各位代表：

　　我受端芬鎮人民政府的委托，向本次大會作《端芬鎮2021年預算執行情況和2022年預算草案報告》，請予審議，并請代表們提出寶貴意見。

　　一、2021年預算執行情況

　　2021年，我鎮財政年度收入共3273萬元，比上年3344萬元減少71萬元，同比下降2.12%；稅收收入1969萬元，與上年度1796萬元增加173萬元，同比增長9.63%。本年收支平衡，無節余。

　　（一）財政收入情況

　　總收入：3273萬元。其中：

　　1.稅收收入1969萬元，同比增長9.63%；

　　2.上級下撥鎮級運作經費（含薄弱鎮補助）：465萬元；

　　3.體制資金：439萬；

　　4.上級下撥各項專款補貼：400萬元；

　　（二）財政支出情況

　　總支出3273萬元，其中：

　　1.人員支出（工資福利）1540萬元；

　　2.事權支出（農村管區干部報酬、村務監督委員崗位補貼、低保、五保等）150萬元；

　　3.三公經費和會議費79萬元；

　　4.征兵及民兵訓練、優撫、退役軍人慰問等45萬元；

　　5.政府辦公費（郵電通訊費、報刊費、水電費、差旅費、交通費等）96萬元；

　　6.計生經費40萬元；

　　7.民生基礎設施建設費180萬元；

　　8.教育、文化、體育工作經費55萬元；

　　9.政策性獎勵370萬元；

　　10.河長制工作經費5萬元；

　　11.農產品檢測工作經費5萬元；

　　12.干部培訓、普法教育經費5萬元；

　　13.設備購置費10萬元；

　　14.修繕費25萬元；

　　15.綜治信訪維穩經費（含派出所經費）65萬元；

　　16.食品安全、打假工作經費13萬元；

　　17.消防安全工作經費18萬元；

　　18.全域旅游工作經費15萬元；

　　19.安全生產、應急工作經費10萬元；

　　20.工青婦工作經費5萬元；

　　21.人大工作經費55萬元；

　　22.環衛、農村垃圾、城鎮綠化經費320萬元；

　　23.“兩新”黨組織經費及黨建經費45萬元；

　　24.小組長崗位補貼90萬元；

　　25.工會經費27萬；

　　26.其他開支5萬元。

　　二、2021年財政工作開展情況

　　（一）抓黨建，帶隊伍，著力推進黨史學習黨風廉政建設

　　1. 以學為先，堅定行動指南。組織全所黨員干部，到濱海松苑主題教育館參觀學習，重溫入黨誓詞，堅定初心使命。在精神上進行了一次革命洗禮，年輕同志積極向黨組織靠攏，老同志們繼續發揮傳幫帶的作用，為端芬經濟發展和財政事業提升發揮余熱。

　　2. 強基固本，激勵擔當作為。積極組織干部參加鎮黨委舉辦慶祝建黨100周年系列活動，如參加我鎮紅色講解員比賽和黨史知識競賽等，并取得優異成績。積極組織干部參加活動，激勵廣大干部新時代新擔當新作為。

　　（二）摸稅源，強征管，竭力保障完成全年財政收入任務

　　1.加強稅收監管，堵塞漏洞。在面對疫情防控常態化的新形勢下，我所充分協調財稅關系，積極主動進行稅收宣傳，堅決打擊各種偷稅、漏稅、騙稅和逃稅等違法行為，杜絕各種擅自減稅、免稅、緩稅現象的發生，努力做到依法征收、應收盡收。協助稅務部門強化稅源管理，努力挖潛增收，發揮好重點稅種、重點企業對稅收增長的支撐和帶動作用，實現應收盡收。今年，我鎮財稅一般公共預算收入1969萬元，同比增長9.63%，已完成上級下達的稅收任務要求。

　　2.拓寬收入渠道，征收節支。我鎮加強與上級財政部門溝通，多措并舉爭取資金支持，保障我鎮基本運作及民生工程建設。

　　（三）督進度，優結構，努力提高資金使用效益促進發展

　　財政所認真落實“控、壓、保”的要求,堅持“量入為出，在保有壓”的原則，主要優先安排保運轉、保民生、保剛性的支出項目。

　　1.保障和改善民生。發放退役士兵補貼246人，共發放金額45萬元；發放高齡老人補貼1595人，共發放85.54萬元；特困照料護理費用69.94萬元，全年各項民生實事資金保障到位。以保障和改善民生作為財政發展的出發點和落腳點，持續推進美麗鄉村建設、精準扶貧均等化綜合性工作。支持海陽、墩寨、塘頭等生態宜居、美麗鄉村建設，共發放獎補資金72.43萬元。按照預防為主，防治結合;依法防控，科學應對;充分準備，嚴陣以待，認真做好各項防控工作，最大程度地減少新型冠狀病毒感染的肺炎流行對群眾健康和社會安全穩定造成的危害，維護社會穩定，共撥付64.48萬元。

　　2．支持基礎設施建設。財政所支持重點工程建設，支持鄉村道路硬度建設，保障民眾出行安全，共撥付1800萬元；推動創建衛生鎮，今年以來投入資金320萬元。

　　（四）抓理財，重落實，嚴格落實各項資金合理合規支出

　　1.規范國庫集中支付管理。全面建立“責任明確、管理規范、流程優化、運行高效、監管有力”的國庫集中支付運行模式，明確財政直接支付范圍，規范財政授權支付范圍，加強現金管理規定，嚴格執行《現金管理暫行條例》和財政有關規定，嚴格現金結算。全年共辦理財政國庫集中支付業務779筆，辦理支付總金額2689.80萬元，其中直接支付164筆，總金額869.87萬元；授權支付252筆，總金額600.27萬元。規范使用公務卡支付102筆，總金額150.95萬元。其他一般轉賬支付3582筆，支付金額1053.65萬元。

　　2.完善政府采購監管。堅持“沒報采購預算不予辦理采購手續”的原則，認真貫徹落實《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》等法規文件，有序合規地開展政府采購項目計劃及備案審核。上半年全鎮采購單位申報辦理政府采購計劃76單，計劃總金額為1941萬元。

　　（五）認真完成鎮委、政府交辦的各項工作

　　在搞好財政工作的同時，我們用心參與，主動服從黨委、政府安排，積極完成創文創衛、直聯、防風、防洪、防疫、搶險和突發事件處理等工作,按時高質地完成黨委政府交給我們的各項任務。

　　三、2022年預算草案

　　2022年，我鎮財政總收入預計為3397萬元，增長3.78%，財政總支出預算為3397萬元。具體收支計劃為：

　　（一）總收入預計：3397萬元。其中：

　　1.稅收收入2067萬元；

　　2.上級下撥鎮級運作經費（含薄弱鎮補助）：420萬元；

　　3.體制資金：410萬；

　　4.上級下撥各項專款補貼：500萬元；

　　（二）財政預算計劃支出：3397萬元。其中：

　　1.人員支出（工資福利）1500萬元；

　　2.事權支出（農村管區干部報酬、村務監督委員崗位補貼、低保、五保等）150萬元；

　　3.三公經費和會議費78萬元；

　　4.征兵及民兵訓練、優撫、退役軍人慰問等45萬元；

　　5.政府辦公費（郵電通訊費、報刊費、水電費、差旅費、交通費等）100萬元；

　　6.計生經費60萬元；

　　7.民生基礎設施建設費187萬元；

　　8.教育、文化、體育工作經費55萬元；

　　9.政策性獎勵370萬元；

　　10.河長制工作經費（含漁船管理）12萬元；

　　11.農產品檢測工作經費5萬元；

　　12.三資管理經費20萬元；

　　13.修繕費50萬元；

　　14.綜治信訪維穩經費（含派出所經費）130萬元；

　　15.打假、防非法集資工作經費10萬元；

　　16.道路交通安全5萬元；

　　17.森林防滅火25萬元；

　　18.消防安全工作經費25萬元；

　　19.全域旅游工作經費15萬元；

　　20. 安全生產、應急工作經費20萬元；

　　21.食品藥品安全工作經費15萬；

　　22.疫情防控經費90萬；

　　23.衛生健康經費30萬；

　　24.工青婦工作經費5萬元；

　　25.人大工作經費48萬元；

　　26.環衛、農村垃圾、城鎮綠化經費180萬元；

　　27.“兩新”黨組織經費及黨建經費45萬元；

　　28.小組長崗位補貼90萬元；

　　29.工會經費27萬；

　　30.其他開支5萬元。

　　接下來我們將緊緊圍繞鎮政府的主要工作，確保2022年財政預算任務的圓滿完成，扎扎實實做好以下工作：

　　一、加強專項資金的規范管理和使用

　　為加強各項專項資金的規范管理和使用，鎮財政所將繼續堅持客觀、公正、公平、公開的原則，嚴格資金撥付程序，明確資金用途和使用范圍，確保資金使用的合理性、合法性和合規性，有效促進全鎮鄉村振興及其他項目順利推進。

　　二、積極培植稅源，加大稅收征管力度，千方百計增加財政收入

　　在國內經濟形勢嚴峻的情況下，為增加財政收入，鎮財政所將與端芬國稅一道，對本鎮轄區內的所有涉稅事項和納稅人進行全面摸底，積極培植新的稅源，制定相對科學合理的鄉鎮納稅體系；加強稅法宣傳和對納稅人員教育，為順利完成稅收任務打下堅實的基礎；進一步加大稅收征管力度，狠抓零星稅源的管理。

　　三、積極向上爭取項目和資金，增強鎮級財力

　　在保障日常工作正常運轉的前提下，我們還要尋求新的發展，為此，鎮財政所將加強與上級部門的密切聯系，力求上級部門的支持和政策傾斜，多方籌措資金，不斷增加可支配收入，為我鎮各項事業的發展和進步提供有力的財力保障。

　　各位代表，讓我們在鎮黨委、政府的領導下，在鎮人大的監督指導下，努力完成財政收支任務，用活用好財政資金，促進經濟社會的發展！