——2022年3月9日在深井鎮第十七屆人民代表大會第二次會議上

深井鎮財政所負責人  趙偉健

各位代表：

　　受深井鎮人民政府委托，現向大會報告2021年預算執行情況和2022年預算草案，請予以審議。

　　一、2021年預算執行情況

　　2021年，在鎮委、鎮政府的正確領導下，在鎮人大的大力支持下，全鎮財政工作緊緊圍繞“保民生、保穩定、促發展”這一中心，切實加大文明城鎮建設力度，加強收入征管，嚴格控制和合理安排支出，強化財政監督，較好地完成了深井鎮第十六屆人民代表大會第十三次會議確定的預算任務。具體執行情況如下：

　?。?/strong>一）2021年深井鎮本級財政收入項目完成情況

　　1、2021年度一般公共預算收入706萬元，其中：稅收收入522萬元，比上年增長12%；行政事業性收費收入14萬元；國有資源（資產）有償使用收入170萬元；

　　2、財政補助收入3322萬元；

　　3、其他補助收入10285萬元；

　　4、上年結余轉當年收入3647萬元；

　　以上收入合計17960萬元。

　　（二）2021年深井鎮本級財政支出項目情況

　　1、行政運行、事業運行支出2831萬元；

　　2、農、林、水支出10468萬元，其中：農村基礎設施支出8223萬元，農村綜合改革1412萬元，其他農業支出6萬元，扶貧支出160萬元，林業支出114萬元（含森林防火10萬元），水利支出553萬元；

　　3、社會保障和就業支出355萬元，其中：社會福利支出185萬元，殘疾人事業支出6萬元，退役軍人事務支出86萬元，敬老院管理支出4萬元，婦聯工作支出5萬元，水庫移民建設支出69萬元；

　　4、城鄉社區支出183萬元；

　　5、海洋管理事務支出5萬元；

　　6、節能環保支出59萬元；

　　7、衛生健康支出153萬元，其中：公共衛生支出64萬元，防疫工作支出76萬元，計劃生育事務支出13萬元；

　　8、公共安全支出135萬元，其中：公安工作支出47萬元，社會綜治維穩支出55萬元，海防打私支出9萬元，禁毒工作支出3萬元，武裝工作支出21萬元；

　　9、應急管理支出58萬元，其中：消防支出17萬元，安全生產15萬元，應急事務支出25萬元，三防支出1萬元；

　　10、文化旅游體育與傳媒支出28萬元；

　　11、人大工作支出59萬元（其中鎮級投入26萬元）；

　　12、黨員事務工作經費（含兩新、團委經費）123萬元；

　　13、其他支出3萬元；

　　以上各項支出合計14460萬元，本年結余3500萬元。

　　各位代表，2021年是“十四五”開局之年，各項財政工作運作良好，取得一定程度的進展，但也存在一定的問題和困難，主要表現為：一是稅源單一，財政增收難度加大，財政增收的渠道太窄；二是在財政收入增長的情況下，收支矛盾仍然十分突出，一些政策性支出、重點項目，如：基礎設施建設、鄉村振興、社會治安、社區管理、民生保障等項目支出逐年增加，資金缺口較大；三是預算約束力有待加強，預算需要進一步配合績效管理，形成先有績效再有預算的流程，提高財政資金的使用效益。四是在防疫常態化的大背景下，仍需加大節流的力度，繼續做好過“緊日子”的準備。面對這些困難和問題，我們要努力在今后的工作中克服和解決。

　　二、2022年預算草案

　　2022年是實施“十四五”規劃、全面建設社會主義現代化國家的重要一年。在疫情防控常態化的大環境下，我們要繼續深入挖潛補漏，確保稅收應收盡收，提高稅收占財政收入的比重，同時還要加大招商引資力度，增強經濟發展后勁，培植優秀稅源。并且在增收節支的基礎上，再調整優化財政支出結構，著重加大對社會公共服務和民生工程的支持力度。還要做好財政收支預算和績效管理，加強對開支的審核和監管，努力開源節流，確保財政收支平衡。

　　按上述指導思想和原則以及2022年全鎮經濟和社會發展規則，2022年全鎮本級財政收入主要項目安排如下：

　　1、2022年度一般公共預算收入748萬元，其中：稅收收入548萬元，比上年增長5%；國有資源（資產）有償使用收入200萬元；

　　2、財政補助收入3267萬元；

　　3、其他補助收入4063萬元；

　　4、政府性基金收入（債券項目）1523萬元；

　　5、上年結余轉當年收入3500萬元；

　　合計13101萬元。

　　2022年全鎮本級財政支出主要項目安排如下：

　　1、行政管理事務支出3167萬元；

　　2、農林水支出8410萬元，其中：農村基礎設施支出6813萬元，農村綜合改革1300萬元；其他農業支出20萬元；扶貧支出27萬元；林業支出160萬元（包含森林防火支出10萬元）；水利支出90萬元；

　　3、城鄉社區衛生整治支出（垃圾收運費和創衛經費等開支）290萬元；

　　4、社會保障和就業支出218萬元，其中：社會福利支出190萬元，殘疾人事業支出6萬元，退役軍人服務體系專項經費15萬元，敬老院管理經費2萬元，婦聯經費5萬元；

　　5、衛生健康支出165萬元，其中：計劃生育事務支出3萬元，精神障礙患者監護人補助經費70萬元，食品安全工作經費6萬元，獻血經費6萬元，慢性病防治工作支出10萬元，防疫工作經費70萬元；

　　6、公共安全投入228萬元，其中：公安工作經費90萬元，社會綜合治理維穩經費40萬元，掃黑除惡工作經費5萬元，海防打私工作經費28萬元，禁毒工作經費15萬元，武裝工作經費35萬元，綜合行政執法經費15萬元；

　　7、災害防治以及應急管理支出58萬元，其中：安全生產工作支出20萬元，消防建設支出14萬元，應急工作支出10萬元，三防工作支出10萬元，道路交通安全工作支出3萬元，安全生產領域舉報獎勵支出1萬元；

　　8、自然資源海洋氣象等支出200萬元；

　　9、節能環保支出60萬元；

　　10、文化旅游體育與傳媒支出25萬元，其中：文體工作支出20萬元，創文經費5萬元；

　　11、人大工作支出50萬元（其中市級經費35萬元，鎮級經費15萬元）；

　　12、黨員事務工作支出148萬元（含團委經費3萬元）；

　　13、其他專項支出24萬元，其中：僑務經費1萬元，政協工作經費2萬元，企業上規模鎮（街）工作經費1萬元，保密工作經費2萬元，檔案工作經費2萬元，黨委理論學習中心組學習專項經費2萬元，黨內規范性文件備案工作經費2萬元，新時代文明實踐經費2萬元，語言文字工作1萬元，意識形態2萬元，宣傳經費5萬元，網絡安全事件應急管理工作經費2萬元。

　　合計13043萬元，2022年度的預算收入與支出相抵，年終略有結余。

　　三、2022年財政工作措施

　　各位代表，2022年我鎮財政工作的總體目標是：以黨的重要會議精神為指導，加快發展，大力培植財源，優化支出結構，提高財政運行質量和水平，逐步完善公共財政體系，力爭財政收入的穩步增長，財政支出能保證基本要求，財政收支實現積極意義上的平衡。我們的具體措施是：

　?。ㄒ唬┡ν诰蚨愒?，確保完成收入任務

　　進一步加強對宏觀經濟形勢和財政收入結構的分析研究，密切關注財稅改革動態，及時掌握和應對國家財稅政策調整對收入的影響，牢牢掌握組織收入工作的主動權，確保稅源不流失。強化財稅部門協作機制，形成齊抓共管局面。切實做到應收盡收，確保經濟發展的成果充分反映到財稅增長上來。

　　（二）努力做好財政預決算工作

　　2022年我們將努力做好財政預決算工作，配合績效評價管理，嚴格按照年初市財政局下達的預算指標合理安排和使用資金，年終做好部門決算和財政決算工作，確保全年財政收支平衡。

　?。ㄈ┘訌妼ｍ椯Y金規范管理，全面統籌資金使用

　　整合資源和合理安排資金支出，在保民生、保工資、保運轉等基本性支出外，還要保證重點項目和重點工作的支出。同時要加強監管力度，對于項目資金要?？顚Ｓ?，提高收支透明度，禁止挪用?？畹默F象出現。

　　（四）繼續深化規范資產管理

　　進一步規范和加強我鎮固定資產管理工作，繼續完善資產信息數基礎，提高資產使用效益。并計劃通過社會專業力量，進一步深化我鎮的資產管理，實現規范管理資產，盤活資產效益，提高鎮政府收入的目標。

　　（五）持續改善民生，奮力實現鄉村振興

　　以保障和改善民生為工作導向，將政策支持和財力保障的重點向民生領域傾斜。對政策性規定的剛性支出和民生保障支出，根據年度預算計劃，按照進度，合理調度資金，確保各項民生保障政策不折不扣落實到位。繼續全面貫徹落實各項財政支農惠農政策，積極穩妥地推進城鎮化戰略及村容村貌建設等重點項目建設，構筑一流的鎮村環境，打造生態美麗宜居空間。

　　各位代表，2022年是“十四五”規劃、全面建設社會主義現代化國家的重要一年，在疫情防控常態化的大背景下，讓要們堅定信心，克難奮進，在鎮委、鎮政府的正確領導下，在人大代表、政協委員及社會各界的監督和支持下，提振經濟增長速度，化解收支矛盾，不斷深化財稅改革，強化財稅管理，力爭全面完成全年各項財稅工作任務，為深井經濟和社會發展作出更大貢獻！