一、關于2020年財政一般預算收支執行情況

　　2020年，在鎮委、鎮政府的正確領導下，鎮財政部門緊緊圍繞“興業惠民、治吏簡政”工作要求，認真貫徹落實中央、省、江門和臺山市深化財稅體制改革部署，貫徹落實新發展理念，以供給側結構性改革為主線，主動適應經濟新常態，充分發揮財政職能作用，著力提高預算管理水平，全力防范政府債務風險和地方財政支付風險，順利完成鎮第十六屆人民代表大會第九次會議確定的目標任務，全鎮財政運行情況整體良好。

　　（一）2020年財政一般預算收入執行情況。

　　2020年鎮財政預算總收入8963.5萬元，其中：

　　1.財政一般預算收入796.4萬元，比2019同期906.9萬元降低12.18%。

　　2.上級補助收入8163.6萬元。

　　3.2019年結余3.5萬元。

　　（二）2020年財政一般預算支出執行情況。

　　據2020年預決算快報統計，財政一般預算總支出8958萬元，主要支出項目有：

　　1.支援農業生產支出212萬元。

　　2.農、林、水部門事業費支出202萬元，其中河長制工作經費支出12萬元。

　　3.教育事業費支出25萬元。

　　4.行政事業費支出2693萬元（包含人員工資及行政運行支出）。

　　5.行政事業離退休費支出156萬元。

　　6.公、檢、法、司部門事業費支出110萬元。

　　7.農村合作醫療及衛生事業費支出40萬元。

　　8.愛衛、公衛及計劃生育費支出50萬元。

　　9.村委會干部報酬及養老保險支出130萬元。

　　10.社會救濟撫恤支出441萬元。

　　11.人大經費60萬元（其中省人大經費30萬元，江門市人大經費15萬元，臺山市人大經費3萬元，臺山市人大代表建議專項經費10萬元，鎮人大經費2萬元）。

　　12.黨員培訓費30萬元。

　　13.基礎設施及小城鎮建設支出695萬元。

　　14.鄉村振興戰略支出1715萬元。

　　15.其他臨時性、救災復產性支出70萬元。（包括抗疫支出）

　　16.信訪維穩工作經費30萬元（包括掃黑除惡專項經費）。

　　17.安全生產專項經費支出35萬元。

　　18.食品安全檢查專項經費支出5萬元。

　　19.消防重點鎮整治工作經費支出45萬元。

　　20.紀委辦公經費3萬元。

　　21.打擊走私工作經費3萬元。

　　22.社會體育指導員服務站經費1萬元。

　　23.武裝工作經費15萬元。

　　24.文化站經費20萬元。

　　25.黨內規范性文件工作經費5萬元。

　　26.保密工作經費5萬元。

　　27.退役軍人服務專項工作經費5萬元。

　　28.沿線公路整治支出30萬元。

　　29.紅色基地陣地建設支出280萬元。

　　30.黨建及基層治理經費75萬元。

　　31.派出所工作經費30萬元。

　　32.村級換屆選舉工作經費13萬元。

　　33.高標準農田建設支出1542萬元。

　　34.精準扶貧支出120萬元。

　　35.森林防火經費5萬元。

　　36.第七次全國人口普查工作經費2萬元。

　　37.補繳社保欠費60萬元。

　　2020年鎮財政一般預算收入、上級補助收入和2019年結余收入共計8963.5萬元，與預算總支出8958萬元收支相抵后，結余5.5萬元。

　　2020年鎮財政在預算支出執行過程中增加的說明：

　　1.新增沿線公路整治經費、紅色基地陣地建設支出、黨建及基層治理經費、派出所工作經費、村級換屆選舉工作經費、高標準農田建設支出精準扶貧支出、森林防火經費、第七次全國人口普查工作經費以及補繳社保欠費等10項。

　　2.隨著鄉村振興戰略的不斷深入、農村經濟社會的快速發展，脫貧攻堅工作的力度加大，對“三農”工作提出了新要求，我鎮堅持以增加農民收入為核心，以農業增效為重點，以建設和諧農村為根本，2020年在對支援農業生產及農、林、水建設方面加大投入，農村人居環境整治提升項目投入持續加大。

　　3.因2020年把人員工資以及行政事業日常運行經費統一在行政事業性經費中列支，支出比去年有所增加。

　　4.本年度村“兩委”干部工資由市統一發放，鎮財政僅承擔社保單位部分以及級差等支出，支出比去年有所減少。

　　5.隨著國家計劃生育政策調整，2020年度農村合作醫療及衛生事業費，愛衛、公衛及計劃生育費支出有所減少。

　　6.為確保社會大局穩定和發展，做好民生工程建設，關心社會弱勢群體，落實扶貧救濟，但由于今年新增精準扶貧支出項目，將精準扶貧支出單獨列支，2020年社會救濟撫恤支出項目有所減少。

　　7.為響應上級號召，做好黨員思想教育工作，2020年黨員培訓費有所增加。

　　8.2020年度新增沿線公路整治經費、紅色基地陣地建設支出等項目，部分基礎設施建設從其中列支，因此2020年基礎設施及墟鎮建設支出有所減少。

　　9.2020年為做好抗擊新冠肺炎工作，其他臨時性、救災復產性支出有所增加。

　　10.為保障人民生命財產安全，2020年安全生產專項經費及專職消防隊工作經費支出有所增加。

　　2020年鎮財政在預算執行過程中，我們主要抓好以下三方面工作：

　　1.分析形勢,落實措施,完成市下達任務。

　　2020年初，認真總結2019年財政運行情況,并結合本鎮工作實際,把握好全鎮財政收入方向,克服困難,分解任務，落實責任，積極與稅務部門協調配合，轉變工作思路，完善各項增收節支措施。凡是應納入財政管理收入的，切實做到應收盡收，不留尾巴，各項稅款依時足額入庫，順利完成市下達財政增長任務。

　　2.合理安排財政支出，統籌兼顧，突出重點。

　　在財政工作過程中，以“適度從緊，量入為出，統籌安排，確保平衡”為指導思想，通過調整預算管理方式增強財力分配合理性，對預算收支平衡起積極作用，按時完成市級下達和鎮人民代表大會通過的預算任務。

　　一是厲行節約，艱苦奮斗。目前都斛鎮財力并不充裕，按照財政管理有關規定，堅持勤儉節約為辦事原則，控制好公務活動的費用，堅決杜絕各種鋪張浪費行為，堅持做到嚴格控制各項開支和預算追加，對可支可不支的資金堅決不支出，使有限的資金能合理運作。二是將新增財力主要用于保障重點項目建設、保障社會穩定和解決困難群眾生產生活問題，確保全鎮低保戶、特困戶、軍烈屬、傷殘軍人，部分計劃生育家庭生活保障金發放及時、足額、到位，維持社會大局穩定。認真落實生態林補助、耕地地力保護補貼和綜合補助政策，將三項資金及時足額發放到戶，調動農民務農種糧的積極性。三是重點抓好資金流轉環節和使用效益，提高財政資金的規范性、有效性和安全性。完善各項費用定額管理，嚴格控制和壓縮非生產性支出，跟蹤調查每筆資金支出使用情況，積極配合上級審計部門，加強對各項專項資金的監管，確保專款專用。

　　通過以上強有力措施，將有限資金用到實處，優化支出結構，確保社會各項事業順利發展。

　　3.強化財政職能作用，積極服務地方經濟。

　　為進一步適應社會主義市場經濟發展新形勢，充分發揮財政職能作用，鎮財政所把積極培植財源、大力發展地方經濟作為工作出發點，積極主動與有關部門單位密切配合，在管理、信息、政策方面加強服務，明確把“扶持、服務、監督”作為重點，服務于招商引資和農業產業結構調整，充分挖掘本鎮財源和稅源潛力。

　　二、2021年財政預算草案

　　2021年我鎮財政預算收支安排指導思想是：全面貫徹黨的十九大精神，堅持以人為本，以經濟建設為中心，認真貫徹落實市委、市政府和鎮委、鎮政府提出的財政工作目標任務，繼續堅持勤儉節約、開源節流，積極籌集資金，提升整體財政實力，做到收入支出兩手抓，以確保籌集到我鎮經濟發展及社會各項建設事業所需的資金，同時今年要使我鎮財政一般預算收入努力上一個臺階，完成市下達的財稅任務。為此，2021年都斛鎮財政收支計劃如下：

　　(一)2021年預算內總收入7279.3萬元，比2020年8963.5萬元減收1684.2萬元，減幅18.79%。

　　1.財政一般預算收入820.3萬元，比2019年的796.4萬元增收23.9萬元，增幅3.0%。

　　2.上級補助收入6453.5萬元。

　　3.2020年結余5.5萬元。

　　(二)2021年財政預算總支出是7275萬元，比2020年8958萬元減少支出1683萬元，減幅18.79%。

　　2020年鎮財政預算總支出按照“以收定支，保重點，安排有序，量入而出，收支平衡，略有節余，不列赤字”的原則，對各項資金進行合理安排。

　　1.加大對“三農”建設的投入。

　　2.為打造都斛特色全域旅游項目，同時提升人民幸福感，基礎設施及圩鎮建設投入力度加大。

　　3.對離退休費支出及農村合作醫療、民生投入、社會撫恤和鎮人大經費支出要保證穩定。

　　4.抓好在崗安全員安全知識和技能培訓，規范安監隊伍建設，保證培訓經費投入。

　　5.預留一定的抗災復產及應急資金。

　　6.加強財政預算管理力度，嚴格執行財政集中支付。

　　7.預留一定的資金用于開展計劃生育工作、消防專職消防隊建設支出。

　　8.按照上級指示，全面實施鄉村振興戰略，做好“三清三拆三整治”“七強八改九提升”工作，保障鄉村振興戰略經費支出。

　　9.提升社會管理水平，配合上級部門切實做好掃黑除惡工作，保障信訪維穩工作經費支出。

　　10.保障沿線公路整治、基層黨建、派出所經費等方面的支出。

　　11.增加綜合行政執法、數字鄉鎮試點建設及創建省級衛生鎮建設等三個項目。

　　12.由于2021年無高標準農田建設項目，支出大幅度減少。

　　具體計劃安排如下：

　　1.支援農業生產支出213萬元。

　　2.農、林、水部門事業費支出203萬元，其中河長制工作經費支出12萬元。

　　3.教育事業費支出26萬元。

　　4.行政事業費支出2854萬元。

　　5.行政事業離退休費支出160萬元。

　　6.公、檢、法、司部門事業費支出111萬元。

　　7.農村合作醫療及衛生事業費支出42萬元。

　　8.愛衛、公衛及計劃生育費支出52萬元。

　　9.村委會干部報酬及養老保險支出135萬元。

　　10.社會救濟撫恤支出450萬元。

　　11.人大經費50萬元，其中，人大專項工作經費48萬（省人大經費30萬元，江門市人大經費15萬元，臺山市人大經費3萬元），人大工作經費2萬。

　　12.黨員培訓費30萬元。

　　13.基礎設施及小城鎮建設支出950萬元。

　　14.鄉村振興戰略支出1000萬元。

　　15.其他臨時性、救災復產性支出20萬元（包含抗疫支出）。

　　16.信訪維穩工作經費32萬元（包括掃黑除惡專項經費）。

　　17.安全生產專項經費支出35萬元。

　　18.食品安全檢查專項經費支出5萬元。

　　19.消防建設工作經費30萬元。

　　20.紀委辦公經費3萬元。

　　21.打擊走私工作經費3萬元。

　　22.社會體育指導員服務站經費1萬元。

　　23.武裝工作經費15萬元。

　　24.文化站經費20萬元。

　　25.黨內規范性文件工作經費5萬元。

　　26.保密工作經費5萬元。

　　27.退役軍人服務專項工作經費5萬元。

　　28.沿線公路整治支出30萬元。

　　29.紅色基地陣地建設支出500萬元。

　　30.黨建及基層治理經費50萬元。

　　31.派出所工作經費70萬元。

　　32.森林防火經費5萬元。

　　33.綜合行政執法經費5萬元。

　　34.數字鄉村試點建設資金100萬元。

　　35.創建省級衛生鎮建設資金60萬元。

　　2021年鎮財政一般預算收入、上級補助收入和2020年結余收入共計7279.3萬元，與預算總支出7275萬元收支相抵后，結余4.3萬元。

　　為確保2021年財政預算任務的順利完成，要認真分析形勢，落實措施，大力組織財政收入;合理安排財政支出，統籌兼備，確保重點;強化財政職能作用，積極服務于地方經濟，還要加大財政管理和改革力度，實施新的財政管理體制和財務管理規定，做到生財有道，聚財有方，用財有規，最大限度地發揮財政管理效能。

　　新的一年，我們決心在市委、市府和鎮委、鎮政府的正確領導下，以高度的事業心、責任感，不畏艱辛，克服重重困難，努力協助開發新經濟增長點，努力增加稅收，爭取完成市制定的財政增長目標，不辜負代表們的重托，不辜負全鎮人民的期望，堅決為完成都斛鎮2021年財政任務而努力奮斗！