──2022年 3月4日在斗山鎮第十八屆

人民代表大會第二次會議上

各位代表：

　　受斗山鎮人民政府委托，現向大會報告斗山鎮2021年預算執行情況和2022年預算草案，請予審議。

　　一、2021年預算執行情況

　　2021年，我鎮財政工作在鎮委、鎮政府的正確領導和鎮人大的有力監督下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會及中央經濟工作會議精神，弘揚偉大建黨精神，緊緊圍繞“六穩”“六保”任務，積極發揮財政職能，充分保障民生工程，確保了各項工作均達到預期目標。

　　（一）財政收入執行情況

　　1.地方財政一般預算收入1759萬元，與去年對比+55.57%。

　　2.上級專項資金補助收入3736萬元。

　　3.其他收入45萬元。

　　（二）財政支出執行情況

　　1.一般公共服務支出1760萬元，其中：人員經費支出1080萬元（不含財政轉移性支付）；公用經費支出：680萬元（其中三公經費支出32.50萬元）。

　　2.社會保障支出127.2萬元，其中：高齡津貼支出67.4萬元；社會臨時救濟及醫療救助支出10.8萬元；特困人員支出41萬元；養老機構補助8萬元。

　　3.農林水事務支出244.5萬元，其中：扶貧支出68.1萬元；農田水利工程137.8萬元；一事一議獎補項目支出21.7萬元；林業支出16.9萬元。

　　4.村鎮基礎設施建設支出567.4萬元，其中：小城鎮及基礎設施建設支出434萬元；村鎮道路建設支出107.4萬元；城市公共事業附加支出26萬元。

　　5.黨建工作支出353.9萬元，其中：黨建及基層治理支出32萬元；村（社區）辦公經費及黨群經費支出304萬元；駐點直聯經費支出17.9萬元。

　　6.社會事務支出115.3萬元，其中：退役士兵補助及退役軍人服務站建設48.7萬元；村級公共服務平臺支出18.6萬元；村（居）民小組長及居務監督委員會成員崗位補貼48萬元。

　　7.基本農田保護資金支出201.4萬元。

　　8.三清三拆三整治、七強八改九提升及生態美麗宜居鄉村資金支出693.3萬元。

　　9.黃茅海跨海通道征地項目費用支出710.2萬元。

　　10.農村改廁建設資金支出35.8萬元。

　　11.衛生管護治理支出117萬元。

　　12.文化教育體育事業支出21萬元。

　　13.義務服兵役、征兵經費及雙擁經費支出32萬元。

　　14.禁毒、掃黑除惡、派出所及社會治理經費支出173萬元。

　　15.拆舊復墾支出405萬元。

　　16.新冠肺炎疫情防控經費支出78萬元。

　　17.宣傳及精神文明工作支出15萬。

　　18.人大工作經費支出45萬元（專項經費支出40萬元）。

　　19.三防應急及安監消防支出28萬元。

　　20.普法、食品安全監督、統計支出12萬元。

　　21.紀委、政協、僑務支出11萬元。

　　22.其他支出30萬元。

　　回顧2021年的財政工作，我們主要做到了：一是持續優化財源結構、增收節支；二是嚴肅財政紀律，深入推進黨風廉政建設；三是強化政府債務管理，防范化解政府債務風險；四是保障民生政策落實，維護社會大局和諧穩定。從總體來看，2021年鎮財政預算執行情況良好，但在充分肯定成績的同時，我們也清醒地看到財政工作還存在不少困難和問題：一是收入來源少，除財政下撥經費外，其他可持續的收入來源匱乏；二是財政收支矛盾突出，收支增長幅度差距較大，負債逐年增大。

　　二、2022年預算草案

　　2022年，我鎮財政工作的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持穩中求進工作總基調，堅持綜合預算、收支平衡原則，狠抓開源節流，有保有壓，保障重點支出，適當增加農業、教育、文化、衛生等方面的支出，做到量入為出，量力而行，確保財政預算收支的平衡，促進全鎮經濟社會的持續穩定健康發展。

　　（一）財政收入安排

　　1.地方財政一般預算收入1865萬元，與去年對比+6%。

　　2.上級專項資金補助收入2493萬元。

　　3.其他收入52萬元。

　　（二）財政支出安排

　　1.一般公共服務支出1860萬元，其中：人員經費支出1185萬元（不含財政轉移性支付）；公用經費支出：675萬元（其中三公經費支出31.75萬元）。

　　2.社會保障支出130萬元，其中：高齡津貼68萬元；社會救濟及醫療救助12萬元；特困護理42萬元；養老機構補助8萬元。

　　3.農林水事務支出176萬元，其中：扶貧支出40萬元；農田水利工程130萬元；林業支出6萬元。

　　4.村鎮基礎設施建設支出356萬元，其中：村鎮基礎設施建設支出250萬元；村鎮道路建設支出80萬元；城市公共事業附加支出26萬元。

　　5.黨建相關工作支出380萬元，其中：黨建及基層治理支出30萬元；村（社區）辦公經費及黨群經費支出331萬元；駐點直聯經費19萬元。

　　6.社會事務支出107萬元，其中：退役士兵補助及退役軍人服務站建設40萬元；村級公共服務平臺支出19萬元；村（居）民小組長及居務監督委員會成員崗位補貼48萬元。

　　7.基本農田保護資金支出202萬元。

　　8.三清三拆三整治、七強八改九提升及生態美麗宜居鄉村資金支出200萬元。

　　9.黃茅海跨海通道征地項目費用支出260萬元。

　　10.衛生管護及治理162萬元。

　　11.文化教育體育事業支出25萬元。

　　12.義務服兵役、征兵經費及雙擁經費支出40萬元。

　　13.禁毒、掃黑除惡、派出所及社會治理經費支出200萬元。

　　14.新冠肺炎疫情防控經費支出100萬元。

　　15.宣傳及精神文明工作支出20萬元。

　　16.人大工作經費支出55萬元（專項經費支出50萬元）。

　　17.三防應急及安監消防支出35萬元。

　　18.普法、食品安全監督、統計支出20萬元。

　　19.紀委、政協、僑務支出15萬元。

　　20.其他支出60萬元。

　　各位代表，按照2022年全鎮經濟目標和財政預算草案計劃的需要，結合我鎮社會發展的具體實際情況，2022年我鎮財政各項工作著重抓好以下幾方面：

　　一是狠抓財稅收入，助力財源培植。堅持“穩字當頭、穩中求進”，積極培植新稅源，更大程度激發市場主體活力，帶動擴大消費和有效投資，促進實現穩增長、保就業、防通脹。積極配合稅務部門做好稅收征管工作，及時發現稅收征管漏洞和挖掘潛在稅源，做到應收盡收，防止稅源流失。進一步統籌好發展與安全、長期與短期的關系，加強對財政經濟形勢的分析研判，保持好我鎮財政的可持續。

　　二是嚴格執行預算，加強財務管理。堅持預決算公開，財政預算支出在繼續保工資、保民生、保運轉的基礎上，增加疫情防控、扶貧、農業、衛生和交通的投入，嚴控預算新增支出事項、新增專項資金和“三公”經費，動態統籌調節資金，強化財政預算執行分析，妥善解決聚財及用財日漸增大的矛盾。

　　三是樹立節約意識，落實有保有壓。加快重點項目執行進度的同時，切實落實政府過緊日子的要求。加強機關運行開支管理、費用支出管理、收撥款管理、票據管理，堅持費用支出資料審批全流程的完整性、嚴謹性、標準性，規范財政資金供給范圍，努力降低行政運行成本，從源頭上控制財政支出增大的勢頭。

　　四是切實改善民生，加快補齊短板。根據年度預算計劃、進度，合理調度資金，堅決落實疫情常態化防控要求，兜底社會公共衛生支出，支持重點民生項目建設，加快推進河道環境整治、鄉村示范帶建設項目、村鎮基礎設施提升等工程，確保獎補資金、耕地地力補貼等涉農資金落實到位，確保各項民生保障政策不折不扣落實到位。

　　五是提高綜合素質，防范財政風險。加強黨風廉政建設，將思想建設與業務提升緊密結合起來，內化抵制腐敗誘惑，外化提高工作效率。嚴控財政債務風險，科學分析財政可承受壓力的程度，完善內部控制制度，對鎮財政的資金調控情況做到心中有數，保證財政資金的使用合法、安全、高效。

　　各位代表，疾風知勁草,板蕩識誠臣。做好2022年財政工作任務艱巨、使命光榮，我們將繼續在鎮委、鎮政府的正確領導下緊緊圍繞財政目標任務，深入貫徹落實習近平總書記系列重要講話精神，振奮精神、務實重干、攻堅克難，以優異成績迎接黨的二十大勝利召開！