各位代表:

　　 現在，受鎮人民政府委托，將2021年預算執行情況和2022年預算草案向大會作書面報告，請予審議。同時，并請列席人員提出寶貴意見。

　　一、2021年預算執行情況

　　2021年財政工作在鎮黨委、政府的正確領導下，在鎮人大的有效監督指導下，在上級財政部門及有關單位的關心和大力支持下，全鎮財政工作以黨的十九大及十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神為指導，深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，緊緊圍繞鎮黨委政府決策部署，充分發揮財政職能作用，積極培育財源，依法組織收入，優化支出結構，強化資金管理，預算執行情況較好。現將執行情況匯報如下：

　　（一）財政收入完成情況

　　2021年全鎮一般公共預算收入3526萬元；其中：稅收收入3139萬元，非稅收入387萬元。 

　　上年結余列入當年收入19萬元；

　　以上各項收入合計3545萬元。

　　 （二）財政支出情況

　　1、行政管理人員工資待遇支出1832萬元；

　　2、離退休人員經費支出23萬元；

　　3、農業水利交通事業經費支出158萬元；

　　4、城鎮基礎設施經費支出192萬元；

　　5、支援農村生產經費支出19萬元；

　　6、黨建工作經費支出21萬元；

　　7、人大經費支出41萬元（其中專項資金23萬元）；

　　8、政協事務經費支出1.5萬；

　　9、教育支出32萬元；

　　10、文化和旅游經費支出23萬元；

　　11、體育事業經費支出13萬元；

　　12、征兵工作經費支出36萬元；

　　13、民兵工作經費支出2萬；

　　14、綜合治理、禁毒、公檢法經費支出124萬元；

　　15、掃黑除惡經費支出22萬元；

　　16、衛生健康經費支出97萬元；

　　17、食品安全經費支出13萬元；

　　18、消防安全經費支出24萬元；

　　19、外事僑務工作經費支出1.5萬元；

　　20、統戰事務經費支出1萬元；

　　21、招商工作經費支出11萬元；

　　22、社會保障和就業支出105萬元；

　　23、扶貧工作經費支出37萬元；

　　24、節能環保和河長制經費支出61萬元；

　　25、垃圾處置、維修費支出172萬元；

　　26、村民小組長崗位補貼支出29.7萬元；

　　27、政府采購、維護費支出18萬元；

　　28、創文工作經費支出47萬元；

　　29、電費、路燈安裝、維護經費支出96萬元；

　　30、黨政機關辦公用房維修改造經費支出17萬元；

　　31、鄉村振興建設工作經費支出58萬元；

　　32、優撫、退役軍人服務保障及建設經費支出31萬元；

　　33、應急工作及設施建設經費支出38萬元；

　　34、森林防火經費支出4萬元；

　　35、保密工作經費支出2.5萬元；

　　36、檔案工作經費支出1.3萬元；

　　37、新時代文明實踐工作經費支出2.5萬元；

　　38、掃黃打非工作經費支出1萬元；

　　39、工會經費支出26萬元；

　　40、其他支出113萬元。

　　以上各項支出合計3524萬元，年終結余21萬元。

　　各位代表，2021年預算收支執行情況良好，但發展的壓力依然很大。面對嚴峻復雜的經濟形勢和疫情的雙重影響壓力，全鎮上下攻堅克難，鎮財政緊緊圍繞全鎮經濟社會發展大局，嚴格財政管理，努力防范風險，認真做好“三保”工作，圓滿地完成了各項工作任務。這是在鎮黨委、政府的堅強領導下，在鎮人大的依法監督下，也是全鎮人民齊心合力的結果。在肯定成績的同時，我們也清醒地認識到我鎮財政運行中存在的困難和問題。主要表現在：財政收入增長緩慢，剛性支出需求在逐年加大，財政收支矛盾依然突出，財務管理和監督工作還有待加強。在下一步工作中我們將高度重視這些問題，研究制定切實有效的措施，認真加以解決。

　　二、2022年預算草案

　　2022年預算編制和財政工作的指導思想是堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大及十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，按照鎮黨委、政府決策部署，堅持穩字當頭、穩中求進工作總基調，扎實做好“三保”工作，著力提高預算保障能力和管理水平。堅持“過緊日子”思想，進一步優化收支結構，統籌財力，增強重點項目、重點工作財力保障，全力支持全鎮經濟社會發展以及保障和改善民生。現對2022年鎮財政預算作如下安排：

　　（一）財政收入的計劃是：

　　2022年全鎮一般公共預算收入3753萬元；其中：稅收收入3296萬元，非稅收入457萬元。 

　　上年結余21萬元；

　　以上三項收入合計3774萬元。

　　（二）財政支出的安排是：

　　1、行政管理人員工資待遇支出1850萬元；

　　2、離退休人員經費支出25萬元；

　　3、農業水利交通事業經費支出170萬元；

　　4、城鎮基礎設施經費支出230萬元；

　　5、支援農村生產經費支出20萬元；

　　6、黨建工作經費支出25萬元；

　　7、人大經費支出88萬元（其中專項資金63萬元）；

　　8、政協事務經費支出2萬；

　　9、教育支出35萬元；

　　10、文化和旅游經費支出25萬元；

　　11、體育事業經費支出15萬元；

　　12、征兵工作經費支出40萬元；

　　13、民兵經費及其他支出15萬；

　　14、綜合治理、禁毒、公檢法經費支出130萬元；

　　15、掃黑除惡經費支出20萬元；

　　16、衛生健康經費支出100萬元；

　　17、食品安全經費支出15萬元；

　　18、消防安全經費支出20萬元；

　　19、外事僑務工作經費支出2萬元；

　　20、統戰事務經費支出2萬元；

　　21、招商工作經費支出12萬元；

　　22、社會保障和就業支出130萬元；

　　23、扶貧工作經費支出60萬元；

　　24、節能環保和河長制經費支出80萬元；

　　25、垃圾處置、維修費支出192萬元；

　　26、村民小組長崗位補貼支出30萬元；

　　27、政府采購、維護費支出25萬元；

　　28、創文工作經費支出60萬元；

　　29、電費、路燈安裝、維護經費支出100萬元；

　　30、黨政機關辦公用房維修改造經費支出20萬元；

　　31、鄉村振興建設工作經費支出80萬元；

　　32、優撫、退役軍人服務保障及建設經費支出40萬元；

　　33、應急工作及設施建設經費支出30萬元；

　　34、森林防火經費支出5萬元；

　　35、保密工作經費支出3萬元；

　　36、檔案工作經費支出2萬元；

　　37、新時代文明實踐工作經費支出3萬元；

　　38、掃黃打非工作經費支出2萬元；

　　39、工會經費支出25萬元；

　　40、行政執法經費支出30萬；

　　41、其他支出65萬元。

　　以上各項費用支出合計3758萬元，年終結余16萬元。

　　2022年全鎮的經濟形勢將更加嚴峻，財政運行更加艱難，壓力更加巨大。我們將緊緊圍繞鎮委鎮政府的決策部署，落實人大預算審查意見，直面問題，擔當作為，履職盡責，化壓力為動力，變挑戰為機遇，確保完成全年預算目標任務，重點做好以下幾個方面的工作：

　　（一）全力服務大局，推進經濟發展。

　　我們將按照鎮黨委、鎮政府制定的發展目標，充分發揮財政調控作用，把有限的財政資金用于招商引資、文明城市創建、環境整治、節能環保、鄉村振興等當前政府中心工作。緊密關注經濟發展新形勢，關注重點行業運行態勢，用好產業扶持政策，不斷優化投資環境，加快引進優質項目，培育增長新動能，促進我鎮經濟的高質量發展。

　　（二）加強收支管理，確保財政收支平衡。

　　2022年，我鎮財政收支矛盾依然突出，做好增收節支工作是保證全年財政收支平衡重要一環。在增收方面，我們將加大工作力度，積極協助稅務及有關部門進一步挖掘收入潛力，嚴格各項收入的收繳管理，確保做到應收盡收。同時，我們進一步做好節支工作。嚴格落實中央八項規定，厲行節約，牢固樹立過緊日子的思想，堅持勤儉辦事，壓縮一般性支出，嚴格控制車輛運行費用、公務接待費用，減少會議經費和出差經費，降低行政運行成本。加強陽光財政建設，健全內控制度，依法接受人大監督，自覺接受審計和社會監督，推進黨務、政務、事務和財務公開，把有限的資金用在刀刃上，切實提高財政資金使用效益。確保全年財政收支平衡。

　　（三）加強財政監管，確保財政資金安全高效。

　　繼續做好資金監管工作。鎮財政將不斷加大財政資金監管力度，把鎮財政預算資金、財政補助性資金、鎮財政管理使用的項目資金、財政補助村級組織運轉保障經費和支持村級發展資金等全部納入監管范圍，確保各類資金安全有效使用。

　　各位代表，新的一年，站在新的起點。做好財政工作責任重大、任務艱巨。讓我們在鎮黨委政府的正確領導下，在鎮人大的依法監督和支持下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，圍繞中心，服務大局，堅定信心，知難而進，強化責任擔當，依法履職盡責，扎實地開展好各項工作，確保2022年財政各項任務的圓滿完成，以優異成績迎接黨的二十大勝利召開，以新的業績譜寫沖蔞發展新篇章。