——2022年5月20日臺城街道共商會第四次會議上

臺山市人民政府臺城街道辦事處

各位代表：

　　受臺城街道辦事處的委托，向大會報告我街2021年預算執行情況和2022年預算草案，請予審議。

　　一、2021年預算執行情況

　　2021年，我街財政工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在街道黨工委、辦事處的正確領導和人大的監督支持下，堅持穩中求進工作總基調，全力服務疫情防控和經濟社會發展大局，優化財政支出結構，扎實做好“六穩”工作，全面落實“六保”任務，財政運行情況總體良好。

　　（一）2021年預算收支情況

　　1.2021年一般公共預算執行情況。

　　（1）一般公共預算收入完成90,880萬元（按照新一輪鎮級財政管理體制實施方案，我街分成收入為48,974萬元），加上級補助收入3,976萬元、債券資金收入5,642萬元、其他收入88萬元、調入資金228萬元、上年結轉結余收入15,486萬元，收入總合計116,300萬元；

　　（2）一般公共預算總支出完成109,513萬元，比2020年支出完成數增支2,445萬元，增長2.28%。

　　各項預算支出完成情況如下：

　　一般公共服務支出4,497萬元，完成預算84.39%。

　　公共安全支出408萬元，完成預算69.86%。

　　教育支出29,481萬元，完成預算85.90%。其中助學助教經費支出41萬元，完成預算78.85%；義務教育階段教師工資福利支出29,368萬元、校園安保防范經費72萬元，由市財政在我街體制資金中直接支付。

　　文化旅游體育與傳媒支出361萬元，完成預算32.97%。

　　社會保障和就業支出1,334萬元，完成預算98.60%。

　　衛生健康支出1,394萬元，完成預算102.88%。

　　城鄉社區支出2,060萬元，完成預算141.58%。

　　農林水支出585萬元，完成預算127.73%。

　　民兵訓練、征兵支出75萬元，完成預算141.51%。

　　專項支出9,876萬元，完成預算78.69%。

　　人大工作經費支出93萬元，完成預算119.23%。

　　其他工作經費支出312萬元，完成預算31.84%。其中：黨建工作經費115萬元，意識形態工作經費43.7萬元，工會經費61萬元，共青團經費4萬元，婦聯經費6萬元，退役軍人工作經費52萬元，應急經費1萬，保密經費0.1萬元，檔案管理工作經費8萬元，黨報黨刊訂閱經費3萬元，統計工作經費2萬元，掃黃打非工作經費1萬元，國家高新技術企業申報扶持資金15萬元。

　　資本性支出50萬元，完成預算43.86%。

　　其他工程支出3,069萬元，完成預算34.10%。

　　其他支出391萬元，完成預算107.12%。

　　債務付息支出112萬元。

　　上解支出55,416萬元。其中：體制上解（市級）41,906萬元，上繳江門統籌發展基金等上解支出9,065萬元，臺城城區市政建設事權上解支出4,445萬元。

　　以上涉及體制上解及事權上解支出數待與市財政核對確定后為準。

　　（3）結余情況。2021年一般公共預算總收入與一般公共預算總支出相抵后結轉結余6,787萬元，全部轉入2022年預算安排使用。

　　2.2021年政府性基金預算執行情況。

　　2021年政府性基金預算收入12,366萬元，其中：政府性基金收入12,149萬元，比2020年收入完成數增收10,830萬元，增長821%；上年結轉結余收入217萬元。

　　政府性基金預算支出12,366萬元，比2020年支出完成數增支10,392萬元，增長526.44%。其中：城市建設支出992萬元，農村基礎設施建設支出388萬元，征遷補償和土地前期開發費用1,488萬元，土地開發支出9,498萬元。

　　政府性基金預算收入與支出同比增長較大，主要是國有土地使用權收回補償高于預期。收支相抵后，收支平衡。

　　3.2021年國有資本經營預算執行情況。

　　2021年國有資本經營預算收入228萬元。

　　國有資本經營預算支出228萬元。主要是調入一般公共預算。

　　國有資本經營預算收入與國有資本經營預算支出相抵后，收支平衡。

　　（二）2021年預算執行和財政管理情況

　　一是強化組織收入，力保財政運行平穩。2021年，受疫情沖擊、房地產市場調整及減稅降費力度持續加大等因素，我街稅收減收影響較大。我們攻堅克難，全力以赴抓好組織收入，有效統籌資金，確保財政運行平穩。

　　二是民生保障有序，助推宜居城鄉建設。堅持“三保”支出優先，加強教育、民生和重點領域經費保障。投入314萬元全力保障疫情防控常態化工作；投入6,396萬元支持環保治理，強化環境保護和生態建設；投入4,124萬元支持城鄉基礎設施建設，改善人居環境，提升城市面貌和品質。統籌資金支持全國文明城市創建工作。

　　三是建設美麗鄉村，扎實推進鄉村振興。投入1,757萬元支持建設農村生活污水處理設施、農村衛廁、村道巷道硬底化和路燈安裝，提升農村村容戶貌。投入1,476萬元支持桂水生態宜居美麗鄉村示范村建設，助推鄉村振興和農業農村現代化發展。

　　二、2022年預算草案

　　根據2022年市委、市政府對我街的工作要求，結合實際情況，對2022年預算收支計劃作如下安排：

　　（一）2022年一般公共預算草案

　　1．2022年一般公共預算收入計劃。

　　預計2022年一般公共預算收入96,333萬元（預計我街分成收入為48,974萬元），加上預計上級補助收入6,073萬元、債券資金收入13,544萬元、其他收入65萬元、調入資金3,000萬元、上年結轉結余收入6,787萬元，收入總合計125,802萬元。

　　2．2022年一般公共預算支出計劃。

　　根據上述一般公共預算總收入計劃，按照收支平衡的原則，2022年一般公共預算總支出相應安排124,031萬元。具體安排如下：

　　一般公共服務支出5,155萬元。

　　公共安全支出761萬元。

　　教育支出29,783萬元。

　　文化旅游體育與傳媒支出2,015萬元。

　　社會保障和就業支出1,353萬元。

　　衛生健康支出1,821萬元。其中防疫支出1,000萬元。

　　城鄉社區支出2,154萬元。

　　農林水支出663萬元。

　　民兵訓練、征兵支出60萬元。

　　專項支出14,058萬元。

　　人大工作經費支出30萬元。

　　其他工作經費支出1,606萬元。其中：黨建工作經費600萬元，意識形態工作經費20萬，工會經費65萬元，共青團經費7萬元，婦聯經費10萬元，保密工作經費10萬元，檔案管理工作經費50萬元，黨內規范性文件工作經費3萬元，宣傳經費280萬元，黨報黨刊訂閱經費18萬元，統計工作經費150萬元，掃黃打非工作經費30萬元，退役軍人工作經費30萬元，雙百社工站點工作經費120萬元，科技引領工作經費45萬元，農貿市場升級改造獎補經費108萬元，綜合執法工作經費60萬元。

　　資本性支出60萬元。

　　其他工程支出3,150萬元。

　　其他支出300萬元。

　　債務付息支出192萬元。

　　上解支出60,870萬元。其中：體制上解（市級）47,360萬元，上繳江門統籌發展基金等上解支出9,065萬元，臺城城區市政建設事權上解支出4,445萬元。

　　預計2022年一般公共預算總收入與一般公共預算總支出相抵后結余1,771萬元，可實現收支平衡，略有結余。

　　（二）2022年政府性基金預算草案

　　2022年政府性基金預算收入計劃9,800萬元，主要是國有土地使用權出讓及收回補償返撥收入。相應安排政府性基金預算支出9,800萬元，其中：城市建設支出5,600萬元，農村基礎設施建設支出800萬元，征遷補償和土地前期開發費用2,500萬元，其他支出470萬元，土地開發支出430萬元。

　　（三）2022年國有資本經營預算草案

　　2022年國有資本經營預算收入計劃3,000萬元，按照以收定支原則，相應安排國有資本經營預算支出3,000萬元，主要是調入一般公共預算。

　　三、2022年財政工作重點

　　（一）強化財源建設，確保財政收入穩定增長。支持企業加快融入“雙循環”新發展格局，大力鼓勵科技創新，加快招商載體平臺建設，大力推進重點項目建設，積極開拓稅源，多渠道挖潛增收，確保財稅收入合理穩定增長。

　　（二）堅持人民至上，增強民生福祉保障力。牢固樹立“過緊日子”思想，大力壓減一般性支出，兜牢“三保”支出底線，進一步優化財政支出結構，落實民生、重點領域、疫情防控、文明城市創建及老舊小區改造等重點項目經費保障，支持鄉村振興發展，落實各項財政政策。

　　（三）加強預算管理，增強財政治理執行力。嚴格貫徹預算法及其實施條例，加強預算約束和預算績效管理，嚴格落實預算和決算公開制度。防范化解重大風險，加強專項資金和債券資金的使用和管理，科學統籌安排資金。提升財政管理數字化水平，進一步提高政府采購工作效率。 

　　2022年，我們將更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，在街道黨工委、辦事處的正確領導下，自覺接受人大和社會各界的監督，堅定信心，攻堅克難，扎實做好財政各項工作，為推動街道經濟社會高質量發展做出更大的貢獻，以優異成績迎接黨的二十大勝利召開！