——2021年3月5日在斗山鎮第十七屆

人民代表大會第十二次會議上

各位代表：

　　受斗山鎮人民政府委托，向大會報告我鎮2020年財政預算執行情況和2021年財政預算草案的報告，請予審議。

　　一、2020年財政預算執行情況

　　2020年是我鎮攻堅克難，砥礪奮進的一年。面對新冠疫情肆虐帶來的經濟不穩定性和減稅降費政策的深入實施，在鎮委、鎮政府的正確領導和鎮人大的有力監督下，鎮財政工作部門頂著前所未有的財政壓力，積極構建公共財政體系，落實高質量發展要求，全力確保了工資發放、機關運轉和民生需求，狠抓收支管理，優化財政支出結構，堅持厲行節約，不折不扣落實好中央經濟工作會議精神和各項決策部署，堅定信心、保持定力，全面做好“六穩”工作，確保重點支出項目得以有效保障，促進了我鎮經濟社會各項事業的持續發展。

　　2020年財政收入的主要項目：

　　1、公共財政預算收入1131.32萬元，與去年對比-9.11%。　

　　2、鎮級運作（薄弱鎮補助）352萬元。

　　3、車改、鄉鎮崗位補貼、房屋維修等費用322.74萬元。

　　4、事業人員工資補助273萬元。

　　5、財政運作困難補助27萬元。

　　6、其他收入80萬元。

　　7、小城鎮建設獎勵資金350萬元。

　　8、基本農田保護專項資金113萬元。

　　9、村組織辦公經費及黨組織服務群眾專項補助經費298萬元。

　　10、圩鎮衛生及垃圾處理費收入42.57萬元。

　　11、農田水費收入89萬元。

　　12、圩鎮用戶污水處理費72萬元。

　　13、斗山污水處理廠運營補助專項資金75萬元。

　　14、垃圾治理配套專項資金100萬元。

　　15、輔警報酬補助55.8萬元。

　　16、五清行動及河道清障資金20萬元。

　　17、四好農村公路養護專項資金49.84萬元。

　　18、農村籍退役士兵老年生活補助資金40.48萬元。

　　19、城鄉精準扶貧貧困戶幫扶及自然資源獎補專項資金93.35萬元。

　　20、撫恤和社會救濟事業費補助205萬元。

　　21、鎮行政事干、臨聘人員、村委干部個人部分社保醫保及年金158.37萬元。

　　22、文化、體育設施及教育專項資金15萬元。

　　23、村居民小組長崗位補貼資金 22.8萬元。

　　24、人大工作經費61萬元。

　　25、農村改廁建設補助資金284.18萬元。

　　26、三清三拆三整治及生態美麗宜居鄉村專項資金757萬元。

　　27、新冠肺炎疫情防控專項經費42.43萬元。

　　28、黃茅海跨海通道征地項目費用2630萬元。

　　2020財政支出的主要項目：

　　1、農田水費上解53.68萬元。

　　2、撫恤和社會救濟事業費支出205萬元。

　　3、一般公共服務支出434萬元。

　　4、車改、鄉鎮崗位補貼、房屋維修等費用支出347萬元。

　　5、事業人員（含離退休人員）工資補助支出138萬元。

　　6、鎮級運作支出352萬元。

　　7、基本農田保護專項資金支出113萬元。

　　8、小城鎮建設及鎮村基礎設施配套維護支出578萬元。

　　9、圩鎮衛生費及垃圾治理配套專項資金支出170萬元。

　　10、農田水利設施支出70萬元。

　　11、城市公用事業附加費支出33萬元。

　　12、輔警報酬、治安辦案經費支出113萬元。

　　13、鎮行政事干、臨聘人員、村委干部社保醫保年金支出558萬元。

　　14、斗山污水處理廠營運及配套支出120萬元。

　　15、城鄉精準扶貧貧困戶幫扶及自然資源獎補資金支出95萬元。

　　16、義務服兵役、征兵經費及雙擁經費支出25萬元。

　　17、安全生產、消防隊及消防設施配套支出35萬元。

　　18、村居民小組長崗位補貼支出45.6萬元。

　　19、文化、體育設施及教育資金支出33萬元。

　　20、四好農村公路養護支出49.84萬元。

　　21、人大工作和建設經費支出45萬元。

　　22、普法專項經費支出3萬元。

　　23、食品安全專項經費支出3.5萬元。

　　24、禁毒、掃黑除惡及維穩經費支出40萬元。

　　25、統計專項經費支出3萬元。

　　26、農村改廁建設資金支出284.18萬元。

　　27、村組織辦公經費及黨組織服務群眾專項補助經費支出298萬元。

　　28、五清行動及河道清障資金支出30萬元。

　　29、三清三拆三整治及生態美麗宜居鄉村資金支出642萬元。

　　30、統戰僑務支出3萬元。

　　31、七強八改九提升建設工程鎮級配套資金支出46萬元。

　　32、新冠肺炎疫情防控經費支出81萬元。

　　33、黃茅海跨海通道征地項目費用支出2600萬元。

　　34、其他支出80萬元。

　　各位代表，總體來看2020年我鎮預算執行情況較符合預期，但財政收支矛盾仍然比較突出，總結來說存在以下困難：一是完成財政收入任務難，受疫情影響和減稅降費的影響，部分重點納稅企業稅源大大減少，加上本身鄉鎮稅源比較匱乏；二是財政支出壓力增大，響應“六保”“六穩”，進一步加大民生工程投入，資金需求量大；三是財政運行的不穩定性進一步增大，易受“一次性”稅收影響，產業結構不平衡，稅源結構不穩固。

　　二、2021年財政預算草案

　　以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，貫徹黨的十九屆五中全會精神，對照黨中央提出的“十四五”經濟社會發展主要目標和2035年遠景目標，我鎮財政緊緊圍繞鎮委、鎮政府的工作部署，堅持穩中求進工作總基調，堅持推進高質量發展，繼續全力統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作，堅持適度從緊的財政政策，拓寬財政來源，強化稅收征管，提高資金的使用效益，全力組織財政收入，堅持量入而出的原則，不斷優化支出結構，確保全年財政收支平衡，切實保障和改善民生。

　　2021年財政收入的主要項目：

　　1、公共財政預算收入1221萬元,與去年同期對比增長8％。

　　2、農田水費收入89萬元。

　　3、撫恤和社會救濟事業費210萬元。

　　4、人大工作經費30萬元。

　　5、車改、鄉鎮崗位補貼、房屋維修等費用325萬元。

　　6、事業人員工資補助280萬元。

　　7、村組織辦公經費及黨組織服務群眾專項補助經費298萬元。

　　8、圩鎮衛生及垃圾處理費30萬元。

　　9、污水處理廠營運75萬元。

　　10、輔警報酬補助55.8萬元。

　　11、垃圾治理配套專項資金100萬元。

　　12、鎮行政事干、臨聘人員、村委干部個人部分社保醫保及年金158.37萬元。

　　13、精準扶貧與自然資源獎補專項資金55萬元。

　　14、村居民小組長崗位補貼25萬元。

　　15、小城鎮建設獎勵資金150萬元。

　　16、統計經費5萬元。

　　17、三清三拆三整治及生態美麗宜居鄉村專項資金500萬元。

　　18、四好農村公路養護補助50萬元。

　　19、其他收入380萬元。

　　2021年財政支出的主要項目：

　　1、撫恤和社會救濟事業費支出210萬元。

　　2、一般公共服務支出445萬元。

　　3、車改、鄉鎮崗位補貼、房屋維修等費用支出350萬元。

　　4、事業人員工資補助支出145萬元。

　　5、創建衛生鎮及城鄉基礎設施配套維護支出450萬元。

　　6、圩鎮衛生及垃圾處理費支出70萬元。

　　7、垃圾治理配套專項資金支出100萬元。

　　8、農田水利設施支出60萬元。

　　9、輔警報酬、治安辦案經費支出118萬元。

　　10、鎮行政事干、臨聘人員、村委干部社保醫保年金支出560萬元。

　　11、污水處理廠營運支出75萬元。

　　12、禁毒、掃黑除惡及維穩經費支出40萬元。

　　13、征兵經費及雙擁經費支35萬元。

　　14、小城鎮建設支出150萬元。

　　15、文化、體育、教育事業支出35萬元。

　　16、精準扶貧與自然資源獎補資金支出60萬元。

　　17、安全生產、消防隊及消防設施配套支出40萬元。

　　18、四好農村公路養護支出50萬元。

　　19、村居民小組長崗位補貼支出50萬元。

　　20、普法專項經費支出5萬元。

　　21、食品安全專項經費支出4.5萬元。

　　22、統計專項經費支出5萬元。

　　23、人大工作和建設經費支出35萬元。

　　24、河道清理水浮蓮及養護資金支出30萬元。

　　25、村組織辦公經費及黨組織服務群眾專項補助經費支出 298萬元。

　　26、三清三拆三整治及生態美麗宜居鄉村專項資金500萬元。

　　27、統戰外事僑務支出5萬元。

　　28、新冠肺炎疫情防控經費支出40萬元。

　　29、機動財力69萬元。

　　各位代表，為努力做好我鎮財政各項工作，完成全年的預算任務，2021年要著重抓好以下幾方面的工作。

　　一是全力以赴緊抓財政收入，鞏固財稅資源。千方百計支持我鎮實體經濟發展，大力加強稅源培植激活本地企業，充分發揮我鎮地理、政策和資源優勢，加快現代農業建設步伐，做好招商引資和精準扶貧工作，全力支持省農產品加工示范區的建設和發展，掌握企業投資進度和意愿，積極配合經濟政策來促進企業落戶我鎮，同時配合稅務部門做好稅收征管工作，協調解決招商和稅收征管中發現的問題，做到應收盡收，推動經濟保質保量發展。

　　二是樹立過“緊日子”的思想意識，加強財政支出管理。響應“六保”“六穩”的號召，按照量入為出原則，首先保障工資、基本運轉、民生等支出，切實起到財政“兜底”作用，其次以實事求是、積極穩妥的態度合理安排財政收支，嚴控新增支出事項、新增專項資金和“三公”經費，嚴格壓縮一般性支出,并且嚴格執行鎮人大批準的預算。再次，加大對重點領域支持力度，提高資金配置效率，確保全鎮重點項目資金支出及時到位，保證惠民工程及時落實到位。

　　三是緊緊圍繞重點社會保障，改善民生福祉。對照“十四五”經濟發展計劃，踐行以人民為中心的發展思想，盡量克服減稅降費和一次性稅源對財政收入造成的影響，優先保障教育發展，全力支持脫貧攻堅，加強就業和社會保障體系建設，對民政等專項資金的使用情況掌握到位，支持基層醫療衛生機構能力建設，尤其要疫情防控支出放在重要位置，資金進一步向民生領域傾斜。

　　各位代表，2020年雖然任重但“輕舟已過萬重山”，2021年接過財政任務的接力棒，繼續在開源節流的大道上奮力奔跑。我鎮將在鎮委、鎮政府的堅強領導下，主動接受鎮人大的監督指導，開拓進取，堅定信心，攻堅克難，為圓滿完成2021年財政目標任務而努力奮斗！