2022年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年，我鎮(zhèn)財(cái)政部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面系統(tǒng)深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神，按照市委、市政府的工作要求，在鎮(zhèn)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)決貫徹落實(shí)“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的重要要求，充分發(fā)揮財(cái)政保障作用，助推我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會穩(wěn)定發(fā)展?，F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

　　一、2022年預(yù)算收支情況

　　（一）收入執(zhí)行情況。

　　1. 一般公共預(yù)算收入11214.43萬元，其中稅收分成10830.17萬元，罰沒收入14.08萬元，其他收入370.18萬元；

　　2. 上級補(bǔ)助收入2096.56萬元；

　　3. 政府性基金收入6295.17萬元，其中專項(xiàng)債券4804萬元；

　　4. 上年滾存結(jié)余66.81萬元。

　　合計(jì)收入19672.97萬元。

　?。ǘ?/strong>支出執(zhí)行情況。

　　基本支出3630.35萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)3024.35萬元（含行政、事業(yè)在職人員，行政、事業(yè)退休人員），運(yùn)作經(jīng)費(fèi)606萬元）；

　　黨建支出504.43萬元；

　　共青團(tuán)支出0.96萬元；

　　婦女兒童支出4.91萬元；

　　統(tǒng)計(jì)支出0.82萬元；

　　工會支出35.56萬元；

　　保密支出3萬元；

　　網(wǎng)絡(luò)安全支出2萬元；

　　檔案支出3.2萬元；

　　人大支出39.37萬元；

　　政協(xié)聯(lián)絡(luò)工作支出0.3萬元；

　　紀(jì)檢監(jiān)察工作支出1.72萬元；

　　安全生產(chǎn)支出50萬元；

　　消防安全支出44.22萬元；

　　科技和扶持行業(yè)、企業(yè)發(fā)展支出7.32萬元；

　　綜治維穩(wěn)暨平安建設(shè)（含派出所、交警、防邪教、打私、掃黑除惡、禁毒、打擊非法集資）支出214.61萬元；

　　司法支出1.16萬元；

　　小城鎮(zhèn)建設(shè)679.48萬元；

　　鄉(xiāng)村振興支出（含農(nóng)林水利、農(nóng)村生活垃圾治理、村級支出）998.58萬元；

　　環(huán)保支出30萬元；

　　文明創(chuàng)建支出36.67萬元；

　　宣傳思想（含意識形態(tài)）支出10.72萬元；

　　民政及社會救濟(jì)（含扶貧、高齡補(bǔ)貼等）支出204.07萬元；

　　城鄉(xiāng)社會保障體系建設(shè)和就業(yè)支出118.07萬元；

　　衛(wèi)生健康及計(jì)劃生育工作（含疫情防控）112萬元；

　　武裝和民兵預(yù)備役支出27.33萬元；

　　退伍軍人服務(wù)保障體系支出111.69萬元；

　　三公經(jīng)費(fèi)等支出25.47萬元（其中：公務(wù)接待支出1.47萬元，公務(wù)用車16.36萬元，會議費(fèi)5.50萬元，培訓(xùn)費(fèi)2.14萬元，因公出國（境）費(fèi)用0萬元）；

　　征地開支1192.90萬元；

　　地方專項(xiàng)債券開支4804萬元；

　　其他工作支出490.58萬元；

　　上解支出800萬元；

　　義務(wù)教育階段教師工資福利5450萬元；

　　支出合計(jì)19635.49萬元。

　?。ㄈ┢胶馇闆r。

　　2022年預(yù)算總收支相抵后結(jié)余37.48萬元，全部轉(zhuǎn)入2023年預(yù)算安排使用，基本實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡。

　　二、2022年財(cái)政管理情況

　　（一）落實(shí)財(cái)政政策，助力經(jīng)濟(jì)發(fā)展。全年實(shí)現(xiàn)留抵退稅435.96萬元，緩解企業(yè)資金壓力。加大人才服務(wù)投入，建成鎮(zhèn)人才驛站，優(yōu)化引才環(huán)境，為推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供人才智力支撐。

　　（二）推動財(cái)政助農(nóng)，支持鄉(xiāng)村振興。加強(qiáng)與金融機(jī)構(gòu)聯(lián)系，重點(diǎn)支持農(nóng)業(yè)發(fā)展，幫助農(nóng)戶申請惠農(nóng)貸款193萬元。落實(shí)涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合，支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，加快推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)高質(zhì)高效、鄉(xiāng)村宜居宜業(yè)、農(nóng)民富裕富足。

　?。ㄈ┘哟笤O(shè)施投入，提升城鄉(xiāng)品質(zhì)。加強(qiáng)專項(xiàng)債申報(bào)與資金監(jiān)督管理，支持美麗圩鎮(zhèn)主干道整治提升工程、黃灣路升級改造工程和御景軒西側(cè)道路工程等項(xiàng)目建設(shè)，推動城鄉(xiāng)發(fā)展提質(zhì)增效。

　　在肯定成績的同時，當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行和預(yù)算管理工作還面臨一些問題和挑戰(zhàn)，主要是：財(cái)政收支矛盾較為突出，“三?！敝С鰤毫M(jìn)一步加大，鎮(zhèn)級財(cái)政運(yùn)行十分困難；預(yù)算績效管理結(jié)果應(yīng)用不夠，過緊日子的思想還沒有完全樹牢；預(yù)算法治意識仍需持續(xù)強(qiáng)化。針對上述問題，我們將認(rèn)真研究，積極采取措施加以解決。

　　2023年預(yù)算草案

　　2023年，我鎮(zhèn)將堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，加力提效實(shí)施積極的財(cái)政政策，全面提升財(cái)政資源配置效率和資金使用績效，推動經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。2023年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算安排如下： 

　　一、2023年預(yù)算收支草案

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算草案

　　1. 2023年一般公共預(yù)算收入13161萬元，其中：稅收分成12240萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入861萬元，其他收入60萬元；

　　2. 政府性基金收入9200萬元；

　　3. 上級補(bǔ)助收入2575萬元；

　　4. 2022年度結(jié)余37.48萬元；

　　預(yù)算收入合計(jì)24973.48萬元。

　?。ǘ?/strong>支出預(yù)算草案

　　按照收支平衡的原則，2023年預(yù)算支出相應(yīng)安排24920.07萬元，具體如下：

　　基本支出8500萬元，其中義務(wù)教育階段教師工資福利6000萬元；行政機(jī)關(guān)、事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)2500萬元；

　　事權(quán)支出2700萬元；

　　運(yùn)作支出806.30萬元，其中三公經(jīng)費(fèi)安排24.20萬元（含公務(wù)接待支出1.43萬元，公務(wù)用車15.04萬元，會議費(fèi)4.23萬元，培訓(xùn)費(fèi)2萬元，因公出國（境）費(fèi)用1.50萬元），保密安排0.30萬元，檔案安排3萬元，網(wǎng)絡(luò)安全安排1萬元，統(tǒng)計(jì)安排11萬元；

　　黨建、工會、共青團(tuán)及婦女兒童等支出250萬元，其中黨建安排211萬元，共青團(tuán)安排2萬元，婦女兒童安排5萬元，工會安排30萬元，紀(jì)檢監(jiān)察工作安排2萬元；

　　人大、政協(xié)工作經(jīng)費(fèi)支出71.25萬元，其中人大70.25萬元（上級專項(xiàng)資金40萬元，本級安排30.25萬元），政協(xié)聯(lián)絡(luò)1萬元；

　　應(yīng)急事務(wù)（含消防、安全生產(chǎn)）安排77.20萬元；

　　招商工作經(jīng)費(fèi)100萬元；科技和扶持行業(yè)、企業(yè)發(fā)展安排10萬元；

　　綜治維穩(wěn)暨平安建設(shè)（含派出所、交警、防邪教、打私、掃黑除惡、禁毒、打擊非法集資、司法）安排239.82萬元；執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)2萬元；

　　城鄉(xiāng)基礎(chǔ)建設(shè)安排1585萬元；

　　鄉(xiāng)村振興（含農(nóng)林水利、農(nóng)村人居環(huán)境整治、林長制、河長制、森林防火、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、中央農(nóng)村環(huán)境整治等）安排3282.39萬元；

　　宣傳思想工作（含意識形態(tài)、文明創(chuàng)建）安排50萬元；

　　衛(wèi)生健康及計(jì)劃生育工作（含疫情防控、愛國衛(wèi)生）安排80萬元；食品安全工作安排10萬元；

　　退役軍人服務(wù)保障體系安排120萬元（其中上級專項(xiàng)補(bǔ)助75萬元）；武裝和民兵預(yù)備安排70萬元；

　　債券利息185.61萬元；

　　征地安排6400萬元；

　　其他工作支出380.50萬元。

　?。?/strong>三）平衡情況。

　　可用財(cái)力24973.48萬元，預(yù)算安排24920.07萬元，結(jié)余53.41萬元。實(shí)現(xiàn)了收支平衡，并有略結(jié)余。

　　二、2023年財(cái)政工作重點(diǎn)

　　（一）堅(jiān)持挖掘潛力，推動財(cái)政收入穩(wěn)定增長。與稅務(wù)部門加強(qiáng)工作協(xié)同，定期分析研判收入走勢，協(xié)助做好稅收征管。跟蹤好國有資產(chǎn)資源出讓工作，提升政府資產(chǎn)資源使用效益。加強(qiáng)各部門協(xié)同配合，做好項(xiàng)目謀劃儲備，全力爭取、用足用好地方專項(xiàng)債。

　?。ǘ?gòu)建良好環(huán)境，保障經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。圍繞經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展中心任務(wù)，統(tǒng)籌安排財(cái)政資金。保障基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)境整治、重點(diǎn)民生工程、公共服務(wù)、基層治理等重點(diǎn)工作的投入，營造良好營商環(huán)境。不折不扣落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，加大企業(yè)扶持力度。加大招商引資預(yù)算支出，推進(jìn)園區(qū)設(shè)施提質(zhì)增效建設(shè)，吸引鼓勵重大先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目落地，穩(wěn)住制造業(yè)基本盤。加大人才工作投入，支持高端人才引進(jìn)和技能人才培訓(xùn)，加快培養(yǎng)更多高端緊缺人才。

　　（三）完善體制機(jī)制，提升財(cái)政管理水平。進(jìn)一步深化預(yù)算管理改革，強(qiáng)化預(yù)算績效管理約束，建立重大政策項(xiàng)目全周期績效管理機(jī)制，削減低效無效支出。建立大事要事保障機(jī)制，將落實(shí)國家、省、市決策部署作為預(yù)算安排的首要任務(wù)。緊盯重點(diǎn)領(lǐng)域加大財(cái)會監(jiān)督力度。繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)教育，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序。