四九鎮(zhèn)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告

四九鎮(zhèn)財(cái)政所所長    黃  婷

各位代表：

　　我受四九鎮(zhèn)人民政府委托，向大會報(bào)告我鎮(zhèn)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案，請予審議。

　　一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2021年，我鎮(zhèn)財(cái)政部門在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級財(cái)政部門的指導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞全年財(cái)政收入目標(biāo)，強(qiáng)化稅收征管，集中力量組織財(cái)政收入，嚴(yán)格控制和合理安排支出，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)健康發(fā)展提供了可靠的財(cái)力保障。2021年本級財(cái)政年度收入為7881萬元。按上級要求補(bǔ)登記公路、橋梁項(xiàng)目資產(chǎn)和處理歷史壞賬等，年中調(diào)整后累計(jì)盈余5810萬元。

　　（一）預(yù)算收入情況。2021年財(cái)政總收入為7881萬元，明細(xì)如下：

　　1.2021年一般公共預(yù)算收入為6567萬元，其中：（1）鎮(zhèn)級財(cái)政收入（市庫）5467萬元，比2020年增加665萬元，增長13.8％，按市財(cái)政體制，2021年返還我鎮(zhèn)體制內(nèi)的可支配財(cái)力收入實(shí)為3690萬元；（2）水資源收入285萬元；（3）上級補(bǔ)助39萬元；（4）上級專項(xiàng)撥款收入2445萬元；（5）其它收入108萬元。

　　2.政府性基金預(yù)算收入1294萬元。

　　3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入20萬元。

　　（二）預(yù)算支出情況。2021年我鎮(zhèn)支出總額為9053萬元，比2020年增加394萬元，同比增加4.55%。其中一般公共預(yù)算支出6567萬元，政府性基金預(yù)算支出1294萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出20萬元，具體支出明細(xì)如下：

　　（按功能分類）

　　1.一般公共服務(wù)支出3684萬元。

　　2.公共安全支出100萬元。

　　3.文化旅游體育與傳媒支出59萬元。

　　4.社會保障和就業(yè)支出513萬元。

　　5.衛(wèi)生健康支出102萬元。

　　6.節(jié)能環(huán)保支出323萬元。

　　7.農(nóng)林水支出2108萬元。

　　8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出1465萬元。

　　9.交通運(yùn)輸支出349萬元。

　　10.住房保障支出333萬元。

　　11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出17萬元。

　　合計(jì)支出9053萬元。

　　（按經(jīng)濟(jì)分類）

　　1.工資福利支出2154萬元，其中：

　　（1）基本工資346萬元；

　　（2）津貼補(bǔ)貼914萬元；

　　（3）獎(jiǎng)金439萬元；

　　（4）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)126萬元；

　　（5）職業(yè)年金繳費(fèi)63萬元；

　　（6）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)37萬元；

　　（7）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)73萬元；

　　（8）其他社會保障繳費(fèi)2萬元；

　　（9）住房公積金154萬元。

　　2.商品和服務(wù)支出1552萬元，其中：

　　（1）“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)29萬元：①會議費(fèi)6萬元，②公務(wù)用車購置與運(yùn)行費(fèi)15萬元，③公務(wù)接待費(fèi)8萬元，④因公出國（境）費(fèi)0萬元；

　　（2）辦公費(fèi)552萬元（其中下?lián)芘沙鏊k公費(fèi)2萬元，下?lián)艽逦瘯k公經(jīng)費(fèi)433萬元）；

　　（3）印刷費(fèi)9萬元；

　　（4）手續(xù)費(fèi)9萬元；

　　（5）水費(fèi)9萬元；

　　（6）電費(fèi)67萬元（其中街燈電費(fèi)39萬元）；

　　（7）郵電費(fèi)19萬元；

　　（8）差旅費(fèi)5萬元；

　　（9）維修（護(hù)）費(fèi)14萬元；

　　（10）租賃費(fèi)73萬元；

　　（11）培訓(xùn)費(fèi)3萬元；

　　（12）專用材料費(fèi)208萬元；

　　（13）勞務(wù)費(fèi)254萬元（其中垃圾清運(yùn)費(fèi)119萬元,鄉(xiāng)村道養(yǎng)護(hù)費(fèi)49萬元，綠化保潔費(fèi)38萬元）；

　　（14）委托業(yè)務(wù)費(fèi)217萬元；

　　（15）工會經(jīng)費(fèi)29萬元；

　　（16）福利費(fèi)1萬元；

　　（17）其他交通費(fèi)用6萬元；

　　（18）稅金及附加費(fèi)用12萬元；

　　（19）其他商品及服務(wù)支出36萬元（其中工作性餐費(fèi)34萬元）。

　　3.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1572萬元，其中：

　　（1）退休費(fèi)138萬元；

　　（2）撫恤金58萬元（其中農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助50萬元，參戰(zhàn)退役人員補(bǔ)助7萬元）；

　　（3）生活補(bǔ)助1314萬元[其中①村（居）委會524萬元，其中兩委干部工資福利費(fèi)89萬元，主任助理64萬元，村（居）委會社保費(fèi)143萬元，村保潔員補(bǔ)助47萬元；②派出所97萬元；③民政類67萬元，其中高齡補(bǔ)貼60萬元；④職工工資福利費(fèi)360萬元；⑤職工社保費(fèi)99萬元；⑥駐點(diǎn)項(xiàng)目27萬元；⑦遺屬供養(yǎng)款5萬元]；

　　（4）救濟(jì)費(fèi)27萬元（其中精準(zhǔn)扶貧戶7萬元）；

　　（5）醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助5萬元；

　　（6）個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼30萬元。

　　4.固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用163萬元。

　　5.公共基礎(chǔ)設(shè)施折舊（攤銷）費(fèi)用817萬元。

　　6.長期待攤費(fèi)用39萬元。

　　7.對企業(yè)補(bǔ)助64萬元。

　　8.資產(chǎn)處置費(fèi)用2692萬元[其中下?lián)芸偣?35萬元，下?lián)艽澹ň樱┪瘯?94萬元]。

　　合計(jì)支出9053萬元。

　　（三）結(jié)余情況。2021年全鎮(zhèn)預(yù)算總收入加上轉(zhuǎn)移性收入、上年結(jié)余等，與預(yù)算總支出以及轉(zhuǎn)移性支出等相抵后，收支平衡。

　　以上收支中，今年人大專項(xiàng)收入為53萬元，支出資金88萬元（專項(xiàng)支出64萬元）。

　　各位代表，2021年是“十四五”開局之年，過去一年里，鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府主要領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常性關(guān)心指導(dǎo)財(cái)政工作。鎮(zhèn)財(cái)政部門加強(qiáng)和完善鎮(zhèn)級財(cái)政管理和監(jiān)督制度，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，厲行節(jié)儉，促使財(cái)政資金有序整合，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六保”工作，為“十四五”實(shí)現(xiàn)良好開局及我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。

　　受新冠肺炎疫情變化、財(cái)政體制以及國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢等多重因素影響，我鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行和財(cái)政工作還面臨一系列的困難和問題：一是我鎮(zhèn)財(cái)政收入增收困難，稅收增長基數(shù)較大，財(cái)源結(jié)構(gòu)仍比較單一，財(cái)政增收渠道不夠廣。二是財(cái)政收支矛盾依然突出，“六保”“六穩(wěn)”等財(cái)政剛性支出不斷加大，支出壓力較大。三是經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、鄉(xiāng)村振興開支龐大，壓力較重。四是預(yù)算約束力有待加強(qiáng)，預(yù)算精細(xì)化管理有待進(jìn)一步提升。我們將進(jìn)一步深化改革，完善制度，不斷提高財(cái)政管理水平，提高財(cái)政資金使用效益。

　　二、2022年預(yù)算草案

　　2022年預(yù)算安排和財(cái)政工作的總體思路是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面深入貫徹鎮(zhèn)黨委、政府各項(xiàng)決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，努力增收節(jié)支，全力保障經(jīng)濟(jì)社會正常運(yùn)行，推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

　　2022年我鎮(zhèn)財(cái)政收入預(yù)計(jì)13268萬元，收入如下：

　　1.2022年一般公共預(yù)算收入為9149萬元，其中：（1）2022年財(cái)政一般預(yù)算收入為5795萬元，與2021相比增加6％，預(yù)測按市財(cái)政體制，返還我鎮(zhèn)體制內(nèi)的可支配財(cái)力收入為5795萬元；（2）水資源收入300萬元；（3）上級補(bǔ)助30萬元；（4）上級專項(xiàng)撥款收入2924萬元；（5）其它收入100萬元。

　　2.政府性基金收入4099萬元（其中地方政府新增債券項(xiàng)目收入2919萬元）。

　　3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入20萬元。

　　2022年我鎮(zhèn)預(yù)計(jì)支出總額為13243萬元，其中一般公共預(yù)算支出9124萬元，政府性基金預(yù)算支出4099萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出20萬元，具體支出明細(xì)如下：

　　（按功能分類）

　　1.一般公共服務(wù)支出4814萬元。

　　2.公共安全支出100萬元。

　　3.文化旅游體育與傳媒支出50萬元。

　　4.社會保障和就業(yè)支出539萬元。

　　5.衛(wèi)生健康支出116萬元。

　　6.節(jié)能環(huán)保支出867萬元。

　　7.農(nóng)林水支出3000萬元。

　　8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出3042萬元。

　　9.交通運(yùn)輸支出350萬元。

　　10.住房保障支出345萬元。

　　11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出20萬元。

　　（按經(jīng)濟(jì)分類）

　　1.工資福利支出2476萬元，其中：

　　（1）基本工資398萬元；

　　（2）津貼補(bǔ)貼1051萬元；

　　（3）獎(jiǎng)金505萬元；

　　（4）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)145萬元；

　　（5）職業(yè)年金繳費(fèi)72萬元；

　　（6）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)43萬元；

　　（7）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)83萬元；

　　（8）其他社會保障繳費(fèi)2萬元；

　　（9）住房公積金177萬元。

　　2.商品和服務(wù)支出1722萬元，其中：

　　（1）“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)53萬元：①會議費(fèi)8萬元，②公務(wù)用車購置與運(yùn)行費(fèi)37萬元，③公務(wù)接待費(fèi)8萬元，④因公出國（境）費(fèi)0萬元；

　　（2）辦公費(fèi)575萬元（其中下?lián)芘沙鏊k公費(fèi)40萬元，下?lián)艽逦瘯k公經(jīng)費(fèi)418萬元）；

　　（3）印刷費(fèi)9萬元；

　　（4）手續(xù)費(fèi)9萬元；

　　（5）水費(fèi)10萬元；

　　（6）電費(fèi)70萬元（其中街燈電費(fèi)41萬元）；

　　（7）郵電費(fèi)20萬元；

　　（8）差旅費(fèi)6萬元；

　　（9）維修（護(hù)）費(fèi)14萬元；

　　（10）租賃費(fèi)73萬元；

　　（11）培訓(xùn)費(fèi)5萬元；

　　（12）專用材料費(fèi)208萬元；

　　（13）勞務(wù)費(fèi)362萬元（其中垃圾清運(yùn)費(fèi)180萬元,鄉(xiāng)村道養(yǎng)護(hù)費(fèi)49萬元，綠化保潔費(fèi)80萬元）；

　　（14）委托業(yè)務(wù)費(fèi)220萬元；

　　（15）工會經(jīng)費(fèi)29萬元；

　　（16）福利費(fèi)1萬元；

　　（17）其他交通費(fèi)用7萬元；

　　（18）稅金及附加費(fèi)用12萬元；

　　（19）其他商品及服務(wù)支出39萬元（其中工作性餐費(fèi)36萬元）。

　　3.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1592萬元，其中：

　　（1）退休費(fèi)143萬元；

　　（2）撫恤金58萬元（其中農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助50萬元，參戰(zhàn)退役人員補(bǔ)助7萬元）；

　　（3）生活補(bǔ)助1343萬元[其中①村居委會548萬元，其中干部工資福利費(fèi)93萬元，主任助理65萬元，村居委會社保費(fèi)145萬元，村保潔員補(bǔ)助64萬元；②派出所97萬元；③民政類67萬元；其中高齡補(bǔ)貼60萬元；④職工工資福利費(fèi)360萬元；⑤職工社保費(fèi)99萬元；⑥駐點(diǎn)項(xiàng)目23萬元；⑦遺屬供養(yǎng)款5萬元]；

　　（4）救濟(jì)費(fèi)27萬元（其中精準(zhǔn)扶貧戶8萬元）；

　　（5）醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助21萬元。

　　4.固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用165萬元。

　　5.公共基礎(chǔ)設(shè)施折舊（攤銷）費(fèi)用820萬元。

　　6.長期待攤費(fèi)用39萬元。

　　7.對企業(yè)補(bǔ)助70萬元。

　　8.資產(chǎn)處置費(fèi)用6259萬元[其中下?lián)芸偣?00萬元，下?lián)艽澹ň樱┪瘯?50萬元，專項(xiàng)債券項(xiàng)目2919萬元]。

　　9.地方政府性專項(xiàng)債券利息支出100萬元。

　　以上2022年預(yù)計(jì)支出總額中包括：

　　1.規(guī)劃辦經(jīng)費(fèi)3042萬元（其中新竹路雨水管安裝工程387萬元，環(huán)市路街道改造二期項(xiàng)目391萬元，環(huán)市路街道改造三期項(xiàng)目390萬元，道路及雨污水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目300萬元）。

　　2.農(nóng)辦經(jīng)費(fèi)789萬元（其中農(nóng)村改塘、改公園130萬元，村內(nèi)道路硬底化200萬元，農(nóng)田水利維修資金120萬元，駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村工作經(jīng)費(fèi)3萬元，駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村專項(xiàng)資金20萬元，紅火蟻防治工作經(jīng)費(fèi)3萬元，農(nóng)村公廁整治費(fèi)用20萬元，撂荒地整治費(fèi)用60萬元）。

　　3.農(nóng)綜經(jīng)費(fèi)1100萬元（其中飲用水源自來水管道建設(shè)工程951萬元，渠道清淤養(yǎng)護(hù)維護(hù)工程80萬元，河長制辦公經(jīng)費(fèi)40萬元，動物疫病防控5萬元，森林防火10萬元，林長制工作經(jīng)費(fèi)10萬元）。

　　4.公共服務(wù)辦經(jīng)費(fèi)支出260萬元（其中衛(wèi)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)62萬元，僑務(wù)5萬元，特困、低保支出150萬元）。

　　5.行政執(zhí)法辦和城監(jiān)經(jīng)費(fèi)570萬元（其中垃圾站升級改造500萬元）。

　　6.共青團(tuán)經(jīng)費(fèi)4萬元。

　　7.工會經(jīng)費(fèi)29萬元。

　　8.婦聯(lián)經(jīng)費(fèi)5萬元。

　　9.宣傳辦經(jīng)費(fèi)111萬元（其中新文明實(shí)踐站活動開支20萬元）。

　　10.武裝部經(jīng)費(fèi)50萬元（退伍軍人工作經(jīng)費(fèi)15萬元，征兵工作經(jīng)費(fèi)20萬元，民兵建設(shè)10萬元，退伍軍人走訪慰問5萬元）。

　　11.人大工作經(jīng)費(fèi)支出57萬元（其中專項(xiàng)支出43萬元）。

　　12.經(jīng)濟(jì)辦經(jīng)費(fèi)150萬元（其中三線整治經(jīng)費(fèi)30萬元，安商暖企10萬元，工業(yè)區(qū)綠化、垃圾清理及日常管理服務(wù)50萬元，旅游發(fā)展50萬元）。

　　13.綜治辦經(jīng)費(fèi)145萬元（其中雪亮工程50萬元，信訪服務(wù)站20萬元，禁毒工作20萬元，公益創(chuàng)投30萬元，處置非法集資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬元，非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)1萬元）。

　　14.司法所經(jīng)費(fèi)15萬元，普法工作經(jīng)費(fèi)10萬元。

　　15.紀(jì)委辦經(jīng)費(fèi)5萬元。

　　16.應(yīng)急辦工作經(jīng)費(fèi)50萬元。

　　17.消防隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)115萬元(其中購買新消防水罐車50萬元)。

　　18.黨建辦經(jīng)費(fèi)300萬元（其中李凌生平事跡展及李凌故居項(xiàng)目220萬元，黨建經(jīng)費(fèi)30萬元，駐點(diǎn)經(jīng)費(fèi)23萬元，鎮(zhèn)政府干部職工體檢費(fèi)16萬元）。

　　19.公車購置18萬元。

　　20.疫情防控支出150萬元。

　　2022年，我們將真抓實(shí)干、攻堅(jiān)克難，全力抓好財(cái)政稅收工作，密切與稅務(wù)部門的聯(lián)系，多措并舉挖潛增收，確保財(cái)政收入的穩(wěn)定增長。牢固樹立過“緊日子”思想，嚴(yán)格壓縮一般性支出，集中財(cái)力保障民生和重點(diǎn)項(xiàng)目支出。不斷加強(qiáng)預(yù)算約束力，健全預(yù)算執(zhí)行通報(bào)機(jī)制，加快財(cái)政支出進(jìn)度，提高預(yù)算執(zhí)行均衡性和有效性，真正發(fā)揮財(cái)政資金效益。

　　各位代表，新的一年，我們將在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，勇?lián)姑_拓進(jìn)取，抓好各項(xiàng)財(cái)政工作目標(biāo)和任務(wù)落實(shí)，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大！