—2022年3月10日在白沙鎮第十七屆

　　人民代表大會第二次會議上

　　臺山市白沙鎮財政所

各位代表:

　　受白沙鎮人民政府的委托，向大會作2021年財政預算執行情況和2022年財政預算草案的報告，請予審議。

　　一、2021年財政預算執行情況

　　2021年我鎮財政工作在鎮委、鎮政府的正確領導下和在鎮人大監督和指導下，貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想。緊緊圍繞年度任務目標，落實預算執行工作，合理安排預算支出總規模，兜牢“三保”支出底線。在年度預算執行中，進一步壓縮預算執行中安排的非急需、非剛性支出，從嚴控制新增支出項目，節省的資金堅持“三保”“六保”優先。堅持依法理財、依法治稅，充分發揮財稅的職能作用，克服了經濟運行過程中的不利因素，財政收入實現平穩增長，確保了全鎮經濟持續健康較快發展、社會和諧穩定,有力地促進全鎮經濟社會事業平穩較快發展。現將財政收入和預算執行情況匯報如下：

　　（一）財政收入情況

　　2021年1-12月財政總收入8151.56萬元，其中：

　　1、一般預算收入4789.27萬元，完成年度任務的101.90%；

　　2、上級補助收入及專項資金收入3298.79萬元；

　　3、上年結轉63.50萬元。

　　（二）財政支出執行情況

　　2021年，全鎮財政總支出實現7942.78萬元，完成年度預算的102.08%，其中：

　　1、人員工資福利支出1911.32萬元，完成年度預算119.46%；

　　2、選聘生村干支出56.80萬元，完成年度預算105.19%；

　　3、公、法、司支出58.26萬元，完成年度預算97.10%；

　　4、人口計劃生育與醫療衛生支出25.06萬元，完成年度預算78.31%；

　　5、綜治信訪維穩支出102.94萬元，完成年度預算102.94%；

　　6、禁毒工作開支12.28萬元，完成年度預算136.44%；

　　7、食品安全監督支出29.99萬元，完成年度預算99.97%；

　　8、消防和安全生產支出36.54萬元，完成年度預算130.50%；

　　9、紀委經費支出6.05萬元，完成年度預算201.67%；
    10、教育、文化、體育、科技和傳媒支出49.54萬元，完成年度預算88.46%；

　　11、農林水事務支出35.70萬元，完成年度預算64.91%；

　　12、城鄉社區事務支出59.02萬元，完成年度預算81.97%；

　　13、水電費62.96萬元，完成年度預算108.55%；

　　14、郵電費16.95萬元，完成年度預算67.80%；

　　15、干部培訓、普法教育經費支出1.74萬元，完成年度預算43.50%；

　　16、差旅費2.35萬元，完成年度預算47.00%；

　　17、會議費17.09萬元，完成年度預算113.93%；

　　 18、公務接待費7.88萬元，完成年度預算52.53%；

　　19、公務用車運行維護費16.03萬元，完成年度預算100.19%；

　　20、征兵及民兵訓練等14.48萬元，完成年度預算60.33%；

　　21、村委會干部崗位補貼11.16萬元，完成年度預算101.45%；

　　22、退休人員支出177.16萬元，完成年度預算98.42%；

　　23、高齡補助(80歲以上)支出100.57萬元，完成年度預算119.73%；

　　24、社會救濟、優撫金及生活補貼317.30萬元，完成年度預算59.87%；

　　25、鞏固拓展脫貧攻堅成果經費112.26萬元，完成年度預算140.33%；

　　26、住房公積金202.40萬元，完成年度預算106.53%；

　　27、住房維修基金298.03萬元，完成年度預算102.77%；

　　28、鄉鎮崗位補貼支出91.03萬元，完成年度預算103.44%；

　　29、鎮村干部及職工社會保障繳款支出196.50萬元，完成年度預算119.09%；

　　30、民生工程支出2289.64萬元，完成年度預算104.07%；

　　31、清還債務兌付集資款7.19萬元，完成年度預算35.95%；

　　32、人大經費支出80.05萬元（其中專項資金66.32萬元），完成年度預算100.06%；

　　33、婦聯經費支出5.06萬元，完成年度預算84.33%；

　　34、僑務工作支出10.00萬元，完成年度預算1000.00%；

　　35、黨建、黨校及駐點經費等支出105.99萬元，完成年度預算70.66%；

　　36、河長制經費支出21.96萬元，完成年度預算12.48%；

　　37、生活垃圾收集、綠化養護費支出131.00萬元，完成年度預算80.86%；

　　38、鄉村振興工作經費支出781.97萬元，完成年度預算156.39%；

　　39、退役軍人事務支出88.12萬元，完成年度預算110.15%；

　　40、疫情防控工作經費54.44萬元，完成年度預算54.44%；

　　41、干部伙食補助費補助50.68萬元，完成年度預算87.38%；

　　42、共青團經費支出2.29萬元，完成年度預算76.33%；

　　43、待核撥經費72.99萬元，完成年度預算72.99%；

　　43、農村公路管理村、鄉道養護費83.50萬元，完成年度預算88.83%；

　　44、創建文明城市經費支出42.72萬元，完成年度預算106.80%。

　　45、應急經費支出6.42萬元，完成年度預算64.20%。

　　46、其他支出79.37萬元，完成年度預算113.39%。

　　（三）預算結存情況

　　收支相抵后結余208.78萬元。

　　二、2022年財政預算草案

　　根據臺山市財政體制，結合鎮實際、年初預算、預算調整對今年財政預算作出如下安排：

　　（一）收入預算

　　1、受疫情和恒大危機影響，預計2022年一般預算收入3050.00萬元。

　　2、預計上級補助收入及專項資金收入與2021年基本持平；

　　3、上年結轉208.78萬元。

　　（二）支出預算

　　按照收支平衡、略有結余的原則，全鎮2022年一般預算支出安排7053.60萬元。（支出資金來源包含上級補助收入及專項資金收入）

　　主要安排：

　　1、人員工資福利支出1920.00萬元；

　　2、選聘生村干支出57.00萬元；

　　3、公、法、司支出59.00萬元；
    4、人口計劃生育與醫療衛生支出26.00萬元；
    5、綜治信訪維穩支出100.00萬元；

　　6、禁毒工作開支30.00萬元；

　　7、食品安全監督支出30.00萬元；

　　8、消防和安全生產支出37.00萬元；

　　9、紀委經費支出3.00萬元；

　　10、教育、文化、體育、科技和傳媒支出50.00萬元；
    11、農林水事務支出36.00萬元；

　　12、城鄉社區事務支出60.00萬元；

　　13、水電費63.00萬元；

　　14、郵電費25.00萬元；

　　15、干部培訓、普法教育經費支出2.00萬元；

　　16、差旅費5.00萬元；

　　17、會議費18.00萬元；

　　18、公務接待費8.00萬元；

　　19、公務用車運行維護費16.00萬元；

　　20、公務用車購置費40.00萬元；

　　21、征兵及民兵訓練等30.00萬元；

　　22、村委會干部崗位補貼12.00萬元；

　　23、退休人員支出180.00萬元；

　　24、高齡補助(80歲以上)100.00萬元；

　　25、社會救濟、優撫金及生活補貼320.00萬元；

　　26、鞏固拓展脫貧攻堅成果經費113.00萬元；

　　27、住房公積金203.00萬元；

　　28、住房維修基金300.00萬元；

　　29、鄉鎮基層崗位補貼92.00萬元；

　　30、鎮村干部及職工社會保障繳款支出197.00萬元；

　　31、民生工程支出1500.00萬元；
    32、清還債務兌付集資款10.00萬元；

　　33、人大經費支出80.00萬元；

　　34、婦聯經費支出5.00萬元；

　　35、僑務工作支出10.00萬元；

　　36、黨建及駐點經費等支出110.00萬元；

　　37、河長制經費支出22.00萬元；

　　38、生活垃圾收集、綠化養護費支出231.60萬元；

　　39、鄉村振興工作經費支出400.00萬元；

　　40、退役軍人事務支出89.00萬元；

　　41、疫情防控工作經費55.00萬元；

　　42、機關事務支出55.00萬元；

　　43、共青團經費支出3.00萬元；

　　44、待核撥經費100.00萬元；

　　45、農村公路管理村、鄉道養護費90.00萬元；

　　46、創建文明城市創衛經費支出40.00萬元；

　　47、應急經費支出8.00萬元；

　　48、保密經費支出3.00萬元；

　　49、執法經費支出10.00萬元；

　　50、檔案管理經費支出30.00萬元。

　　51、其他支出70.00萬元。
    （三）平衡情況

　　收支相抵后，略有結余。

　　各位代表，做好2022年財政工作，任務艱巨，責任重大。我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在鎮委、鎮政府正確的領導下，自覺接受鎮人大的監督指導，虛心聽取意見建議，攻堅克難、開拓進取，扎實做好財政各項工作。本著統籌兼顧、積極穩妥、收支平衡的原則，科學統籌全鎮自有財力，強化預算管理工作，保障重點支出需要，嚴控一般性支出，扎實工作，積極履責，確保完成各項財政目標任務，為建設美好白沙作出應有的貢獻！