各位代表：

       我受端芬鎮(zhèn)人民政府委托，向大會報告我鎮(zhèn)2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算草案，請予審議。

       一、2020年財政預算執(zhí)行情況

       2020年，我鎮(zhèn)財政年度收入共3344萬元，比上年3468萬元減少124萬元，同比下降3.57%；稅收收入1797萬元，比上年度1791萬元增加6萬元，同比增長0.34%。本年收支平衡，無節(jié)余。

       （一）財政收入情況。

       總收入3344萬元,其中：

       1.稅收收入1797萬元，同比增長0.34%；

       2.上級下?lián)苕?zhèn)級運作經(jīng)費（含薄弱鎮(zhèn)補助）：382萬元；

       3.上級下?lián)芨黜棇？钛a貼：1162萬元；

       4.上年結(jié)轉(zhuǎn)及其它：3萬元。

       （二）財政支出情況。

       總支出3344萬元，其中：

       1.人員支出（工資福利）1776萬元；

       2.事權(quán)支出（農(nóng)村管區(qū)干部報酬、村務監(jiān)督委員崗位補貼、低保、五保等）230萬元；

       3.三公經(jīng)費和會議費80萬元；

       4.征兵及民兵訓練、優(yōu)撫、退役軍人慰問等14萬元；退役軍人服務保障體系建設經(jīng)費5萬元；

       5.政府辦公費（郵電通訊費、報刊費、水電費、差旅費、交通費等）120萬元；

       6.計生經(jīng)費39萬元；

       7.民生基礎設施建設費165萬元；

       8.教育、文化、體育工作經(jīng)費45萬元；

       9.政策性獎勵332萬元；

       10.河長制工作經(jīng)費5萬元；

       11.農(nóng)產(chǎn)品檢測工作經(jīng)費5萬元；

       12.干部培訓、普法教育經(jīng)費5萬元；

       13.設備購置費10萬元；

       14.修繕費15萬元；

       15.綜治信訪維穩(wěn)經(jīng)費（含派出所經(jīng)費）65萬元；

       16.安全生產(chǎn)、食品安全、打假工作經(jīng)費15萬元；

       17.消防安全工作經(jīng)費15萬元；

       18.旅游開發(fā)工作經(jīng)費10萬元；

       19.應急工作經(jīng)費5萬元；

       20.工青婦工作經(jīng)費5萬元；

       21.人大工作經(jīng)費43萬元；

       22.環(huán)衛(wèi)、農(nóng)村垃圾、城鎮(zhèn)綠化經(jīng)費198萬元；

       23.“兩新”黨組織經(jīng)費及黨建經(jīng)費45萬元；

       24.小組長崗位補貼65萬元；

       25.工會經(jīng)費27萬；

       26.其他開支5萬元。

       二、2020年財政工作開展情況

       （一）攻堅克難，全力組織稅收收入。

       由于我鎮(zhèn)是農(nóng)業(yè)大鎮(zhèn)，工業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)十分薄弱，沒有固定的大型支柱企業(yè)，稅收少，稅收任務完成難度大，尤其在面對疫情防控常態(tài)化的新形勢下，一是我鎮(zhèn)以挖潛堵漏為抓手，以優(yōu)化服務為保障，與稅務部門互通信息，實時了解組織收入情況，加強對組織收入工作的統(tǒng)籌、監(jiān)督和指導。二是財稅部門定期進行溝通，研判財稅收入形勢，動態(tài)掌握經(jīng)濟財政運行變化及政策調(diào)整等因素，提高組織收入的預見性和可控性。三是協(xié)助稅務部門強化稅源管理，努力挖潛增收，發(fā)揮好重點稅種、重點企業(yè)對稅收增長的支撐和帶動作用，實現(xiàn)應收盡收。今年市政府下達我鎮(zhèn)全年財政收入目標為1955萬元，我鎮(zhèn)累計完成財稅入庫1797萬元，完成當期目標任務數(shù)的91.92%。

       （二）優(yōu)化財政，全力確保剛性支出。

       在當前財政艱難的時刻，財政所一切開支嚴格按照“量入為出，在保有壓”的原則，大力壓縮非工資性支出，確保人員經(jīng)費、民政優(yōu)撫、村（居）民小組長崗位補貼、村務監(jiān)督委員崗位補貼、環(huán)衛(wèi)工人工資等各項法定支出。嚴格限制三公經(jīng)費開支，對辦公費、會議費、招待費等進行壓縮超過10%，盡全力確保政府的正常運轉(zhuǎn)支出。

       （三）多措并舉，有效保障社會民生。

       財政所繼續(xù)認真落實各項惠民、惠民政策，堅持把財政支農(nóng)、惠民和推進精準扶貧及公共服務均等化等工作擺在重要位置，落實涉農(nóng)補貼及民政扶助政策，按時足額撥付各類獎補資金，提高干部群眾積極性。

       1.保障和改善民生。申請年度農(nóng)耕補貼11586戶，共發(fā)放補貼546.27萬元；發(fā)放退役士兵補貼6200人次，共發(fā)放金額57萬元；發(fā)放高齡老人補貼100.17萬元。全年各項民生實事資金保障到位。以基本公共服務均等化為抓手，把保障和改善民生作為財政發(fā)展的出發(fā)點和落腳點，持續(xù)推進基本公共服務均等化、基層黨建、隆文紅色教育基地和鄉(xiāng)村振興綜合性工作。大力支持塘頭村、海陽村等生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村建設。

       2.支持基礎設施建設。做四好農(nóng)村路建設的財政撥款工作，支持鄉(xiāng)村道路硬底化建設，保障民眾出行安全，市級及本級資金共投入1443萬元。推動牛山（泡步）輸變電站的建設共發(fā)放占地補償資金242.07萬元。保障三清三拆三整治工作順利進展，共撥付資金231.9萬元。

       3.各類救助資金及時足額發(fā)放。如困難黨員慰問、五保供養(yǎng)款、殘疾人保障金、醫(yī)療救助金等每月都在收到上級撥款后及時轉(zhuǎn)撥到鎮(zhèn)相關(guān)部門做好撥付工作。

       （四）加強監(jiān)管，增強財政管理效能。

       1.規(guī)范國庫集中支付管理。全年共辦理財政國庫集中支付業(yè)務646筆，辦理支付總金額2017.98萬元。其中直接支付46筆，總金額127.05萬元；授權(quán)支付600筆，總金額1890.93萬元。公務卡支付91筆，總金額20.19萬元。全面建立“責任明確、管理規(guī)范、流程優(yōu)化、運行高效、監(jiān)管有力”的國庫集中支付運行模式，明確財政直接支付范圍，規(guī)范財政授權(quán)支付范圍，加強現(xiàn)金管理規(guī)定，嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》和財政有關(guān)規(guī)定，嚴格現(xiàn)金結(jié)算。

       2.完善政府采購監(jiān)管。今年全鎮(zhèn)采購單位申報辦理政府采購計劃47單，計劃總金額為169萬元;堅持“沒報采購預算不予辦理采購手續(xù)”的原則，認真貫徹落實《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》等法規(guī)文件，有序合規(guī)地開展政府采購項目計劃及備案審核。

       （五）認真完成鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府交辦的各項工作。

       在搞好財政工作的同時，我們用心參與，主動服從黨委、政府安排，積極完成三清三拆三整治、直聯(lián)、防洪、防疫、搶險和突發(fā)事件處理等工作,按時高質(zhì)地完成黨委政府交給我們的各項任務。

       三、2021年財政預算草案

       2021年，我鎮(zhèn)財政總收入預計為3400萬元，增長1.67%，財政總支出預算為3400萬元。具體收支計劃為：

       （一）總收入預計：3400萬元。其中：

       1.稅收收入1800萬元；

       2.上級下?lián)苕?zhèn)級運作經(jīng)費（含薄弱鎮(zhèn)補助）：382萬元；

       3.上級下?lián)芨黜棇？钛a貼：1218萬元；

       （二）財政預算計劃支出：3400萬元。其中：

       1.人員支出（工資福利）1800萬元；

       2.事權(quán)支出（農(nóng)村管區(qū)干部報酬、村務監(jiān)督委員崗位補貼、低保、五保等）230萬元；

       3.三公經(jīng)費和會議費80萬元；

       4.征兵及民兵訓練、優(yōu)撫、退役軍人慰問等14萬元；退役軍人服務保障體系建設經(jīng)費5萬元；

       5.政府辦公費（郵電通訊費、報刊費、水電費、差旅費、交通費等）120萬元；

       6.計生經(jīng)費39萬元；

       7.民生基礎設施建設費180萬元；

       8.教育、文化、體育工作經(jīng)費45萬元；

       9.政策性獎勵332萬元；

       10.河長制工作經(jīng)費5萬元；

       11.農(nóng)產(chǎn)品檢測工作經(jīng)費5萬元；

       12.干部培訓、普法教育經(jīng)費5萬元；

       13.設備購置費10萬元；

       14.修繕費15萬元；

       15.綜治信訪維穩(wěn)經(jīng)費（含派出所經(jīng)費）65萬元；

       16.安全生產(chǎn)、食品安全、打假工作經(jīng)費15萬元；

       17.消防安全工作經(jīng)費15萬元；

       18.旅游開發(fā)工作經(jīng)費10萬元；

       19.應急工作經(jīng)費5萬元；

       20.工青婦工作經(jīng)費5萬元；

       21.人大工作經(jīng)費58萬元；

       22.環(huán)衛(wèi)、農(nóng)村垃圾、城鎮(zhèn)綠化經(jīng)費300萬元；

       23.“兩新”黨組織經(jīng)費及黨建經(jīng)費45萬元；

       24.小組長崗位補貼65萬元；

       25.工會經(jīng)費27萬；

       26.其他開支5萬元。

       未來一年，我們將緊緊圍繞鎮(zhèn)政府的主要工作，確保2021年財政預算任務的圓滿完成，扎扎實實做好以下工作：

       一是進一步加強財政監(jiān)管力度。緊緊圍繞“兩個確立”這個基本目標，強化內(nèi)部管理機制，深化會計集中核算改革，加大財稅檢查，鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務消化，會計信息質(zhì)量，專項資金的財政監(jiān)督工作。 進一步加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預算資金撥付管理，保障資金使用安全，提高資金使用效率，建立健全內(nèi)部監(jiān)督和控制制度，保證資金的合法性，安全性，以及會計資料的真實性和完整性。

       二是進一步加大稅收征管力度。加大收入征管力度，保證我鎮(zhèn)財政收入及時均衡入庫。一是認真做好稅務征收工作，針對我鎮(zhèn)稅收任務大，稅源分散，稅額小等特點，采取經(jīng)常征收與突擊征收相結(jié)合，全面征收與重點征收相結(jié)合，在冊征收與清理征收相結(jié)合，在全鎮(zhèn)范圍內(nèi)全面展開稅源底子和稅源結(jié)構(gòu)調(diào)查，建立協(xié)稅護稅網(wǎng)絡，做到應管盡管，應收盡收。二是堅持依法治稅，嚴厲打擊各種偷逃抗稅行為，把應收稅款及時足額征收上來，爭取稅收任務按時按量完成。三是牢牢把握粵港澳大灣區(qū)建設的機遇，依托本地資源，結(jié)合產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，不斷培植后續(xù)財源，成為新的稅收增長點。

       三是進一步嚴控各項支出幅度。保障重點支出，優(yōu)先安排和保障脫貧攻堅、民生支出、重點項目支出，確保各類民生資金、重點項目建設資金及時足額到位。加強預算執(zhí)行管理，嚴格執(zhí)行“無預算不開支、有預算不超支”，提升預算剛性。堅持厲行節(jié)儉節(jié)約。全面貫徹落實中央八項規(guī)定及《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，對“三公經(jīng)費”開支和一次性支出等嚴格把關(guān)，加強行政經(jīng)費節(jié)約考核，努力降低行政成本。

       各位代表，讓我們在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導下，努力完成財政收支任務，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟又快又好發(fā)展打下堅實基礎！