的措施

        2021年更是不易之年，各項事業建設快速發展與財政收支之間的矛盾更加凸顯，財政工作迎來更大的挑戰。這就要求積極的財政政策要提質增效、更可持續，要繼續帶頭過緊日子，注重節用裕民，增強全鎮重大戰略任務財政保障能力，推動全鎮經濟行穩致遠。2021年我們要突出抓好以下幾個方面的工作：

        （一）加強財政管理，著力提高保障水平。一是緊跟經濟發展走勢，圍繞財政目標任務，加強與稅收征管部門協調配合，加大分析研判，同時挖掘非稅收入潛力，規范非稅收入管理，確保完成年度目標任務。二是強化支出管理，切實調整優化支出結構，牢固樹立“過緊日子”思想，加強對公用經費的管理和監督，大力壓減一般性支出，加大財政保障力度，嚴守“三保”底線，堅持把發展經濟與改善民生結合起來，將財力更多地向社會發展的薄弱環節和民生領域傾斜，切實增強財政保障能力。三是防風險，注重財政安全運行，堅決遏制債務增量，大力盤活存量資產，充分發揮政府資產在應對財政風險中的對沖作用，牢牢守住資金安全底線。

        （二）真抓實干，開創財政改革發展新局面。結合目前“智慧財政”“數字財政”的工作要求，推進數字財政改革。“數字財政”融通財、稅、經濟、社會等多維信息，更好地發揮財政在經濟范疇和政治范疇的雙重作用。在工作過程中，注意重構“數字化”財政業務流程，建設“安全、智能、開放”的智慧財政一體化系統，實現“業務全覆蓋、流程全紀錄”和“向下看全透明、向上看可追溯”，推動“傳統經驗型人力管財”向“可數據化智慧理財”轉變，為財政治理現代化賦能加力。

        （三）強化財政監督，提高資金績效管理。一是強化財政監督管理和績效評審各項措施，健全財政監管機制。利用信息化手段全面加強財政監督，逐步健全覆蓋財政日常管理、資金走向全方位的績效管理制度，做到花錢必問效、無效必問責，切實提高績效評價質量，強化績效考評結果運用。二是加強專項資金監管力度，特別是特殊轉移支付機制資金和扶貧領域監管力度，確保專款專用，為實施鄉村振興戰略，深化農村改革發揮財政應有的職能作用。三是積極穩妥推進財政預決算公開。按照規范性、完整性和及時性等要求不斷完善工作機制，確保要求公開的信息及時公開到位。

        五、預算草案報表

        （一）2021年收入支出預算總表（表1）

        （二）2021年一般公共預算財政撥款基本支出預算表（按政府預算經濟分類款級科目）（表2）

        （三）2021年一般公共預算“三公”經費預算表(表3)

        各位代表，2021年將是不平凡的一年，面對取得脫貧攻堅的全面勝利、“十三五”規劃實施的全面完成、“十四五”規劃的制定，財政工作更加繁重。新時代開啟新征程，新征程呼喚新作為。我們將堅定信心，攻堅克難，扎實工作，充分發揮財政部門的職能，全面落實我鎮“十四五”規劃及當年的各項財政工作任務。為保證我鎮脫貧攻堅任務的全面完成，為促進我鎮經濟與社會事業的全面發展，為建設美好廣海作出新的更大的貢獻！

表2

2021年一般公共預算財政撥款基本支出預算表

（按政府預算經濟分類款級科目）

單位：臺山市廣海鎮人民政府                                            單位：萬元

表3

2021年一般公共預算“三公”經費預算表

單位：臺山市廣海鎮人民政府                                           單位：萬元