──2022年8月30日在海宴鎮第十七屆人民代表大會

　　第三次會議上

　　臺山市海宴鎮人民政府

各位代表：

　　我受海宴鎮人民政府委托，向大會作2022年度上半年財政預算執行情況報告，請予審議，并請各位提出寶貴意見。

　　一、2022年上半年財政預算執行情況

　　2022年上半年，在鎮委、鎮政府的正確領導和鎮人大的有力監督下，鎮財政工作部門頂著前所未有的財政壓力，積極構建公共財政體系，落實高質量發展要求，全力確保了工資發放、機關運轉和民生需求，狠抓收支管理，優化財政支出結構，堅持厲行節約，不折不扣落實好中央經濟工作會議精神和各項決策部署，堅定信心、保持定力，全面做好“六穩”工作，確保重點支出項目得以有效保障，促進了我鎮經濟社會和各項事業的持續發展。

　　（一）2022年上半年預算收入情況

　　1.2022年上半年公共財政預算收入868.24萬元，與去年對比增加54.03%

　　2.鎮級運作（薄弱鎮補助）180.00萬元

　　3.人員類收入4748.9萬元

　　（1）統發人員工資福利（含正職崗位補貼、公務交通補貼、鄉鎮崗位補貼、房屋維修基金等）881.56萬元

　　（2）非統發人員工資福利225.21萬元

　　（3）輔警工資77.22萬元

　　（4）義務教育階段教師工資福利3564.91萬元

　　4.鎮級體制資金320.00萬元

　　5.其他收入288.09萬元

　　6.專項收入271.34萬元（主要含以下方面）

　　（1）雞籠山水庫除險加固工程232.34萬元

　　（2）公益創投專項經費39.00萬元

　　7.臺山市委組織部下撥經費201.09萬元（主要含以下方面）

　　（1）慰問經費5.06萬元

　　（2）黨建經費和駐點直聯工作經費13.75萬元

　　（3）村組織辦公經費及黨組織服務群眾專項補助經費100.00萬元

　　（4）村（社區）書記（主任）助理待遇經費14.28萬元

　　（5）村（社區）兩委干部年度績效獎勵及補貼經費63.46萬元

　　8.臺山市交通運輸局下撥經費17.5萬元

　　9.臺山市農業農村局下撥經費19.96萬元（主要含以下方面）

　　（1）農村保潔員補助資金13.03萬元

　　（2）動物防疫員補貼2.00萬元

　　10.臺山市應急管理局下撥經費3.15萬元（其中安監隊伍經費補助3.15萬元）

　　11.臺山市衛生健康局下撥經費2.18萬元

　　12.中國共產黨臺山市紀律檢查委員會下撥經費2.53萬元（其中村級監察聯絡員崗位補貼2.53萬元）

　　13.臺山市民政局下撥經費151.81萬元（主要含以下方面）

　　（1）政府高齡津貼71.78萬元

　　（2）特困人員護理費22.75萬元

　　（3）“雙百工程”補助經費17.27萬元

　　14.臺山市退役軍人事務局下撥經費51.5萬元

　　（1）退役士兵生活補助40.59萬元

　　（2）退役軍人服務站建設及辦公家具購置補助資金10.91萬元

　　15.其他本級橫向轉撥財政款130.84萬元

　　16.圩鎮衛生及垃圾處理費收入110.47萬元

　　17.農田水電費及水資源收入13.94萬元

　　18.圩鎮用戶污水處理費86.38萬元

　　19.海宴污水處理廠運營補助經費37.00萬元

　　20.農村生活垃圾治理配套專項資金39.46萬元

　　21.死亡撫恤金及喪葬費補助93.32萬元

　　22.文化、體育設施及教育資金41.2萬元

　　23.村居民小組長崗位補貼資金11.52萬元

　　24.人大工作經費15.68萬元

　　25.新體制轉移支付補助收入3046萬元

　　（二）2022年上半年預算支出完成情況

　　2022年上半年全鎮預算支出完成10743.1萬元，主要支出項目如下：

　　1.人員類工資福利支出5704.87萬元

　　（1）統發人員、非統發人員、輔警、臨聘人員工資福利支出2060.10萬元

　　（2）義務教育階段教師工資福利3564.91萬元

　　（3）村（社區）黨組織書記和村“兩委”干部績效考核27.00萬元

　　（4）村居小組長及村務監督委員工資14.49萬元

　　（5）保潔員工資15.79萬元

　　（6）環保巡查員工資18.54萬元

　　（7）村級監察聯絡員補貼4.04萬元

　　2.商品和服務支出489.67萬元（主要含以下方面）

　　（1）三公經費16.1萬元

　　（2）征兵工作經費7.06萬元

　　（3）人大工作經費27.21萬元

　　（4）派出所工作經費46.97萬元

　　（5）綜治工作經費9.4萬元

　　（6）消防工作經費4.34萬元

　　（7）紀委工作經費0.95萬元

　　（8）文體專項經費31.45萬元

　　（9）應急工作經費20.73萬元

　　（10）工青婦工作經費29.5萬元

　　（11）森林防火工作經費3.62萬元

　　（12）創文工作經費2.09萬元

　　（13）防疫工作經費63.36萬元

　　（14）衛健民政工作經費39.8萬元

　　（15）安全生產工作經費3.6萬元

　　（16）民兵訓練和建設工作經費0.57萬元

　　（17）環保巡查工作經費0.29萬元

　　（18）創衛工作經費1.27萬元

　　（19）食品藥品安全工作經費3.6萬元

　　（20）農村生活垃圾處理支出123.86萬元

　　（21）統計、檔案工作經費2.1萬元

　　（22）政協工作經費0.3萬元

　　（23）退伍軍人工作經費51.5萬元

　　3.原事權支出735.32萬元

　　4.新事權支出431.23萬元

　　5.對個人和家庭的補助402.92萬元（主要含以下方面）

　　（1）撫恤金及喪葬費補助93.32萬元

　　（2）社會救濟事業費支出143.94萬元

　　（3）行政事業單位離退休支出125.33萬元

　　（4）生活補助及醫療費補助8.93萬元

　　（5）慰問金31.4萬元

　　6.專項經費支出1285.94萬元（主要含以下方面）

　　（1）海宴鎮瓦窯灣沙灘養護修復項目、海僑青山圍仔紅樹木整治修復項目及公角水閘岸線綜合整治修復項目4.09萬元

　　（2）鄉村振興戰略項目支出146.53萬元

　　（3）2020年墾造水田項目（永和項目）1.68萬元

　　（4）高標準基本農田項目91.26萬元

　　（5）黨建、黨校及基層黨建和基層治理經費6.34萬元

　　（6）駐點直聯經費8.85萬元

　　（7）黨員活動經費1.35萬元

　　（8）村組織辦公經費及黨組織服務群眾專項補助經費100.00萬元

　　（9）意識形態專項經費6.36萬元

　　（10）水庫除險加固工程項目支出237.04萬元

　　（11）公益創投項目44.00萬元

　　（12）基本農田保護資金113.26萬元

　　（13）嚴重精神障礙患者救治救助工作經費0.24萬元

　　（14）禁毒工作經費24.5萬元

　　（15）打私工作經費9.01萬元

　　（16）反邪教工作經費0.15萬元

　　（17）“中心+網格化+信息化”建設工作經費17.99萬元

　　（18）反詐專項工作經費2.4萬元

　　（19）掃黑除惡專項斗爭工作經費0.11萬元

　　（20）農房排查工作經費22.28萬元

　　（21）精準扶貧工作經費11.9萬元

　　（22）“兩新”工作經費0.66萬元

　　（23）農村危房改造補助2.7萬元

　　（24）四好農村路建設經費186.77萬元

　　7.基礎設施建設支出1054.04萬元（主要含以下方面）

　　（1）交通公共基礎設施486.53萬元

　　（2）水利項目建設36.86萬元

　　（3）市政項目建設222.55萬元

　　（4）大型修繕135.01萬元

　　（5）辦公設備購置150.00萬元

　　8.固定資產及公共基礎設施折舊費用125.16萬元

　　9.其他支出513.95萬元（主要含以下方面）

　　（1）土地出讓及征地補償款10.92萬元

　　（2）江門供電局補償款0.72萬元

　　（3）圩鎮垃圾費及管理費110.47萬元

　　（4）咸圍分成款及農田水費獎勵款8.05萬元

　　（5）江門廣州發展臺山漁業補償款46.58萬元

　　（三）上半年預算收支執行主要特點

　　1.縱觀上半年，全鎮的財政收入10752.1萬元，支出10743.1萬元，收支相抵盈余9萬元。總體來看2022年上半年我鎮預算執行情況較符合預期，但財政收支矛盾仍然比較突出，一是完成財政收入任務難，稅源較少，在庫項目少導致固定資產投資額隨項目建設情況變動的波動較大，增速不穩定，廣東臺山海宴鎮500MWP漁業光伏發電項目的建設用地受相關政策制約問題，影響項目建設進度；二是財政支出壓力增大，響應“六保”“六穩”，進一步加大民生項目、基層治理投入，資金需求量大；三是財政運行的不穩定性進一步增大，產業結構不平衡，稅源結構不穩固。

　　2.截至6月份我鎮財政一般預算(市庫)收入868.24萬元，比去年同期增長54.03%，但只完成全年稅收任務的48.34%，稅收增長乏力，有待進一步培植新稅源，做到應收盡收。要進一步加大廣東臺山海宴鎮500MWP漁業光伏發電項目，廣東臺山青山咀100MWP漁業光伏綜合利用發電項目和捷德紡織（臺山）有限公司廠區項目推進力度，培植稅源，增加財政收入。

　　二、2022年下半年財政預算調整情況

　　根據《中華人民共和國預算法》相關規定，結合我鎮上半年財政預算收支執行情況和鎮委、鎮政府重點工作安排，按照“量入為出、收支平衡”的原則，下半年我鎮將繼續嚴格執行年初人民代表大會通過的2022年財政預算計劃，同時對下半年財政預算作以下調整：

　　1.禁毒工作經費從年初預算的25萬元上調至200萬元；

　　2.打私工作經費從年初預算的20萬元上調至150萬元；

　　三、下一步工作安排

　　（一）加強財政管理，著力提高保障水平。一是聚焦主責主業，抓好財政收入組織工作。積極加強財稅聯動，做好稅源監測，多渠道挖掘稅源，梳理盤活存量資源資產，謀劃組織好非稅收入。二是多渠道拓寬財力，加強新增債券項目謀劃，積極爭取地方政府專項債券和上級補助資金，提高專項債券申報項目質量，爭取污染防治、基礎設施等領域更多的項目獲得新增債券資金支持補短板，騰出財力，不斷增強財政實力。三是以強化財政統籌能力為重點，優化財政支出結構，堅持過“緊日子”，繼續大力壓減一般性支出和非急需非剛性支出，把發展經濟與改善民生結合起來，將財力更多地向社會發展的薄弱環節和民生領域傾斜，切實增強財政保障能力。

　　（二）真抓實干，開創財政改革發展新局面。結合目前“智慧財政”“數字財政”的工作要求，推進數字財政改革。“數字財政”融通財、稅、經濟、社會等多維信息，更好地發揮財政在經濟范疇和政治范疇的雙重作用。在工作過程中，注意重構“數字化”財政業務流程，建設“安全、智能、開放”的智慧財政一體化系統，實現“業務全覆蓋、流程全紀錄”和“向下看全透明、向上看可追溯”，推動“傳統經驗型人力管財”向“可數據化智慧理財”轉變，為財政治理現代化賦能加力。

　　（三）強化財政監督，提高資金績效管理。一是強化財政監督管理和績效評審各項措施，健全財政監管機制。利用信息化手段全面加強財政監督，逐步健全覆蓋財政日常管理、資金走向全方位的績效管理制度，做到花錢必問效、無效必問責，切實提高績效評價質量，強化績效考評結果運用。二是加強專項資金監管力度，特別是特殊轉移支付機制資金和扶貧領域監管力度，確保專款專用，為實施鄉村振興戰略，深化農村改革發揮財政應有的職能作用。三是積極穩妥推進財政預決算公開。按照規范性、完整性和及時性等要求不斷完善工作機制，確保要求公開的信息及時公開到位。

　　各位代表，下半年，我們將緊密圍繞鎮委、鎮政府的目標任務，自覺接受鎮人大指導監督。不忘初心、牢記使命、埋頭苦干、勇毅前行，以新擔當新作為推動海宴財政工作再上新臺階，推動我鎮經濟與社會事業全面發展，以優異成績迎接黨的二十大勝利召開！