水步鎮黨委委員、副鎮長  蔣宏昆

　　各位代表：

　　我受鎮人民政府的委托，向本次大會作2021年財政決算和2022年財政預算草案報告，請予審議。

　　2021年財政預算執行情況

　　2021年我鎮財政工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在鎮委、鎮政府的正確領導下，在鎮人大的監督和上級財政部門的支持下,克服疫情影響,認真圍繞財政收入目標，強化稅收征管，依法治稅，廣辟財源，集中力量組織財稅收入，在大家的共同努力下，2021年我鎮的財稅收入首次突破億元，成為臺山市繼臺城、大江之后的第三個“億元鎮”。

　　2021年，我鎮財政總收入為1.79億元，總支出1.76億元，實現了財政收支平衡，略有結余。

　　一、財政收入執行情況

　?。ㄒ唬┮话泐A算收入1.05億元，完成市下達任務9663萬元的108%，比2020年8514萬元增加1986.64萬元，同比增長23.33%；

　　（二）政府物業管理收入247.72萬元；

　?。ㄈ┷祖傂l生垃圾處理費收入69.70萬元；

　?。ㄋ模┥霞墝ｍ椯Y金補助收入 3446.24萬元；

　　（五）轉移支付收入551萬元；

　　（六）其他收入1102.50萬元；

　　（七）上年結轉收入2013萬元（含國道G240等專項2010萬元結余）。

　　二、財政支出執行情況

　?。ㄒ唬┬姓?、事業、機關臨聘人員等各類工作人員經費支出（含退休人員）2989.55萬元；

　　（二）退伍軍人服務保障體系建設、退役軍人和其他優撫對象撫恤、社會福利、社會救助和殘疾人補助等支出313.13萬元，精準扶貧支出30.27萬元，征兵民兵支出18.83萬元，合計362.23萬元；

　?。ㄈ┱畽C關辦公運作、會議、交通、業務、接待、招商工作等費用支出459.90萬元，其中政務公開支出1萬元；

　　(四)社會治理支出312.49萬元，其中平安水步建設支出6萬元，掃黑除惡專項斗爭支出10萬元，禁毒工作支出4.32萬元，法治鄉鎮支出6萬元，綜合治理包括信訪、維穩、打私、反邪等支出16.43萬元，治安管理支出158.59萬元，應急管理包括安全生產、防災減災和消防等支出51.26萬元,綜合行政執法支出21.89萬元,掃黃打非工作支出1萬元，公益創投項目支出37萬元；

　?。ㄎ澹┙逃?、科技、文化、衛生、體育設施事業費支出5167.48

　　萬元，其中體制內教師工資支出5052.09萬元，教育經費支出49.46萬，食品安全工作支出13萬元，僑務工作支出5萬元，統戰工作支出2萬元，新冠疫情防控支出30.93萬元，文化體育支出15萬元;

　　(六)精神文明支出35萬元，其中創文支出28萬元，新時代文明實踐活動支出7萬元；

　?。ㄆ撸┏青l居民保險支出591.5萬元，其中養老保險支出284.19萬元，醫療保險支出307.31萬元；

　　(八)衛生與人口計劃生育支出29萬元，其中創衛工作支出20萬元，公衛經費支出7萬元，健康工作支出2萬元；

　?。ň牛┤舜?、政協工作和紀委工作經費支出101.41萬元，其中人大工作經費支出96.68萬元（專項經費支出76萬元),政協委員視察活動經費支出1萬元，紀委工作經費支出3.73萬元； 

　?。ㄊ┐澹ㄉ鐓^）“兩委”干部、村小組長及村（居）務監督員報酬支出562.97萬元和辦公經費及黨群服務經費支出336萬元，村、社區平臺經費支出10.92萬元，森林防火經費支出10.50萬元，換屆選舉補助支出8.82萬元，合計929.21萬元；

　　（十一）黨建、工會、共青團及婦女兒童、檔案保密等支出138.46萬元，其中黨建工作支出57.39萬元，工會工作支出66萬元，共青團工作支出2.44萬元，婦女兒童工作支出11.63萬元，檔案保密支出1萬元；

　　(十二)農業水利建設支出1080.95萬元，農村改廁支出116.47萬元，農村保潔員支出155.52萬元，合計1352.94萬元；

　　(十三)水環境治理支出376.72萬元；

　　(十四) 環衛市場化運營管理服務等購買服務支出328.85萬元，其中環衛服務支出252.85萬元，綠化管理支出40萬元，農村公交運行支出32萬元，聘請常年法律顧問支出4萬元；

　　(十五)市政、城鄉基礎設施建設和市政交通建設支出2133.9萬元；

　?。ㄊ﹪繥240、中開高速、污水管網等支出1435.43萬元；

　　（十七）上解支出890.73萬元，其中出口退稅上解255.89萬元，稅務征收經費254.89萬元，體制上解江門138.40萬元，上解江門統籌發展基金241.55萬元。

　　2021年是“十四五”開局之年,總體來看，2021年我鎮財政預算執行情況良好，各項財政工作也取得了新的進展。同時，我們也清醒地認識到，財政運行和財政工作還面臨一些困難和問題：一是財政收入增收困難。財源結構目前仍比較單一，對重點稅源、重點企業依賴性大，財政收入可持續增長乏力，對土地增值稅、土地使用稅和房產稅較為依賴，財政增收的渠道還不夠廣；二是財政收支矛盾更加突出，“六穩”和“六保”等剛性支出不斷增加，我鎮作為副中心城區，城市建設、鄉村振興、社會治安、社區管理、民生保障等支出逐年增大；三是預算約束力有待加強，預算績效管理有待進一步縱向深入，財政資金使用效益還需提高。面對這些困難和問題，我們將進一步增強責任感和緊迫感，并采取有效措施，努力在今后的工作中加以克服。

　　2022年財政預算安排草案

　　　2022年是實施“十四五”規劃、全面建設社會主義現代化國家的重要一年。在疫情防控常態化的情況下，我們要加強重點稅源監控，繼續深入挖潛堵漏，確保稅收應收盡收，大力培植財源稅源，增強經濟發展后勁，確保任務完成。同時要在增收節支的基礎上加強調整優化財政支出結構，著重向經濟社會發展薄弱環節傾斜，重點加大對社會公共服務和民生工程的支持力度，保證財政工作更好服務于政府和民生。要嚴格政府投資監管，加強項目資金安排的審核，努力實現勤儉節約，增收節支，確保財政收支平衡。

　　2022年我鎮財政預算總收入為1.82億元，總支出1.80億元，收支相抵，略有結余。

　　一、財政收入安排

　　(一)地方財政一般預算收入11131萬元，比2021年10500.64萬元增長6%；

　　(二)政府物業管理收入125萬元；

　　(三)圩鎮衛生垃圾處理費收入76萬元；

　　(四)上級專項資金補助收入2700萬元；

　?。ㄎ澹┺D移支付收入551萬元；

　　(六)其他收入1126萬元；

　　(七) 政府性基金收入（債券項目）2195萬元；

　　(八)上年結轉收入296萬元。

　　二、財政支出安排：

　　(一)行政、事業、機關臨聘人員等各類工作人員經費支出（含退休人員）3150萬元；

　　(二)退役軍人和其他優撫對象撫恤、社會福利、救濟救災、特殊群體救助等支出315萬元，退役軍人服務保障體系建設支出5萬元，征兵民兵支出20萬元，合計340萬元；

　　(三)政府機關辦公運作、會議、交通、業務、接待、招商等工作費用支出530萬元，其中政務公開支出1萬元；

　　(四)社會治理支出363萬元，其中禁毒工作支出25萬元，掃黑除惡斗爭支出5萬元，信訪工作支出3萬元，平安建設包括維穩、反邪、打擊走私、護路、宣傳等支出10萬元，法治鄉鎮工作支出3萬元，治安管理支出190萬元，應急管理包括安全生產、防災減災和消防等支出55萬元,綜合行政執法支出20萬元,掃黃打非工作支出2萬元，公益創投項目支出50萬元；

　?。ㄎ澹┙逃?、科技、文化旅游、衛生健康、體育設施事業費支出5213萬元，其中體制內教師工資支出5052萬元，教育經費支出20萬，食品安全工作支出12萬元，僑務工作支出10萬元，統戰工作支出2萬元，健康工作支出2萬，新冠疫情防控支出80萬元，文化體育支出15萬元，創衛工作支出20萬元；

　　(六)精神文明支出80萬元，其中創文支出30萬元，新時代文明實踐活動支出10萬元，意識形態支出40萬元；

　　（七）城鄉居民保險支出591萬元，其中養老保險支出284萬元，醫療保險支出307萬元；　　

　　(八)人大工作經費支出60萬元（其中專項經費支出43萬元)；

　　(九)政協委員視察活動經費支出1.5萬元，紀委工作經費支出7.5萬元，合計9萬元；

　　(十)村（社區）“兩委”干部、村小組長及村（居）務監督員支出580萬元，村（社區）辦公經費、黨群服務經費支出336萬元，合計916萬元；

　　(十一) 黨建、工會、共青團及婦女兒童、檔案保密等支出128萬元，其中黨建工作支出80萬元，工會工作支出30萬元，共青團工作支出3萬元，婦女兒童工作支出13萬元，檔案保密支出2萬元；

　　(十二)農林水支出972萬元，其中鄉村振興及廁所革命支出500萬元，農村保潔員支出172萬元，河長制支出30萬，農田水利建設支出250萬元，脫貧攻堅支出20萬元）；

　　(十三)城鄉社區、交通運輸支出4790萬元，其中城鎮基礎設施建設支出2520萬元，城鄉社區環境衛生支出374萬元，公路建設公路養護支出1864萬元，公交運行支出32萬元；

　　（十四）上解支出891萬元，其中出口退稅上解256萬元，稅務征收經費255萬元，體制上解江門138萬元，上解江門統籌發展基金242萬元。

　　三、圍繞目標，狠抓落實，努力完成全年財政預算任務

　　2022年財政工作將緊緊圍繞本次人民代表大會確定的財政工作目標任務，努力做好生財、聚財、用財、理財的新篇章，確保圓滿完成全年財政預算收支任務。

　　(一)堅持服務經濟發展，在努力培植稅源上下功夫。

　　始終堅持積極有效的財政政策，充分發揮財政資金的引導作用，推進經濟轉型升級，培育壯大后續財源。一是不斷提高收入征管水平。繼續強化財稅部門收入征管協調機制，積極應對財稅政策調整不利影響，加強非稅收入征管，真正做到應收盡收；繼續深化和推進協稅護稅工作，重點強化護稅，維護良好稅收環境，努力完成全年財政收入任務。二是充分利用政策，支持轉型升級。落實各項財稅扶持政策，加大對技改投入和財稅增收企業的重點扶持，培育經濟和財政收入新增長點，促進我鎮經濟平穩增長。

　　(二)堅持優化支出結構，在保障財政重點支出上下功夫。

　　圍繞保民生促和諧，認真履行財政職能，堅持把發展經濟與改善民生結合起來，將財力更多地向社會發展的薄弱環節和民生領域傾斜，切實增強財政保障能力。一是科學安排財政資金，在保障行政運轉必要正常支出的基礎上，合理降低行政運行成本。二是加大社會保障投入，認真落實精準扶貧脫貧配套資金、居家養老助殘、重殘救助等各項政策，繼續完善社會保障體系，促進社會和諧。三是積極籌措資金，在促發展、保穩定、保運轉、保民生的同時，確保2022年政府民生實事工程的投入，支持我鎮重點項目的順利實施。

　　(三)堅持財稅體制改革，在財政管理精細化上下功夫。

　　加快建立科學高效的現代財政管理制度，健全公共財政體系，進一步提高科學理財、依法理財、為民理財的能力和水平。一是推進預算管理改革，嚴格執行管理制度。繼續加強和完善預算管理改革，建立、健全全面規范、公開透明的現代預算制度，深入推進政府預算、決算及“三公”經費等信息公開工作，提高預算約束力和執行力。二是加強建設項目管理，有效節約政府資金。嚴格執行鎮基本建設項目管理辦法，加大財政全過程監管力度。規范建設項目流程操作管理，嚴格實行合同制、招投標制和決算審計制，最大限度節約政府資金。三是繼續嚴控行政運行支出，嚴肅財經紀律。嚴格按照中央八項規定，從嚴控制“三公”經費。繼續加強財務人員培訓教育，進一步嚴肅財經紀律，規范財經秩序。

　　各位代表，回顧過去，我們拼搏奮進，成效顯著。展望未來，我們任重道遠，仍須努力。我們將在鎮黨委、鎮政府的領導下，虛心聽取各方的意見和建議，開拓進取、團結拼搏、扎實工作，為確保完成2022年財政預算任務，實現水步鎮經濟社會全面發展而努力奮斗！