水步鎮2020年財政預算執行情況和

2021年財政預算草案報告

──2021年3月5日在水步鎮第十六屆

人民代表大會第十四次會議上

水步鎮黨委委員、副鎮長  蔣宏昆

　　各位代表：

我受鎮人民政府的委托，向本次大會作2020年財政決算和2021年財政預算草案報告，請予審議。

　　2020年財政預算執行情況

　　2020年，因受新冠疫情及國際大環境的影響，我鎮財稅未能完成水步鎮第十六屆人民代表大會第十三次會議通過的財政預算收支計劃調整方案和任務。但我鎮財政稅收部門在鎮委鎮政府的領導下，在上級主管部門的指導與支持下，認真圍繞財政收入目標，強化稅收征管，依法治稅，廣辟財源，集中力量組織財稅收入，在大家的共同努力下，2020年的財稅收相比去年基本持平。

　　2020年，我鎮財政總收入為15050萬元，總支出13037萬元，收支比對結余2013萬元（其中國道G240等專項結余2010萬元）。

　　一、財政收入執行情況：

　　（一）地方財政一般預算收入8514萬元，比2019年8532萬元減少18萬元；

　　（二）政府物業管理收入233萬元；

　　（三）圩鎮衛生垃圾處理費收入107萬（2019年7月至2020年11月）；

　　（四）上級專項資金建設補助收入 5916萬元；

　　（五）其他收入252萬元（其中工業新城負責2019年9月至2020年12月環衛服務費218萬元）；

　　（六）上年結轉收入28萬元。

　　二、財政支出執行情況：

　　（一）行政、事業、機關臨聘人員等各類工作人員經費支出（含退休人員）2778萬元；

　　（二）退伍軍人服務保障體系建設、退役軍人和其他優撫對象撫恤、征兵、社會福利、救濟救災、特困戶補助和殘疾人補助等支出190萬元（其中征兵民兵工作17萬元）；

　　（三）政府機關辦公運作、會議、交通、業務、接待、招商工作費用支出523萬元；

　　（四）社會治理支出242萬元（其中：平安水步建設3萬元，普法法治鄉鎮3萬元，掃黑除惡專項斗爭7萬元，禁毒3萬元，綜合治理包括信訪、維穩、打私、反邪等5萬元，治安管理90萬元，安全生產和消防監管支出8萬元，公益創投項目23萬，精神病患者監護人經費9萬元）。

　　（五）教育、科技、文化、衛生、體育設施事業費支出3272萬元（其中體制內教師工資支出3200萬元，教育經費38萬，食品安全工作支出1萬元，文化體育支出33萬元）;

　　（六）精神文明支出48萬元（其中創文支出26萬元）；

　　（七）城鄉居民保險支出390萬元（其中養老保險263萬元，醫療保險支出127萬元）；

　　（八）人大、政協工作和紀委工作經費支出45萬元，其中人大工作經費支出38萬元（專項經費29萬元),政協委員視察活動經費1萬元，紀委工作經費6萬元； 

　　（九）村（社區）“兩委”干部、村小組長及村（居）務監督員報酬359萬元和辦公經費及黨群服務經費支出330萬元，合計689萬元；

　　（十）黨建、工會、共青團及婦女兒童支出182萬元，（其中黨建152萬元、工會26萬元、青年團員1萬元、婦女兒童3萬元）；

　　(十一)農業水利建設支出486萬元；

　　(十二)水環境治理支出710萬元（其中河長制支出120萬元）；

　　(十三)環衛市場化運營管理服務、綠化管理服務等購買服務支出421萬元（其中環衛服務398萬元、綠化管理23萬元）；

　　(十四)市政、城鄉基礎設施建設和市政交通建設支出2400萬元（其中草坪里文旅項目274萬元）。

　　（十五）上解支出661萬元（其中出口退稅上解121萬元，稅務征收經費138萬元，體制上解江門127萬元，上解江門統籌發展基金275萬元）。

　　總體來看，2020年我鎮財政預算執行情況良好，各項財政工作也取得了新的進展。同時，我們也清醒地認識到，財政運行和財政工作還面臨一些困難和問題：一是財政收入可持續增長乏力，支撐財政一般預算收入的建筑房地產業稅收和土地使用稅因財稅政策調整影響較大；二是財政收支矛盾更加突出，我鎮作為副中心城區，城市建設、重點工程、社會治安、社區管理、民生保障等支出逐年增大；三是部分單位預算管理意識有待提升，財政監督力度仍需加強，財政資金使用效益還需提高。面對這些困難和問題，我們將進一步增強責任感和緊迫感，并采取有效措施，努力在今后的工作中加以克服。

　　2021年財政預算安排草案

　　2021年，在疫情防控常態化的情況下，我們要加強重點稅源監控，繼續深入挖潛堵漏，確保稅收應收盡收，大力培植財源稅源，增強經濟發展后勁，確保任務完成。同時要在增收節支的基礎上加強調整優化財政支出結構，著重向經濟社會發展薄弱環節傾斜，重點加大對社會公共服務和民生工程的支持力度，保證財政工作更好服務于政府和民生。要嚴格政府投資監管，加強項目資金安排的審核，努力實現勤儉節約，增收節支，確保財政收支平衡。

　　2021年我鎮財政預算總收入為12601萬元，總支出12589   萬元，收支比對結余12萬元。

　　一、財政收入安排：

　　(一)地方財政一般預算收入9195萬元，比2020年8514萬元增長8%；

　　(二)政府物業管理收入150萬元；

　　(三)圩鎮衛生垃圾處理費收入130萬元；

　　(四)上級專項資金建設補助收入500萬元；

　　(五)其他收入613萬元（其中工業新城負責環衛服務費187萬元）；

　　(六)上年結轉收入2013萬元（含國道G240等專項2010萬元結余）。

　　二、財政支出安排：

　　(一)行政、事業、機關臨聘人員等各類工作人員經費支出（含退休人員）2910萬元；

　　(二) 退伍軍人服務保障體系建設、退役軍人和其他優撫對象撫恤、征兵、社會福利、救濟救災、特困戶補助和殘疾人補助等支出315萬元（其中退役軍人服務保障體系5萬元、征兵工作20萬元、民兵整組5萬元）；

　　(三)政府機關辦公運作、會議、交通、業務、接待、招商工作費用支出528萬元（其中政務公開1萬元）；

　　(四)社會治理支出290萬元（其中：平安水步建設3萬元，掃黑除惡專項斗爭15萬元，禁毒10萬元，法法治鄉鎮6萬元，綜合治理包括信訪、維穩、打私、反邪等12萬元，治安管理96萬元，應急管理（包括安全生產、防災減災和消防等）支出45萬元、公益創投項目77萬，精神病患者監護人經費9萬元）。

　　(五)教育、科技、文化、衛生、體育設施事業費支出3365萬元（其中體制內教師工資支出3200萬元，教育經費90萬，食品安全工作支出25萬元，僑務工作支出10萬元，文化體育支出30萬元，掃黃打非工作支出3萬元，統戰工作支出3萬元）;

　　(六)精神文明支出65萬元（其中創文支出50萬元，新時代文明實踐活動支出15萬元）；

　　(七)城鄉居民保險支出390萬元（其中養老保險263萬元，醫療保險支出127萬元）；

　　(八)衛生與人口計劃生育支出205萬元（其中創衛工作70萬元、愛衛工作60萬元，公衛經費35萬元，健康工作10萬元）；

　　(九)人大、政協和紀委工作經費支出70萬元[其中人大工作經費支出65萬元（專項經費48萬元),政協委員視察活動經費2萬元，紀委工作經費3萬元]；

　　(十)村（社區）“兩委”干部、村小組長及村（居）務監督員報酬450萬元，村（社區）辦公經費、黨群服務經費和駐點直聯經費支出361.50萬元，合計811.5萬元；

　　(十一) 黨建工作經費支出250萬元，工會、青年團員、婦女兒童、檔案保密等工作支出30萬元（其中婦女兒童工作支出8萬元、檔案保密工作支出4萬元），合計280萬元；

　　(十二)農業水利建設支出200萬元；

　　(十三)水環境治理支出228萬元（其中河長制支出120萬元）；

　　(十四)環衛市場化運營管理服務、綠化管理服務等購買服務支出474.7萬元（其中環衛服務374萬元、綠化管理96.7萬元、聘請常年法律顧問4萬元）；

　　(十五)市政、城鄉基礎設施建設和市政交通建設支出1795.8萬元；

　　（十六）上解支出661萬元（其中出口退稅上解121萬元，稅務征收經費138萬元，體制上解江門127萬元，上解江門統籌發展基金275萬元）。

　　三、圍繞目標，狠抓落實，努力完成全年財政預算任務。

　　2021年財政工作將緊緊圍繞本次人民代表大會確定的財政工作目標任務，努力做好生財、聚財、用財、理財的新篇章，確保圓滿完成全年財政預算收支任務。

　　(一)堅持服務經濟發展，在努力培植稅源上下功夫。

　　始終堅持積極有效的財政政策，充分發揮財政資金的引導作用，推進經濟轉型升級，培育壯大后續財源。一是不斷提高收入征管水平。繼續強化財稅部門收入征管協調機制，積極應對財稅政策調整不利影響，加強非稅收入征管，真正做到應收盡收；繼續深化和推進協稅護稅工作，重點強化護稅，維護良好稅收環境，努力完成全年財政收入任務。二是充分利用政策，支持轉型升級。落實各項財稅扶持政策，加大對技改投入和財稅增收企業的重點扶持，培育經濟和財政收入新增長點，促進我鎮經濟平穩增長。

　　(二)堅持優化支出結構，在保障財政重點支出上下功夫。

　　圍繞保民生促和諧，認真履行財政職能，堅持把發展經濟與改善民生結合起來，將財力更多地向社會發展的薄弱環節和民生領域傾斜，切實增強財政保障能力。一是科學安排財政資金，在保障行政運轉必要正常支出的基礎上，合理降低行政運行成本。二是加大社會保障投入，認真落實精準扶貧脫貧配套資金、居家養老助殘、重殘救助等各項政策，繼續完善社會保障體系，促進社會和諧。三是積極籌措資金，在促發展、保穩定、保運轉、保民生的同時，確保2021年政府民生實事工程的投入，支持我鎮重點項目的順利實施。

　　(三)堅持財稅體制改革，在財政管理精細化上下功夫。

　　加快建立科學高效的現代財政管理制度，健全公共財政體系，進一步提高科學理財、依法理財、為民理財的能力和水平。一是推進預算管理改革，嚴格執行管理制度。繼續加強和完善預算管理改革，建立、健全全面規范、公開透明的現代預算制度，深入推進政府預算、決算及“三公”經費等信息公開工作，提高預算約束力和執行力。二是加強建設項目管理，有效節約政府資金。嚴格執行鎮基本建設項目管理辦法，加大財政全過程監管力度。規范建設項目流程操作管理，嚴格實行合同制、招投標制和決算審計制，最大限度節約政府資金。三是繼續嚴控行政運行支出，嚴肅財經紀律。嚴格按照中央八項規定，從嚴控制“三公”經費。繼續加強財務人員培訓教育，進一步嚴肅財經紀律，規范財經秩序。

　　各位代表，回顧過去，我們拼搏奮進，成效顯著。展望未來，我們任重道遠，仍須努力。我們將在鎮黨委、鎮政府的領導下，虛心聽取各方的意見和建議，開拓進取、團結拼搏、扎實工作，為確保完成2021年財政預算任務、實現水步鎮經濟社會全面發展而努力奮斗！