——2021年3月9日在海宴鎮第十六屆人民代表大會第十一次會議上

                            財政所               

　　各位代表：

　　我受海宴鎮人民政府委托，向大會作2020年財政決算執行情況和2021年財政預算草案的報告，請予審議，并請各位提出寶貴意見。

　　2020年我鎮財政工作在鎮黨委、鎮政府的正確領導下，在鎮人大的監督和上級財政部門的支持下，緊緊圍繞全鎮經濟發展總體目標和整體的工作部署，認真履責，努力增加財政收入，優化財政支出結構，強化財政監管，堅持依法行政，科學理財，保證政府各項事務運行和專款及時撥付到位,促進了鎮級經濟和各項事業的發展。

　　一、2020年度財政預算執行情況

　　2020年我鎮實現財政一般公共預算收入1452萬元，比去年同期1319萬元增收133萬元，同比上升10.11%，收、支具體執行情況如下：

　　（一）2020年度預算收入情況

　　財政收入總額：10307萬元，明細如下：

　　1. 2020年全年財政一般預算收入實績為1452萬元。

　　2. 上級補助（體制轉移支付補助）8400萬元。

　　3. 上級專項撥款收入150萬元。

　　4. 預算外收入115萬元；

　　5. 資源及其它收入185萬元。

　　6.上年結余5萬元。

　　（二）2020年度預算支出完成情況

　　2020年全年全鎮預算支出完成10301萬元，主要支出項目如下：

　　1．工資及福利支出2245萬元；

　　2．商品和服務支出211萬元；

　　3. 鎮事權支出1270萬元；

　　4．義務教育階段教師工資福利支出5300萬元；

　　5. 教育工作經費支出35萬元；

　　6．農村垃圾處理支出312萬元；

　　7. 其他專項支出95萬元；

　　8．公法司支出115萬元；

　　9．衛計社事工作經費129萬元；

　　10．綜治工作經費113萬元,其中禁毒工作經費14萬元；

　　11. 應急工作經費55萬元；

　　12．征兵工作經費35萬元；

　　13. 民兵訓練和建設經費15萬元；

　　14．安全生產經費25萬元；

　　15. 食品安全經費5萬元；

　　16．三公經費55萬元；

　　17．紀委工作經費10萬元；

　　18．消防工作經費29萬元；

　　19．黨建工作經費70萬元；

　　20．統計、檔案工作經費22萬元；

　　21．工青婦工作經費50萬元；

　　22．人大工作經費72萬元（其中上級專項經費60萬，鎮財政專項預算經費12萬）；

　　23. 政協工作經費2萬元；

　　24. 退伍軍人工作經費20萬元；

　　25．其他支出11萬元。

　　（三）收支對比結余6萬元

　　縱觀全年，鎮財政收支預算執行情況是良好的，財政收入與經濟發展狀況也是基本相適應的。進一步突出了“保民生、保運作、謀發展”的安排原則，確保“六保、六穩”重點支出需要。

　　二、2021年度財政預算計劃

　　2021年預算安排和財政工作的總體思路是：以黨的十九屆五中全會重要精神為指導，以習近平新時代中國特色社會主義思想為統領，全面深入貫徹鎮黨委、政府各項工作決議，正確處理改革發展穩定的關系，繼續實施積極的財政政策，努力增收節支，著力解決經濟社會發展中的突出矛盾，注重推動經濟又好又快發展，促使財政實力不斷壯大，更好地滿足人民日益增長的美好生活需要。

　　根據以上指導思想和原則，2021年度鎮財政預算方案為：

　　全年預算實現財政總收入10701萬元，財政支出10698萬元，盈余3萬元，具體收支情況如下：

　　（一）2021年度財政預算收入計劃合計10701萬元

　　1. 上年結余6萬元；

　　2．一般公共預算收入1590萬元；

　　3．專項收入150萬元；

　　4．上級補助收入8470萬元；

　　5．預算外收入295萬元；

　　6．資源及其它收入190萬元。

　　（二）2021年度預算支出的計劃合計10698萬元

　　1．工資及福利支出2436萬元；

　　2．商品和服務支出271萬元；

　　3. 鎮事權支出1270萬元；

　　4．義務教育階段教師工資福利支出5370萬元；

　　5. 教育工作經費支出40萬元；

　　6．農村垃圾處理支出315萬元；

　　7. 其他專項支出195萬元；

　　8．公法司支出115萬元；

　　9．衛計社事工作經費129萬元；

　　10．綜治工作經費118萬元,其中禁毒工作經費14萬元；

　　11. 應急工作經費55萬元；

　　12．征兵工作經費35萬元；

　　13. 民兵訓練和建設經費15萬元；

　　14．安全生產經費25萬元；

　　15. 食品安全經費5萬元；

　　16．三公經費52萬元；

　　17．紀委工作經費8萬元；

　　18．消防工作經費29萬元；

　　19．黨建工作經費70萬元；

　　20．統計、檔案工作經費8萬元；

　　21．工青婦工作經費50萬元；

　　22．人大工作經費65萬元（其中上級專項經費48萬，鎮財政專項預算經費17萬）；

　　23. 政協工作經費2萬元；

　　24. 退伍軍人工作經費20萬元；

　　25．其他支出15萬元。

　　（三）收支對比結余3萬元

　　為做好2021年的財政工作，確保預算圓滿完成，為此，我們必須做好以下六個方面：

　　1.強化財源建設，確保收入增長。

　　積極融入大廣海灣經濟帶建設戰略，依托資源優勢，補齊短板，實現財稅收入可持續增長。

　　2.狠抓項目爭引，力促經濟發展。

　　因地制宜，加強領導，加大力度招商引資，力爭上項目，培植財稅源，助力海宴經濟發展。

　　3.優化支出結構，保障改善民生。

　　堅持量入為出，厲行節約，牢固樹立過緊日子的思想，注重資金使用效率，按照“六保六穩”的工作要求，將政策支持和財力保障的重點向民生領域傾斜，認真落實各項財政惠農補貼政策，支持城鄉基礎設施、小城鎮建設等項目，切實改善城鄉生產生活環境。

　　4.加強部門協作，加大支農力度。

　　全面加強農業基礎設施建設，切實提高農業綜合生產能力。扎實推進“一事一議”財政獎補工作。認真落實各項財政惠農補貼政策。完善新型農業社會化服務體系建設工作，以解決村級經濟發展資金不足問題。

　　5.強化監督檢查，確保資金安全使用。

　　嚴格執行《預算法》，自覺接受人大、政協和社會各方面監督。嚴肅財經紀律。優化業務流程，完善審批程序，規范資金管理。

　　6.深化財政改革，提高理財水平。

　　繼續加大盤活財政存量資金力度，并建立結余結轉資金定期清理機制；深化支出績效管理，強化財政資金的全程監管；加強隊伍建設，增強干部責任意識、服務意識、廉政意識，提高工作執行力，以高度的責任心和敬業精神，努力推動財政事業健康發展。

　　各位代表，2021年的財政工作任重道遠，讓我們在鎮黨委、鎮政府的堅強領導下，在人大的監督和支持下，振奮精神，真抓實干，努力推動各項工作，確保完成全年目標任務，為實現海宴鎮財政工作新的跨越而努力奮斗。