——2022年2月25日在北陡鎮第十七屆人民代表大會第二次會議

臺山市北陡鎮財政所負責人    郭嫻雅

各位代表：

　　現在,我受鎮人民政府的委托，向大會報告北陡鎮2021年財政預算執行情況和2022年財政預算草案工作報告及2022年預算草案，請予審議,并請列席人員提出寶貴意見。

　　一、2021年財政決算

　　（一）財政收入執行情況：

　　2021年我鎮財政總收入5518.91萬元，其中上級撥款專項收入1996.54萬元；市財政體制補助收入1897.17萬元；一般公共預算財政收入760.43萬元，比去年同期增加16.77%;上級撥款政府性基金預算財政撥款499.67萬元；其他收入248.96萬元；上年結轉116.14萬元。

　　（二）財政支出執行情況：

　　2021年，全鎮財政總支出5518.91萬元，完成年度預算的100%，具體是：

　　1、人員工資福利支出1241.54萬元，完成年初預算的86.72%；

　　2、派出所、司法所支出45.32萬元，完成年初預算的60.43%；

　　3、綜治信訪維穩支出37.61萬元，完成年初預算的94.03%；

　　4、掃黑除惡4.55萬元，完成年初預算的30.33%；

　　5、食品安全監督支出2.16萬元，完成年初預算的36%；

　　6、消防和安全生產支出10.44萬元，完成年初預算的41.76%；

　　7、紀委經費支出5.19萬元，完成年初預算的173%；

　　8、團委支出1.18萬元，完成年初預算的39.33%；

　　9、創文、宣傳經費44.58萬元，完成年初預算的97.87%；

　　10、工會經費12.58萬元，完成年初預算的69.89%；

　　11、文化教育經費24.23萬元，完成年初預算的87%；

　　12、農林水事務支出68萬元，完成年初預算的41.49%；

　　13、城鄉社區事務支出499.67萬元，完成預算的85.85%；

　　14、綠化養護費4.76萬元，完成預算的59.5%；

　　15、電費、郵電費54.93萬元，完成預算的91.55%；

　　16、干部培訓費3.15萬元，完成預算的35%；

　　17、會議費6.64萬元，完成預算的55.33%；

　　18、公務接待費6.76萬元，完成預算的42.25%;

　　19、公務用車運行維護費12.04萬元，完成預算的30.48%

　　20、高齡補助（80歲以上）57.39萬元，完成預算的68.32%；

　　21、社會救濟、生活補貼92.04萬元，完成預算的92.04%；

　　22、扶貧經費支出24.89萬元，完成預算的99.56%；

　　23、住房公積金140萬元，完成預算的111.71%；

　　24、住房維修基金188.76萬元，完成預算的83.90%；

　　25、鄉鎮基層崗位補貼71.17萬元，完成預算的101.27%；

　　26、鎮村干部及職工社會保障繳款支出204.95萬元，完成預算的113.86%；

　　27、民生工程支出1891.49萬元（其中邊境轉移支付300萬元），完成預算的76.86%；

　　28、人大經費支出31.95萬元（其中專項48萬元），完成預算的60.28%；

　　29、婦聯經費0.65萬元，完成預算的13%；

　　30、黨建及駐點經費等支出30.47萬元，完成預算的63.48%；

　　31、村辦公經費及村黨組織服務群眾經費等192萬元，完成預算的103.23%；

　　32、征兵及民兵訓練工作經費17.04萬元，完成預算的74.70%；

　　33、美麗鄉村建設經費支出432萬元，完成預算的67.29%；

　　34、退役軍人事務支出18.70萬元，完成預算的45.17%；

　　35、其他支出40.08萬元，完成預算的40.08%。

　　收支相抵后，收支平衡。

　　二、2022年財政預算草案

　　根據臺山市財政體制，結合鎮實際，對今年財政預算作出如下安排：

　　（一）收入預算

　　2022年我鎮本級財政收入主要項目的安排：1、財政稅收收入798.42萬元，比2021年增加37.99萬元，增幅5%；2、市財政體制補助收入2135.64萬元；3、上級專項撥款收入2356.55萬元；4、上級撥款政府性基金預算財政撥款274.7萬元；5、其他收入195萬元。以上收入合計5736.19萬元。

　　（二）支出預算

　　按照收支平衡、略有結余的原則，全鎮2022年一般預算支出安排5736.19萬元。主要安排是：

　　1、人員工資福利支出1493.29萬元；

　　2、派出所、司法所支出118萬元；

　　3、綜治信訪維穩支出40萬元；

　　4、掃黑除惡5萬元；

　　5、禁毒工作開支6萬元；

　　6、食品安全監督支出3萬元；

　　7、消防和安全生產支出25萬元；

　　8、紀委經費支出3萬元；

　　9、團委支出3萬元；

　　10、創文、宣傳經費15萬元；

　　11、工會經費16萬元；

　　12、文化教育經費25萬元；

　　13、農林水事務支出68萬元；

　　14、城鄉社區事務支出274.7萬元；

　　16、綠化養護費5萬元；

　　17、電費、郵電費60萬元；

　　18、干部培訓費8.55萬元；

　　19、疫情防控經費71.74萬元；

　　20、會議費11.4萬元；

　　21、公務接待費15.2萬元;

　　22、公務用車購置及運行維護費38.3萬元；

　　23、高齡補助（80歲以上）84萬元；

　　24、社會救濟、生活補貼100萬元；

　　25、扶貧經費支出25萬元；

　　26、住房公積金116.77萬元；

　　27、住房維修基金188.70萬元；

　　28、鄉鎮基層崗位補貼70.88萬元；

　　29、鎮村干部及職工社會保障繳款支出216.06萬元；

　　30、民生工程支出2168.29萬元；

　　31、人大經費支出53萬元（其中專項48萬元）；

　　32、婦聯經費5萬元；

　　33、政協、僑務工作支出1.5萬元；

　　34、黨建及駐點經費等支出48萬元；

　　35、村辦公經費及村黨組織服務群眾經費等186萬元；

　　36、征兵及民兵訓練工作經費20萬元；

　　37、美麗鄉村建設經費支出210萬元；

　　38、退役軍人事務支出19萬元；

　　39、其他支出40萬元。

　　（三）平衡情況

　　收支相抵后，收支基本平衡。

　　各位代表，2022年，在面臨財政收支緊平衡的形勢下，我們要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，切實增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，在北陡鎮黨委、政府堅強領導下，主動接受北陡鎮人民代表大會依法監督，全力以赴做好2022年財政工作，促進北陡經濟社會平穩健康發展！

　　以上報告完畢，請予審議。