——2021年3月10日在北陡鎮第十六屆人民代表大會第八次會議上

北陡鎮黨委副書記、鎮長    任勁鋒

各位代表：

　　現在,我受鎮人民政府的委托，向大會報告北陡鎮2020年財政預算執行情況和2021年財政預算草案工作報告，請予審議,并請列席代表提出寶貴意見。

　　一、2020年財政決算

　　（一）財政收入執行情況：

　　2020年我鎮財政總收入7109.67萬元，其中上級撥款專項收入3286.71萬元；市財政體制補助收入1962.9萬元；一般公共預算財政收入651.21萬元，比去年同期增加9.79%;上級撥款政府性基金預算財政撥款547.35萬元；邊境轉移支付100萬元;其他收入445.36萬元；上年結轉116.14萬元。

　　（二）財政支出執行情況：

　　2020年，全鎮財政總支出7109.67萬元，完成年度預算的96.98%，具體是：

　　1、人員工資福利支出1487.44萬元，完成年初預算的103.08%；

　　2、派出所、司法所支出70.83萬元，完成年初預算的78.7%；

　　3、綜治信訪維穩支出35萬元（其中專項10萬元），完成年初預算的77.77%；

　　4、掃黑除惡17.76萬元，完成年初預算的88.8%；

　　5、禁毒工作開支6.84萬元，完成年初預算的85.5%；

　　6、食品安全監督支出1.5萬元，完成年初預算的50%；

　　7、消防和安全生產支出20.54萬元，完成年初預算的73.36%；

　　8、紀委經費支出1.6萬元，完成年初預算的53.33%；

　　9、團委支出2.5萬元，完成年初預算的83.33%；

　　10、創文、宣傳經費14.68萬元，完成年初預算的97.87%；

　　11、工會經費15.47萬元，完成年初預算的85.94%；

　　12、文化教育經費30.45萬元，完成年初預算的87%；

　　13、農林水事務支出81.73萬元，完成年初預算的163.46%（2018年高標準農田建設項目）；

　　14、城鄉社區事務支出134.07萬元，完成預算的181.18%（年終鎮級整治違法養殖用海專項經費）；

　　15、生活垃圾收集、綠化養護費245.2萬元，完成預算的95.04%；

　　16、電費、郵電費58.52萬元，完成預算的97.53%；

　　17、干部培訓費8.5萬元，完成預算的89.47%；

　　18、會議費12萬元，完成預算的80%；

　　19、公務接待費19.45萬元，完成預算的97.25%;

　　20、公務用車運行維護費25.43萬元，完成預算的84.77%

　　21、高齡補助（80歲以上）60.53萬元，完成預算的72.06%；

　　22、社會救濟、生活補貼82.08萬元，完成預算的82.08%；

　　23、扶貧經費支出53.59萬元，完成預算的214.36%；

　　24、住房公積金115.66萬元，完成預算的115.66%；

　　25、住房維修基金149.34萬元，完成預算的95.73%；

　　26、鄉鎮基層崗位補貼48.67萬元，完成預算的81.12%；

　　27、鎮村干部及職工社會保障繳款支出154.64萬元，完成預算的99.13%；

　　28、民生工程支出3040.43萬元（其中邊境轉移支付100萬元），完成預算的96.52%；

　　29、人大經費支出35萬元（其中專項48萬元），完成預算的60.34%；

　　30、婦聯經費4.26萬元，完成預算的85.2%；

　　31、黨建及駐點經費等支出58.25萬元，完成預算的97.08%；

　　32、村辦公經費及村黨組織服務群眾經費等207.5萬元，完成預算的97.42%；

　　33、征兵及民兵訓練工作經費11.5萬元，完成預算的34.33%；

　　34、美麗鄉村建設經費支出699.71萬元，完成預算的93.29%；

　　35、退役軍人事務支出13.55萬元，完成預算的45.17%；

　　36、其他支出85.45萬元，完成預算的106.81%。

　　收支相抵后，收支平衡。

　　二、2021年財政預算草案

　　根據臺山市財政體制，結合鎮實際，對今年財政預算作出如下安排：

　　（一）收入預算

　　2021年我鎮本級財政收入主要項目的安排：1、財政稅收收入684萬元，比2020年增加32.79萬元，增幅5%；2、市財政體制補助收入2000萬元；3、上級專項撥款收入3250萬元；4、邊境轉移支付100萬元；5、上級撥款政府性基金預算財政撥款400萬元；6、其他收入425萬元。以上收入合計6859萬元。

　　（二）支出預算

　　按照收支平衡、略有結余的原則，全鎮2021年一般預算支出安排6850萬元。主要安排是：

　　1、人員工資福利支出1431.7萬元；

　　2、派出所、司法所支出75萬元；

　　3、綜治信訪維穩支出40萬元（其中專項10萬元）；

　　4、掃黑除惡15萬元；

　　5、禁毒工作開支6萬元；

　　6、食品安全監督支出3萬元；

　　7、消防和安全生產支出25萬元；

　　8、紀委經費支出3萬元；

　　9、團委支出3萬元；

　　10、創文、宣傳經費15萬元；

　　11、工會經費18萬元；

　　12、文化教育經費32.5萬元；

　　13、黨內規范性文件備案工作經費5萬元；

　　14、農林水事務支出163.91萬元；

　　15、城鄉社區事務支出582萬元；

　　16、綠化養護費8萬元；

　　17、電費、郵電費60萬元；

　　18、干部培訓費9萬元；

　　19、會議費12萬元；

　　20、公務接待費16萬元;

　　21、公務用車購置及運行維護費39.5萬元；

　　22、高齡補助（80歲以上）84萬元；

　　23、社會救濟、生活補貼100萬元；

　　24、扶貧經費支出25萬元；

　　25、住房公積金125.33萬元；

　　26、住房維修基金224.97萬元；

　　27、鄉鎮基層崗位補貼70.28萬元；

　　28、鎮村干部及職工社會保障繳款支出180萬元；

　　29、民生工程支出2461萬元（其中邊境轉移支付100萬元）；

　　30、人大經費支出53萬元（其中專項48萬元）；

　　31、婦聯經費5萬元；

　　32、政協、僑務工作支出1.5萬元；

　　33、黨建及駐點經費等支出48萬元；

　　34、村辦公經費及村黨組織服務群眾經費等186萬元；

　　35、征兵及民兵訓練工作經費22.81萬元；

　　36、美麗鄉村建設經費支出642萬元；

　　37、退役軍人事務支出15萬元；

　　38、其他支出100萬元。

　　（三）平衡情況

　　收支相抵后，收支基本平衡。

　　各位代表，2021年是中國共產黨成立100周年，是我國現代化建設進程中具有特殊重要性的一年，“十四五”開局，全面建設社會主義現代化國家新征程開啟。2021年我鎮財政工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，主動擔當作為，全力落實鎮委、鎮政府確定的工作目標和工作重點，科學精準打好疫情防控阻擊戰。銳意進取，踏實工作，努力完成全年各項財政目標任務，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定，促進北陡經濟社會平穩健康發展！

　　以上報告完畢，請予審議。