——2021年3月3日在深井鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會第十三次會議上

　　深井鎮(zhèn)財政所所長  蔡慧明

各位代表：

　　我受深井鎮(zhèn)人民政府委托，向大會報告2020年財政決算和2021年財政預算草案工作，請予以審議。

　　一、2020年財政決算

　　2020年，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的大力支持下，全鎮(zhèn)財政工作緊緊圍繞“保民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展”這一中心，切實加大文明城鎮(zhèn)建設力度，加強收入征管，嚴格控制和合理安排支出，強化財政監(jiān)督，較好地完成了深井鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會第十一次會議確定的預算任務。具體執(zhí)行情況如下：

　　2020年，全鎮(zhèn)本級財政收入為17802萬元，其中財政一般公共預算收入為671萬元，占總收入4%；財政補助收入3411萬元，占總收入19%；其他補助收入10473萬元，占總收入59%；政府性基金收入1146萬元,占總收入6%；上年結余2101萬元，轉當年收入。

　　2020年，全鎮(zhèn)本級財政經(jīng)費總支出14155萬元，其中行政運行、事業(yè)運行支出2637萬元；農(nóng)林水支出10064萬元；社會保障和就業(yè)支出426萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出273萬元；衛(wèi)生健康支出242萬元；海洋事務支出65萬元；其他項目支出448萬元；全年的收入與支出相減，結余3647萬元。

　　2020年深井鎮(zhèn)本級財政收入項目完成情況：

　　1、2020年度一般公共預算收入671萬元，其中：稅收收入463萬元，比上年增長14%；行政事業(yè)性收費收入30萬元；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入178萬元；

　　2、財政補助收入3411萬元；

　　3、其他補助收入10473萬元；

　　4、政府性基金收入1146萬元；

　　5、上年結余轉當年收入2101萬元；

　　以上收入合計17802萬元。

　　2020年深井鎮(zhèn)本級財政支出項目情況：

　　1、行政運行、事業(yè)運行支出2637萬元；

　　2、農(nóng)、林、水支出10064萬元，其中：農(nóng)村基礎設施支出5054萬元，農(nóng)村綜合改革4173萬元；其他農(nóng)業(yè)支出504萬元；扶貧支出220萬元；林業(yè)支出35萬元；水利支出78萬元；

　　3、社會保障和就業(yè)支出426萬元，其中：社會福利支出222萬元；殘疾人事業(yè)支出6萬元，退役安置支出58萬元，敬老院管理經(jīng)費6萬元；婦聯(lián)經(jīng)費4萬元；水庫移民130萬元；

　　4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出273萬元；

　　5、衛(wèi)生健康支出242萬元，其中：公共衛(wèi)生支出202萬元；醫(yī)療救助支出37萬元，計劃生育事務支出3萬元；

　　6、海洋管理事務支出65萬元；

　　7、公共安全投入78萬元，其中：公安經(jīng)費31萬元，社會綜治維穩(wěn)經(jīng)費5萬元，掃黑除惡經(jīng)費25萬元，武裝工作經(jīng)費14萬元，禁毒工作經(jīng)費2萬元；

　　8、文化旅游體育與傳媒支出65萬元（含創(chuàng)文經(jīng)費3萬元）；

　　9、應急管理支出45萬元，其中：消防支出14萬元，安全生產(chǎn)20萬元，應急事務支出7萬元，三防支出4萬元；

　　10、人大工作經(jīng)費92萬元（其中鎮(zhèn)級投入7萬元）；

　　11、黨員事務工作經(jīng)費(含兩新、團委經(jīng)費）146萬元；

　　12、其他支出22萬元；

　　以上各項支出合計14155萬元，本年結余3647萬元。

　　各位代表，2020年全鎮(zhèn)財政工作雖然取得了一些成績，但仍存在著一些不容忽視的問題。主要表現(xiàn)為：一是精準扶貧工作仍要繼續(xù)深入，城鄉(xiāng)基礎建設仍需加大資金投入力度，財政增收難度加大，過多依賴協(xié)稅；二是在財政收入增長的情況下，收支矛盾仍然十分突出，一些政策性支出、重點項目支出資金來源缺口較大；三是雖然引進新的企業(yè)提高了全鎮(zhèn)稅收，但仍需加大開源節(jié)流的力度。這些問題需要我們多想辦法，努力解決。

　　二、2021年財政預算草案

　　2021年是中國共產(chǎn)黨成立100周年，是“十四五”開局之年，對財政工作而言，是充滿嚴峻挑戰(zhàn)的一年。第一，受經(jīng)濟下行影響，已經(jīng)波及到鄉(xiāng)鎮(zhèn)，經(jīng)濟增幅放緩，財政增收壓力大；第二，當前形勢下，工業(yè)經(jīng)濟基礎薄弱的問題已經(jīng)凸顯，地方可用財力的增長持續(xù)困難；第三，民生保障、人員增資、城鎮(zhèn)維護對財政支出的需求剛性而持久，收入來源少，支出剛性大的矛盾更加尖銳。為此，全鎮(zhèn)2020年財政預算編制指導思想是：高舉中國特色社會主義偉大旗幟，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅持以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，加快深井經(jīng)濟發(fā)展，堅持實事求是，量力而行，確保收支平衡。加大招商引資力度，提高稅收占財政收入的比重，切實增加本級財政可用財力，下決心調整和優(yōu)化支出結構，確保重點支出，不斷提高財政運行質量和預算管理水平，加快地方財政的振興。

　　按上述指導思想和原則以及2021年全鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)則，2021年全鎮(zhèn)本級財政收入主要項目安排如下：

　　1、2021年度一般公共預算收入691萬元，其中：稅收收入486萬元，比上年增長5%；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入205萬元；

　　2、國有資本經(jīng)營預算收入70萬元；

　　3、上年結余轉當年收入3647萬元。

　　2021年全鎮(zhèn)本級財政支出主要項目安排如下：

　　1、行政管理事務支出901萬元；

　　2、農(nóng)林水支出2712萬元，其中：農(nóng)村基礎設施支出91萬元，農(nóng)村綜合改革2243萬元；其他農(nóng)業(yè)支出26萬元；扶貧支出5萬元；林業(yè)支出219萬元；水利支出128萬元；

　　3、城鄉(xiāng)社區(qū)衛(wèi)生整治支出（含創(chuàng)衛(wèi)經(jīng)費）249萬元；

　　4、社會保障和就業(yè)支出51萬元，其中社會福利支出25萬元，殘疾人事業(yè)支出3萬元，退役軍人服務體系專項經(jīng)費15萬元，敬老院管理經(jīng)費2萬元，婦聯(lián)經(jīng)費6萬元；

　　5、衛(wèi)生健康支出40萬元，其中醫(yī)療救助支出10萬元，計劃生育事務支出2萬元，精神障礙患者監(jiān)護人補助經(jīng)費14萬元，獻血經(jīng)費14萬元；

　　6、公共安全投入98萬元，其中社會綜合治理維穩(wěn)經(jīng)費32萬元，掃黑除惡經(jīng)費20萬元，海防打私工作經(jīng)費1萬元，禁毒工作經(jīng)費10萬元，武裝工作經(jīng)費20萬元,綜合行政執(zhí)法經(jīng)費15萬元；

　　7、自然資源海洋氣象等支出4萬元；

　　8、文化旅游體育與傳媒方面投入27萬元，其中：文化項目20萬元，文體經(jīng)費4萬元，創(chuàng)文經(jīng)費3萬元；

　　9、人大工作經(jīng)費107萬元（其中市級經(jīng)費57萬元，鎮(zhèn)級經(jīng)費50萬元）；

　　10、僑務工作經(jīng)費5萬元；

　　11、政協(xié)工作經(jīng)費2萬元；

　　12、黨員事務工作經(jīng)費154萬元；

　　13、應急支出11萬元，其中安全生產(chǎn)經(jīng)費1萬元，消防建設經(jīng)費10萬元；

　　14、保密工作經(jīng)費1萬元；

　　15、團委經(jīng)費3萬元；

　　16、食品安全工作經(jīng)費5萬元；

　　17、黨委理論學習中心組學習專項經(jīng)費3萬元；

　　18、黨內規(guī)范性文件備案工作經(jīng)費3萬元；

　　19、新時代文明實踐經(jīng)費1萬元；

　　20、意識形態(tài)6萬元；

　　21、宣傳經(jīng)費1萬元；

　　22、語言文字工作經(jīng)費1萬元；

　　23、其他支出3萬元；

　　預計2021年度的收入與支出相抵，年終略有結余。

　　三、2021年財政工作措施

　　各位代表，2021年深井鎮(zhèn)財政工作的總體目標是：以黨的十九大精神為指導，加快發(fā)展，大力培植財源，優(yōu)化支出結構，提高財政運行質量和水平，逐步完善公共財政體系，力爭財政收入的穩(wěn)步增長，財政支出能保證基本要求，財政收支實現(xiàn)積極意義上的平衡。我們的具體措施是：

　　（一）努力挖掘稅源，確保完成收入任務。進一步加強對宏觀經(jīng)濟形勢和財政收入結構的分析研究，密切關注財稅改革動態(tài)，及時掌握和應對國家財稅政策調整對收入的影響，牢牢掌握組織收入工作的主動權，確保稅源不流失。強化財稅部門協(xié)作機制，形成齊抓共管局面。切實做到應收盡收，確保經(jīng)濟發(fā)展的成果充分反映到財稅增長上來。

　?。ǘ┥罨敹惛母?，強化財政管理。解決全鎮(zhèn)財政工作的困難和問題，根本出路在于規(guī)范收支管理和加強稅收的征管。一是要加強預算管理改革，積極推行部門預算，妥善解決聚財有限和用財無度的矛盾。通過規(guī)范預算管理，逐步建立起公開透明、平衡穩(wěn)固、高效有序的預算管理體制。二是深化非稅收入管理改革，規(guī)范收費管理，理順分配關系。三是進一步完善全鎮(zhèn)財政體制，合理界定財政資金供給范圍，充分調動各方面的理財積極性，不斷增強鎮(zhèn)級的財政實力。

　?。ㄈ┐罅ε嘀藏斣矗瑝汛蠼?jīng)濟實力。深井要發(fā)展，財政要振興，除發(fā)展經(jīng)濟之外，別無它途。要增強效益財政觀念，大力培植財源，尋找新的經(jīng)濟增長點。一是抓農(nóng)村財源，鞏固基礎，認真落實黨中央在農(nóng)村的各項方針政策，鞏固基礎財源。二是抓骨干財源，壯大塊頭，要大力支持企業(yè)的發(fā)展，提高經(jīng)濟效益，增強財政收入。三是抓責任制落實，因地制宜，制定符合鎮(zhèn)情的財源建設規(guī)劃。

　　（四）突出民生建設，努力增進民生福祉。以保障和改善民生為工作導向，將政策支持和財力保障的重點向民生領域傾斜。對政策性規(guī)定的剛性支出和民生保障支出，根據(jù)年度預算計劃，按照進度，合理調度資金，確保各項民生保障政策不折不扣落實到位。繼續(xù)全面貫徹落實各項財政支農(nóng)惠農(nóng)政策，積極穩(wěn)妥地推進城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略及村容村貌建設等重點項目建設，構筑一流的鎮(zhèn)村環(huán)境，打造生態(tài)美麗宜居空間。

　　各位代表，2021年是“十四五”開局之年，面對經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，讓我們堅定信心，克難奮進，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領導下，在人大代表、政協(xié)委員及社會各界的監(jiān)督和支持下，提振經(jīng)濟增長速度，化解收支矛盾，不斷深化財稅改革，強化財稅管理，力爭全面完成全年各項財稅工作任務，為深井經(jīng)濟和社會發(fā)展做出更大貢獻！