一、2021年財政預算執行情況

　　2021年是我鎮攻堅克難，砥礪奮進的一年。隨著經濟不穩定性的加劇和減稅降費政策的深入實施，鎮財政在鎮委、鎮政府的正確領導和鎮人大的有力監督下，鎮財政工作部門頂著前所未有的財政壓力，積極構建公共財政體系，落實高質量發展要求，全力確保了工資發放、機關運轉和民生需求，狠抓收支管理，優化財政支出結構，堅持厲行節約，不折不扣落實好中央經濟工作會議精神和上級的各項決策部署，堅定信心、保持定力，全面做好“六穩”工作，確保重點支出項目得以有效保障，助推海宴經濟建設昂首邁進高質量發展新征程。

　　2021年財政收入的主要項目：

　　1、公共財政預算收入1602.45萬元，與去年對比增加10.35%

　　2、鎮級運作（薄弱鎮補助）245.83萬元

　　3、人員類收入10863.77萬元

　　（1）統發人員工資福利（含正職崗位補貼、公務交通補貼、鄉鎮崗位補貼、房屋維修基金等）2855.11萬元

　　（2）非統發人員工資福利763.34萬元

　　（3）輔警工資115.5萬元

　　（4）義務教育階段教師工資福利7129.82萬元

　　4、財政運作困難補助231.96萬元

　　5、其他收入576.19萬元

　　6、專項收入2125.94萬元（主要含以下方面）

　　（1）生態林專項資金49.14萬元

　　（2）拆舊復墾項目795.98萬元

　　（3）抗旱專項應急資金20萬元

　　（4）耕地保護經濟補償資金12.52萬元

　　（5）廁所革命專項資金12.6萬元

　　（6）2020年墾造水田項目（永和項目）935.90萬元

　　（7）環保巡查項目經費12.42萬元

　　（8）潭江流域巡查本級配套經費6.04萬元

　　（9）基本農田保護專項資金271.34萬元

　　7、臺山市組織部下撥經費688.57萬元（主要含以下方面）

　　（1）黨員活動經費39.15萬元

　　（2）黨建經費和駐點直聯工作經費41.25萬元

　　（3）村組織辦公經費及黨組織服務群眾專項補助經費400.00萬元

　　（4）“兩新”黨建工作經費8.19萬元

　　（5）基層黨建和基層治理工作經費20.00萬元

　　（6）村（社區）兩委干部年度績效獎勵及補貼經費158.37萬元

　　8、臺山市交通運輸局下撥經費116.81萬元（其中道路養護資金61.81萬元）

　　9、臺山市公安局下撥經費27.06萬元（主要含以下方面）

　　（1）派出所經費12.30萬元

　　（2）颶風涉毒及捕鼠辦案經費14.76萬元

　　10、臺山市農業農村局下撥經費270.9萬元（主要含以下方面）

　　（1）生態宜居美麗鄉村建設補助資金70.6萬元

　　（2）動物防疫員補貼2.89萬元

　　11、臺山市婦女聯合會下撥經費1.91萬元

　　12、中國共產主義青年團臺山市委員會下撥經費2萬元

　　13、臺山市應急管理局下撥經費9.45萬元（其中安監隊伍經費補助9.45萬元）

　　14、臺山市衛生健康局下撥經費47.35萬元（主要含以下方面）

　　（1）衛生站公建規范化建設項目資金45.35萬元

　　（2）創衛工程補助經費2.00萬元

　　15、中國共產黨臺山市紀律檢查委員會下撥經費5.03萬元（其中村級監察聯絡員崗位補貼4.97萬元）

　　16、臺山市司法局下撥經費0.58萬元

　　17、臺山市民政局下撥經費211.02萬元（主要含以下方面）

　　（1）政府高齡津貼142.78萬元

　　（2）特困人員護理費55.76萬元

　　18、臺山市退役軍人事務局下撥經費72.95萬元

　　19、臺山市城市管理和綜合執法局73.86萬元（主要含以下方面）

　　（1）生態宜居美麗鄉村建設32.03萬元

　　（2）保潔員工資福利41.83萬元

　　20、其他本級橫向轉撥財政款117.67萬元

　　21、圩鎮衛生及垃圾處理費收入110.08萬元

　　22、農田水電費及水資源收入189.06萬元

　　23、圩鎮用戶污水處理費81.12萬元

　　24、海宴污水處理廠運營補助專項資金20.74萬元

　　25、農村生活垃圾治理配套專項資金315.64萬元

　　26、死亡撫恤金及喪葬費補助76.12萬元

　　27、文化、體育設施及教育專項資金87.83萬元

　　28、村居民小組長崗位補貼資金23.04萬元

　　29、人大工作經費43萬元

　　30、新體制轉移支付補助收入6092萬元

　　2021財政支出的主要項目：

　　1、人員類工資福利支出11942.38萬元

　　（1）統發人員、非統發人員、輔警、臨聘人員工資福利支出4505.7萬元

　　（2）義務教育階段教師工資福利7129.82萬元

　　（3）村（社區）黨組織書記和村“兩委”干部績效考核64萬元

　　（4）村居小組長及村務監督委員工資51.84萬元

　　（5）保潔員工資172.71萬元

　　（6）環保巡查員工資（9-12月）12.36萬元

　　（7）村級監察聯絡員補貼5.95萬元

　　2、商品和服務支出1730.91萬元（主要含以下方面）

　　（1）三公經費44.51萬元

　　（2）征兵工作經費49.52萬元

　　（3）人大工作經費50.88萬元

　　（4）派出所工作經費119.99萬元

　　（5）綜治工作經費40.3萬元

　　（6）消防工作經費18.21萬元

　　（7）紀委工作經費2.1萬元

　　（8）文體專項經費92.53萬元

　　（9）司法所工作經費1.6萬元

　　（10）應急工作經費25.2萬元

　　（11）工青婦工作經費25.62萬元

　　（12）森林防火工作經費6.99萬元

　　（13）創文工作經費6.86萬元

　　（14）防疫工作經費80萬元

　　（15）衛健民政工作經費80萬元

　　（16）安全生產工作經費8.5萬元

　　（17）民兵訓練和建設工作經費2.35萬元

　　（18）環保巡查工作經費13.56萬元

　　（19）創衛工作經費20.19萬元

　　（20）食品藥品安全工作經費7.2萬元

　　（21）農村生活垃圾處理支出418.59萬元

　　（22）統計、檔案工作經費5.2萬元

　　（23）政協工作經費0.5萬元

　　（24）退伍軍人工作經費17.35萬元

　　3、原事權支出1470.63萬元

　　4、新事權支出862.45萬元

　　5、對個人和家庭的補助719.7萬元（主要含以下方面）

　　（1）撫恤金及喪葬費補助76.13萬元

　　（2）社會救濟事業費支出297.32萬元

　　（3）行政事業單位離退休支出277.42萬元

　　（4）生活補助及醫療費補助21.19萬元

　　（5）慰問金47.64萬元

　　6、專項經費支出4822.64萬元（主要含以下方面）

　　（1）海宴鎮瓦窯灣沙灘養護修復項目、海僑青山圍仔紅樹木整治修復項目及公角水閘岸線綜合整治修復項目307.35萬元

　　（2）鄉村振興戰略項目支出1346.8萬元

　　（3）2020年墾造水田項目（永和項目）957.88萬元

　　（4）南豐墾造水田項目84.79萬元

　　（5）高標準基本農田項目688.13萬元

　　（6）黨建、黨校及基層黨建和基層治理經費76.6萬元

　　（7）駐點直聯經費25.6萬元

　　（8）黨員活動經費45.2萬元

　　（9）村組織辦公經費及黨組織服務群眾專項補助經費400.84萬元

　　（10）“兩新”工作經費3.18萬元

　　（11）革命老區補助資金27萬元

　　（12）意識形態專項經費1.62萬元

　　（13）農村衛生站規范化建設補助資金45.35萬元

　　（14）水庫除險加固工程項目支出12.45萬元

　　（15）抗旱經費18.12萬元

　　（16）道路養護資金61.95萬元

　　（17）農村公廁補助資金9.6萬元

　　（18）2021年基本農田保護資金272.14萬元

　　非物質文化專項經費5萬元

　　耕地保護經濟補償資金13.06萬元

　　嚴重精神障礙患者救治救助工作經費65.7萬元

　　禁毒工作經費24.5萬元

　　打私工作經費18.9萬元

　　反邪教工作經費4.5萬元

　　“中心+網格化+信息化”建設工作經費48.5萬元

　　反詐專項工作經費4.3萬元

　　掃黑除惡專項斗爭工作經費8.95萬元

　　7、基礎設施建設支出1647.86萬元（主要含以下方面）

　　（1）交通公共基礎設施　461.09萬元

　　（2）水利項目建設133.87萬元

　　（3）市政項目建設230.93萬元

　　（4）大型修繕113.06萬元

　　（5）辦公設備購置2.18萬元

　　8、固定資產及公共基礎設施折舊費用365.96萬元

　　9、其他支出759.6萬元（主要含以下方面）

　　（1）土地出讓及征地補償款237.84萬元

　　（2）江門供電局補償款368.35萬元

　　（3）圩鎮垃圾費及管理費110.08萬元

　　（4）咸圍分成款及農田水費獎勵款43.33萬元

　　二、2022年財政預算草案

　　為深入貫徹黨的十九屆六中全會精神和習近平總書記重要講話和重要指示批示精神，部署推進省委新的“三年行動計劃”和江門市委新的“十大專項行動”，我鎮財政緊緊圍繞鎮委、鎮政府的工作部署，堅持穩中求進工作總基調，堅持推進高質量發展，繼續全力統籌推進經濟社會發展工作，堅持適度從緊的財政政策，拓寬財政來源，強化稅收征管，提高資金的使用效益，全力組織財政收入，堅持量入而出的原則，不斷優化支出結構，確保全年財政收支平衡，切實保障和改善民生。

　　2022年財政收入的主要項目：

　　1、公共財政預算收入1762.7萬元，與去年對比增加10%

　　2、鎮級運作（薄弱鎮補助）220萬元

　　3、人員類收入10863.77萬元

　　（1）統發人員工資福利（含正職崗位補貼、公務交通補貼、鄉鎮崗位補貼、房屋維修基金等）2855.11萬元

　　（2）非統發人員工資福利763.34萬元

　　（3）輔警工資115.5萬元

　　（4）義務教育階段教師工資福利7129.82萬元

　　4、財政運作困難補助220萬元

　　5、其他收入633.81萬元

　　6、專項收入1913.35萬元

　　7、其他本級橫向轉撥財政款1809.67萬元

　　8、圩鎮衛生及垃圾處理費收入115.58萬元

　　9、農田水電費及水資源收入189.06萬元

　　10、圩鎮用戶污水處理費83.12萬元

　　11、海宴污水處理廠運營補助專項資金25.34萬元

　　12、農村生活垃圾治理配套專項資金315.64萬元

　　13、死亡撫恤金及喪葬費補助76.12萬元

　　14、文化、體育設施及教育專項資金87.83萬元

　　15、村居民小組長崗位補貼資金23.04萬元

　　16、人大工作經費43萬元

　　17、新體制轉移支付補助收入3092萬元

　　2022財政支出的主要項目：

　　1、人員類工資福利支出11967.1萬元

　　（1）統發人員、非統發人員、輔警、臨聘人員工資福利支出4505.7萬元

　　（2）義務教育階段教師工資福利7129.82萬元

　　（3）村（社區）黨組織書記和村“兩委”干部績效考核64萬元

　　（4）村居小組長及村務監督委員工資51.84萬元

　　（5）保潔員工資172.71萬元

　　（6）環保巡查員工資（9-12月）37.08萬元

　　（7）村級監察聯絡員補貼5.95萬元

　　2、商品和服務支出1590.28萬元（主要含以下方面）

　　（1）三公經費42.28萬元

　　（2）征兵工作經費50.02萬元

　　（3）人大工作經費48萬元

　　（4）派出所工作經費108萬元

　　（5）綜治工作經費20萬元

　　（6）消防工作經費20.21萬元

　　（7）紀委工作經費1.9萬元

　　（8）文體專項經費92.53萬元

　　（9）司法所工作經費1.6萬元

　　（10）應急工作經費20.2萬元

　　（11）工青婦工作經費23.62萬元

　　（12）森林防火工作經費7.12萬元

　　（13）創文工作經費6.86萬元

　　（14）防疫工作經費80萬元

　　（15）衛健民政工作經費80萬元

　　（16）安全生產工作經費7.5萬元

　　（17）民兵訓練和建設工作經費2.85萬元

　　（18）環保巡查工作經費8.56萬元

　　（19）創衛工作經費20.19萬元

　　（20）食品藥品安全工作經費7.2萬元

　　（21）農村生活垃圾處理支出418.59萬元

　　（22）統計、檔案工作經費5.2萬元

　　（23）政協工作經費0.5萬元

　　（24）退伍軍人工作經費17.35萬元

　　3、原事權支出1470.63萬元

　　4、新事權支出862.45萬元

　　5、對個人和家庭的補助758.7萬元（主要含以下方面）

　　（1）撫恤金及喪葬費補助76.13萬元

　　（2）社會救濟事業費支出312.32萬元

　　（3）行政事業單位離退休支出295.42萬元

　　（4）生活補助及醫療費補助25.19萬元

　　（5）慰問金49.64萬元

　　6、專項經費支出2964萬元（主要含以下方面）

　　（1）鄉村振興戰略項目支出958.8萬元

　　（2）2020年墾造水田項目（永和項目）574.73萬元

　　（3）南豐墾造水田項目35.79萬元

　　（4）黨建、黨校及基層黨建和基層治理經費86.6萬元

　　（5）駐點直聯經費28.6萬元

　　（6）黨員活動經費10.17萬元

　　（7）村組織辦公經費及黨組織服務群眾專項補助經費415.84萬元

　　（8）“兩新”工作經費4.18萬元

　　（9）革命老區補助資金27萬元

　　（10）意識形態專項經費1.62萬元

　　（11）農村衛生站規范化建設補助資金45.35萬元

　　（12）水庫除險加固工程項目支出9.45萬元

　　（13）抗旱經費15.12萬元

　　（14）道路養護資金65.95萬元

　　（15）農村公廁補助資金10.6萬元

　　（16）2021年基本農田保護資金275.14萬元

　　非物質文化專項經費5萬元

　　耕地保護經濟補償資金14.06萬元

　　嚴重精神障礙患者救治救助工作經費65萬元（上級專項55萬元）

　　禁毒工作經費25萬元（上級專項15萬元）

　　打私工作經費20萬元

　　反邪教工作經費5萬元

　　（23）“中心+網格化+信息化”建設工作經費50萬元

　　（24）反詐專項工作經費5萬元

　　（25）掃黑除惡專項斗爭工作經費10萬元

　　7、基礎設施建設支出723.13萬元（主要含以下方面）

　　（1）交通公共基礎設施361.09萬元

　　（2）水利項目建設133.87萬元

　　（3）市政項目建設130.93萬元

　　（4）大型修繕95.06萬元

　　（5）辦公設備購置2.18萬元

　　8、固定資產及公共基礎設施折舊費用365.96萬元

　　9、其他支出759.6萬元（主要含以下方面）

　　（1）土地出讓及征地補償款237.84萬元

　　（2）江門供電局補償款368.35萬元

　　（3）圩鎮垃圾費及管理費110.08萬元

　　（4）咸圍分成款及農田水費獎勵款43.33萬元

　　為努力做好我鎮財政各項工作，完成全年的預算任務，2022年要著重抓好以下幾方面的工作。

　　一是全力以赴緊抓財政收入，鞏固財稅資源。

　　優化營商環境，千方百計支持我鎮實體經濟發展，強化稅源培植、全力激活本地企業稅源，充分發揮我鎮地理、政策和資源優勢，加快農業產業現代化建設步伐，做好招商引資和鄉村振興工作，搶抓“RCEP”的發展機遇，掌握企業投資進度和意愿，積極利用經濟政策來促進企業落戶我鎮，同時配合稅務部門做好稅收征管工作，協調解決招商和稅收征管中發現的問題，稅收做到“應優盡優”“ 應收盡收”，全力推動經濟保質保量發展。

　　二是樹立過“緊日子”的思想意識，加強財政支出管理。

　　響應“六保”“六穩”的號召，按照量入為出原則，首先保障工資、基本運轉、民生等支出，切實起到財政“兜底”作用，其次以實事求是、積極穩妥的態度合理安排財政收支，嚴控新增支出事項、新增專項資金和“三公”經費，嚴格壓縮一般性支出,并且嚴格執行鎮人大批準的預算。再次，加大對重點領域支持力度，提高資金配置效率，確保全鎮重點項目資金支出及時到位，保證惠民工程及時落實到位。

　　三是緊緊圍繞重點社會保障，改善民生福祉。

　　對照“十四五”經濟發展規劃，踐行以人民為中心的發展理念，盡量克服減稅降費和一次性稅源對財政收入造成的影響，優先保障基層公共服務能力提升，促進教育發展，全力支持鄉村振興，加強就業和社會保障體系建設，支持基層醫療衛生機構能力建設，尤其要把疫情防控支出放在重要位置，對民政等專項資金的使用情況掌握到位，資金進一步向民生領域傾斜。