--在2021年3月9日白沙鎮第十六屆

　　人民代表大會第十三次會議上

　　白沙鎮副鎮長 馬健平

各位代表:

　　我受白沙鎮人民政府的委托，向大會作2020年財政預算執行情況和2021年財政預算草案的報告，請予審議，并請各位列席人員提出意見。

　　一、2020年財政預算執行情況

　　2020年我鎮財政工作在鎮委、鎮政府的正確領導下和在鎮人大監督和支持下，緊緊圍繞年度任務目標，2020年是充滿挑戰的一年，需要進一步適應形勢、調整方式，拓寬理財思路，牢固樹立戰疫情和穩經濟“兩手抓、兩促進”的政策導向，積極應對困難復雜的財政收支形勢，積極培植新興稅源，想盡千方百計增加財政收入。同時，堅持依法治稅，加強和改進稅收征管，全面搞好社會綜合治稅，財政稅收工作取得了顯著成效，實現了超額完成財稅任務目標。現將財政收入和預算執行情況匯報如下：

　　（一）財政收入情況

　　2020年財政總收入7447.06萬元，其中：

　　1、一般預算收入4350.10萬元，完成年度預算的105.00%；

　　2、上級補助收入及返還收入944.21萬元；

　　3、專項資金收入2043.56萬元；

　　4、其他收入39.19萬元；

　　上年結轉70.00萬元。

　　（二）財政預算支出執行情況

　　2020年全鎮財政總支出實現7383.56萬元，完成年度預算的82.63%，其中：

　　1、人員工資福利支出1566.37萬元，完成年度預算87.02%；

　　2、選聘生村官支出53.97萬元（其中專項資金26.98萬元），完成年度預算83.03%；

　　3、公、法、司支出58.42萬元（其中專項資金27.26萬元），完成年度預算104.32%；

　　4、人口計劃生育與醫療衛生支出31.43萬元，完成年度預算41.91%；

　　5、綜治信訪維穩支出90.44萬元（其中專項資金52.27萬元），完成年度預算73.53%；

　　6、禁毒工作開支8.77萬元，完成年度預算97.44%；

　　7、食品安全監督支出28.86萬元，完成年度預算68.71%；

　　8、消防和安全生產支出26.53萬元，完成年度預算94.75%；

　　9、紀委經費支出2.44萬元，完成年度預算81.33%；
    10、教育、文化、體育、科技和傳媒支出54.96萬元，完成年度預算98.14%；

　　11、農林水事務支出53.45萬元（其中專項資金27.78萬元），完成年度預算104.80%；

　　12、城鄉社區事務支出71.36萬元，完成年度預算99.11%；

　　13、水電費56.19萬元，完成年度預算96.88%；

　　14、郵電費24.19萬元，完成年度預算109.95%；

　　15、干部培訓、普法教育經費支出2.50萬元，完成年度預算62.50%；

　　16、差旅費3.40萬元，完成年度預算68.00%；

　　17、會議費14.14萬元，完成年度預算74.42%；

　　 18、公務接待費14.99萬元，完成年度預算74.95%；

　　19、公務用車運行維護費15.92萬元，完成年度預算79.60%；

　　20、公務用車購置費19.22萬元；完成年度預算96.10%；

　　21、征兵及民兵訓練等12.07萬元，完成年度預算44.70%；

　　22、村委會干部崗位補貼10.68萬元；完成年度預算106.80%；

　　23、退休人員支出175.92萬元，完成年度預算73.30%；

　　24、高齡補助(80歲以上)支出83.61萬元（其中專項資金83.61萬元），完成年度預算99.54%；

　　25、社會救濟、優撫金及生活補貼511.51萬元（其中專項支出91.68萬元），完成年度預算96.51%；

　　26、扶貧經費支出76.47萬元（其中專項資金50.84萬元），完成年度預算104.75%；

　　27、住房公積金180.17萬元，完成年度預算112.61%；

　　28、住房維修基金287.05萬元，完成年度預算108.32%；

　　29、鄉鎮崗位補貼支出84.82萬元，完成年度預算96.39%；

　　30、鎮村干部及職工社會保障繳款支出164.44萬元，完成年度預算114.19%；

　　31、民生工程支出2135.05萬元（其中專項資金856.79萬元），完成年度預算71.17%；

　　32、清還債務兌付集資款19.25萬元，完成年度預算74.04%；

　　33、人大經費支出52.95萬元（其中專項資金52.73萬元），完成年度預算61.57%；

　　34、婦聯經費支出3.58萬元（其中專項資金1.60萬元），完成年度預算89.50%；

　　35、僑務工作支出0.20萬元，完成年度預算6.67%；

　　36、黨建、黨校及駐點經費等支出151.88萬元（其中專項資金151.88萬元），完成年度預算89.34%；

　　37、河長制經費支出175.17萬元（其中專項資金145.86萬元），完成年度預算93.18%；

　　38、生活垃圾收集、綠化養護費支出161.76萬元（其中專項資金80.88萬元），完成年度預算101.10%；

　　39、鄉村振興三清三拆工作經費支出532.00萬元（其中專項資金532.00萬元），完成年度預算70.93%；

　　40、非洲豬瘟及無害化經費支出22.81萬元（其中專項資金22.81萬元），完成年度預算76.03%；

　　41、退役軍人事務支出77.75萬元（其中專項資金77.75萬元），完成年度預算94.82%；

　　42、疫情防控工作經費119.87萬元（其中專項資金62.97萬元），完成年度預算149.84%；

　　43、共青團經費支出3.17萬元（其中專項資金3.17萬元）；

　　44、待核撥經費支出77.42萬元，完成年度預算77.42%；

　　43、其他支出66.41萬元，完成年度預算75.47%。

　　（三）預算結存情況

　　收支相抵后結余63.50萬元。

　　各位代表，2020年按照“六穩”“六保”的總體要求，嚴格預算約束，嚴控 “三公經費”支出和一般性支出。年度預算執行中進一步壓縮非急需、非剛性支出，從嚴控制新增支出項目，節省的資金堅持“三保”“六保”優先，支持疫情防控和促進經濟社會發展。

　　二、2021年財政預算草案

　　根據臺山市財政體制，結合鎮實際、年初預算、預算調整對2021年財政預算作出如下安排：

　　（一）收入預算

　　2021年一般預算收入4500.00萬元，預計增長3.45%。

　　（二）支出預算

　　按照收支平衡、略有結余的原則，全鎮2021年一般預算支出安排7615萬元。

　　主要安排是：

　　1、人員工資福利支出1600.00萬元；

　　2、選聘生村官支出54.00萬元；

　　3、公、法、司支出60.00萬元；
    4、人口計劃生育與醫療衛生支出32萬元；
    5、綜治信訪維穩支出100萬元；

　　6、禁毒工作開支9.00萬元；

　　7、食品安全監督支出30.00萬元；

　　8、消防和安全生產支出28.00萬元；

　　9、紀委經費支出3.00萬元；

　　10、教育、文化、體育、科技和傳媒支出56.00萬元；
    11、農林水事務支出55.00萬元；

　　12、城鄉社區事務支出72.00萬元；

　　13、水電費58.00萬元；

　　14、郵電費25.00萬元；

　　15、干部培訓、普法教育經費支出4.00萬元；

　　16、差旅費5.00萬元；

　　17、會議費15.00萬元；

　　18、公務接待費15.00萬元；

　　19、公務用車運行維護費16.00萬元；

　　20、公務用車購置費20.00萬元；

　　21、征兵及民兵訓練等24.00萬元；

　　22、村委會干部崗位補貼11.00萬元；

　　23、退休人員支出180.00萬元；

　　24、高齡補助(80歲以上)84.00萬元；

　　25、社會救濟、優撫金及生活補貼530.00萬元；

　　26、扶貧經費支出80.00萬元；

　　27、住房公積金190.00萬元；

　　28、住房維修基金290.00萬元；

　　29、鄉鎮基層崗位補貼88.00萬元；

　　30、鎮村干部及職工社會保障繳款支出165.00萬元；

　　31、民生工程支出2200.00萬元；
    32、清還債務兌付集資款20.00萬元；

　　33、人大經費支出60.00萬元；

　　34、婦聯經費支出4.00萬元；

　　35、僑務工作支出1.00萬元；

　　36、黨建、黨校及駐點經費等支出150.00萬元；

　　37、河長制經費支出176.00萬元；

　　38、生活垃圾收集、綠化養護費支出162.00萬元；

　　39、鄉村振興三清三拆工作經費支出500.00萬元；

　　40、非洲豬瘟及無害化經費支出20.00萬元；

　　退役軍人事務支出80.00萬元；

　　41、疫情防控工作經費100.00萬元；

　　42、干部職工伙食費補助58.00萬元；

　　43、干部體檢費12.00萬元

　　44、共青團經費支出3.00萬元

　　45、待核撥經費支出100.00萬元

　　46、其他支出70.00萬元。
    （三）平衡情況。

　　收支相抵后，收支基本平衡。

　　各位代表，2021年將繼續加強庫款檢測分析，跟蹤及預判全年預算收入，科學統籌全鎮自有財力，強化預算執行管理工作，堅決兜住“三保”支出底線。

　　以上報告完畢，請予審議。