——2023年2月22日在深井鎮第十七屆人民代表大會第四次會議上

深井鎮財政所負責人  趙偉健

各位代表：

　　我受深井鎮人民政府委托，向大會報告2022年財政決算和2023年財政預算草案工作，請予以審議。

　　一、2022年財政決算情況

　　2022年，在鎮委、鎮政府的正確領導下，在鎮人大的大力支持下，財政工作緊緊圍繞“保民生、保穩定、促發展”為中心，加強收入征管，嚴格控制支出，規范財政監督，2022年較好地完成預算任務。具體執行情況如下：

　　（一）2022年深井鎮本級財政收入項目完成情況

　　1.2022年度一般公共預算收入612萬元，其中：稅收收入467萬元；國有資源（資產）有償使用收入145萬元；

　　2.財政補助收入2282萬元；

　　3.政府性基金收入（債券項目）1204萬元；

　　4.其他補助收入6053萬元；

　　5.上年結余轉當年收入3500萬元；

　　以上收入合計13651萬元。

　　（二）2022年深井鎮本級財政支出項目情況

　　1.行政運行、事業運行支出3095萬元；

　　2.農、林、水支出8727萬元，其中：農村基礎設施支出7154萬元，農村綜合改革796萬元，水利支出686萬元，扶貧支出46萬元，林業支出30萬元（含森林防火5萬元），河長制工作支出10萬元，其他農業支出5萬元；

　　3.社會保障和就業支出309萬元，其中：社會福利支出222萬元，殘疾人補助支出4萬元，退役軍人補助支出72萬元，敬老院管理支出6萬元，婦聯工作支出5萬元；

　　4.城鄉社區支出135萬元；

　　5.海洋管理事務支出11萬元；

　　6.節能環保支出59萬元；

　　7.衛生健康支出231萬元，其中：公共衛生支出87萬元，防疫工作支出143萬元，計劃生育事務支出1萬元；

　　8.公共安全支出137萬元，其中：公安工作支出41萬元，社會綜治維穩支出16萬元，海防打私支出38萬元，禁毒工作支出10萬元，掃黑除惡支出1萬元，武裝工作31萬元；

　　9.應急管理支出66萬元，其中：消防支出20萬元，安全生產9萬元，應急事務支出31萬元，三防支出6萬元；

　　10.文化旅游體育與傳媒支出11萬元；

　　11.人大工作支出81萬元（其中鎮級投入4萬元）；

　　12.黨員事務工作經費(含兩新、團委經費）186萬元；

　　13.其他支出7萬元；

　　以上各項支出合計13055萬元，本年結余596萬元。

　　各位代表，2022年我鎮各項財政工作運作良好，取得一定程度的進展，但也存在一定的問題，主要是：一是現階段稅源較為單一，財政增收難度加大，缺乏平穩性；二是在財政收入減少的情況下，收支矛盾十分突出，一些政策性支出、重點項目，如：基礎設施建設、鄉村振興、社會治安、社區管理、民生保障等項目支出逐年增加，資金缺口較大。三是隨著工作的增多和工作要求的提高，政府剛性開支越來越大。對這些問題，我們要努力在今后的工作中克服和解決。

　　二、2023年財政預算

　　2023年全鎮本級財政收入主要項目安排如下：

　　1.2023年度一般公共預算收入780萬元，其中：稅收收入480萬元；國有資源（資產）有償使用收入300萬元；

　　2.政府性基金收入（債券項目）1500萬元；

　　3.財政以及其他補助收入8250萬元；

　　4.上年結余轉當年收入596萬元；

　　合計11126萬元。

　　2023年全鎮本級財政支出主要項目安排如下：

　　1.行政管理事務支出3100萬元；

　　2.農林水支出5970萬元，其中：農村基礎設施支出4700萬元，農村綜合改革800萬元；其他農業支出20萬元；扶貧支出30萬元；林業支出20萬元；水利支出400萬元；

　　3.城鄉社區衛生整治支出（垃圾收運費和創衛經費等開支）290萬元；

　　4.社會保障和就業支出312萬元，其中：社會福利支出220萬元，殘疾人事業支出5萬元，退役軍人事務支出77萬元，敬老院管理經費5萬元，婦聯經費5萬元；

　　5.衛生健康支出117萬元，其中：計劃生育事務支出3萬元，精神障礙患者監護人補助經費75萬元，食品安全工作經費5萬元，獻血經費9萬元，其他衛生疾病預防工作經費25萬元；

　　6.公共安全投入205萬元，其中：公安工作經費55萬元，社會綜合治理維穩經費30萬元，掃黑除惡工作經費5萬元，海防打私工作經費40萬元，禁毒工作經費15萬元，武裝工作經費40萬元（其中：征兵工作27萬元、民兵工作5萬元、基層武裝部正規化建設3萬元、退役軍人服務站工作5萬元）, 綜合行政執法經費20萬元；

　　7.災害防治以及應急管理支出108萬元，其中：安全生產工作支出20萬元，消防建設支出40萬元，應急工作支出10萬元，森林防火工作15萬，三防工作支出20萬元，道路交通安全工作支出3萬元。

　　8.自然資源海洋氣象等支出200萬元；

　　9.節能環保支出40萬元；

　　10.文化旅游體育與傳媒支出30萬元，其中：文體工作支出25萬元，創文經費5萬元；

　　11.人大工作支出80萬元；

　　12.黨員事務工作支出190萬元（含團委經費2萬元）；

　　13.其他專項支出25萬元，其中：政協工作支出3萬元，企業上規模鎮（街）工作支出1萬元，保密工作支出2萬元，檔案工作支出1萬元，黨委理論學習中心組學習專項支出2萬元，黨內規范性文件備案工作支出2萬元，新時代文明實踐工作支出2萬元，意識形態工作支出2萬元，宣傳工作支出5萬元，語言文字工作支出1萬元,網絡安全事件應急管理工作支出2萬元；統計工作支出2萬。

　　合計10667萬元，2023年度的預算收入與支出相抵，年終略有結余。

　　三、2023年財政工作措施

　　各位代表，2023年我鎮財政工作將以經濟高質量發展作為目標導向，認真貫徹落實黨的二十大精神，大力發展經濟，努力培植財源，優化支出結構，提高財政運行質量和水平，逐步完善公共財政體系，力爭財政收入的穩步增長，財政支出能保證基本要求，財政收支實現積極意義上的平衡。我們的具體措施是：

　　（一）努力挖掘稅源，確保完成收入任務

　　2022受到整體經濟下行和國家減稅政策的影響，稅收有所下降，未到達計劃預期。所以2023年要進一步加強對經濟形勢分析研究，密切關注財稅改革動態，及時掌握和應對國家財稅政策調整對收入的影響，牢牢掌握組織收入工作的主動權，確保稅源不流失。強化財稅部門協作機制，形成齊抓共管局面，切實做到應收盡收，確保經濟發展的成果充分反映到財稅增長上來。

　　（二）狠抓財政管理，完善制度力求實效

　　在財政預決算工作中要狠下苦工，配合績效評價管理，嚴格執行年初市財政局下達的財政預算，繼續壓減非必要開支、三公經費，并要整合資源和合理安排資金支出，在保民生、保工資、保運轉等基本性支出外，還要保證重點項目和重點工作的支出。同時要完善制度，配合鎮人大、鎮紀委，與鎮各部門通力合作，完善財政監管制度，保證各專項資金專款專用，杜絕出現挪用專款等情況。

　　（三）繼續深化規范資產管理

　　進一步規范和加強我鎮固定資產管理工作，繼續完善資產信息數基礎，提高資產使用效益。并計劃通過社會專業力量，進一步深化我鎮的資產管理，實現規范管理資產，盤活資產效益，提高鎮政府收入的目標。

　　（四）持續改善民生，奮力實現鄉村振興

　　以保障和改善民生為工作導向，將政策支持和財力保障的重點向民生領域傾斜。對政策性規定的剛性支出和民生保障支出，根據年度預算計劃，按照進度，合理調度資金，確保各項民生保障政策不折不扣落實到位。繼續全面貫徹落實各項財政支農惠農政策，積極穩妥地推進城鎮化戰略及村容村貌建設等重點項目建設，構筑一流的鎮村環境，打造生態美麗宜居空間。

　　各位代表，2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，是實施“十四五”規劃承上啟下的關鍵之年，是疫情防控政策優化調整后的奮進之年，也是我們深井鎮推進高質量發展的重要之年。今年我們將在鎮委、鎮政府的正確領導下，在人大代表、政協委員及社會各界的監督和支持下，提振經濟增長速度，化解收支矛盾，不斷深化財稅改革，強化財稅管理，力爭全面完成全年各項財稅工作任務，為深井經濟和社會發展作出更大貢獻！