——2023年2月23日在北陡鎮第十七屆人民代表大會第四會議

臺山市北陡鎮財政所負責人    郭嫻雅

各位代表：

　　現在，我受鎮人民政府的委托，向大會報告北陡鎮2022年財政預算執行情況和2023年財政預算草案工作報告及2023年預算草案，請予審議,并請列席人員提出寶貴意見。

　　一、2022年財政決算

　　（一）財政收入執行情況

　　2022年我鎮財政總收入8085.87萬元，其中上級撥款專項收入1137.10萬元；市財政體制補助收入1665.31萬元；一般公共預算財政收入819.06萬元，比去年同期增加7.65%;上級撥款政府性基金預算財政撥款1833.64萬元；其他收入2630.76萬元。

　　（二）財政支出執行情況

　　2022年，全鎮財政總支出7523.44萬元，完成年度預算的131.16%，具體是：

　　1、人員工資福利支出2018.85萬元，完成年初預算的135.19%；

　　2、派出所、司法所支出61.58萬元，完成年初預算的52.19%；

　　3、綜治信訪維穩支出48.98萬元，完成年初預算的122.45%；

　　4、掃黑除惡0.78萬元，完成年初預算的15.6%；

　　5、禁毒工作開支8.87萬元，完成年初預算的147.83%；

　　6、食品安全監督支出2.16萬元，完成年初預算的72%；

　　7、消防和安全生產支出21.61萬元，完成年初預算的86.44%；

　　8、紀委經費支出2.64萬元，完成年初預算的88%；

　　9、團委支出1.08萬元，完成年初預算的36%；

　　10、創文、宣傳經費38.16萬元，完成年初預算的254.40%；

　　11、工會經費27.14萬元，完成年初預算的169.63%；

　　12、文化教育經費16.27萬元，完成年初預算的65.08%；

　　13、農林水事務支出80.57萬元，完成年初預算的118.49%；

　　14、城鄉社區事務支出290.65萬元，完成預算的105.81%；

　　15、綠化養護費212.77萬元，完成預算的4255.40%（按上級部門劃分，將保潔垃圾服務費由城鄉社區事務支出轉為綠化養護費）；

　　16、電費、郵電費71.67萬元，完成預算的119.45%；

　　17、干部培訓費5.72萬元，完成預算的66.90%；

　　18、會議費19.08萬元，完成預算的167.37%；

　　19、公務接待費11.56萬元，完成預算的76.05%;

　　20、公務用車運行維護費22.77萬元，完成預算的59.45%

　　21、高齡補助（80歲以上）65.33萬元，完成預算的77.77%；

　　22、社會救濟、生活補貼78.63萬元，完成預算的78.63%；

　　23、扶貧經費支出21.48萬元，完成預算的85.92%；

　　24、住房公積金151.01萬元，完成預算的129.32%；

　　25、住房維修基金187.56萬元，完成預算的99.40%；

　　26、鄉鎮基層崗位補貼68.54萬元，完成預算的96.70%；

　　27、鎮村干部及職工社會保障繳款支出214.41萬元，完成預算的99.24%；

　　28、民生工程支出3316.98萬元（其中債券項目工程1440萬元），完成預算的148.08%；

　　29、人大經費支出110.60萬元，完成預算的208.68%；

　　30、婦聯經費1.26萬元，完成預算的25.20%；

　　31、黨建及駐點經費等支出58.17萬元，完成預算的121.19%；

　　32、村辦公經費及村黨組織服務群眾經費等48萬元，完成預算的25.81%（第二季度起撥付末端）；

　　33、征兵及民兵訓練工作經費11.49萬元（含體檢經費、政審經費、MB連部正規化建設經費、應急搶險經費、基層武裝部正規化建設經費、裝備征儲經費等），完成預算的57.45%；

　　34、美麗鄉村建設經費支出52.18萬元，完成預算的24.85%；

　　35、退役軍人事務支出18.96萬元，完成預算的99.79%；

　　36、其他支出155.93萬元，完成預算的389.83%。

　　收支相抵后，略有結余。

　　二、2023年財政預算草案

　　根據臺山市財政體制，結合鎮實際，對今年財政預算作出如下安排：

　　（一）收入預算

　　2023年我鎮本級財政收入主要項目的安排：1、財政稅收收入854.7萬元，比2022年增加35.65萬元，增幅5%；2、市財政體制補助收入2535.64萬元；3、上級專項撥款收入2087.56萬元；4、上級撥款政府性基金預算財政撥款1541.33萬元；5、其他收入120萬元。以上收入合計7139.23萬元。

　　（二）支出預算

　　按照收支平衡、略有結余的原則，全鎮2023年一般預算支出安排7139.23萬元。主要安排是：

　　1、稅收收入854.7萬元按現有體制規定全額上解國庫；

　　2、人員工資福利支出2020萬元；

　　3、派出所、司法所支出70萬元；

　　4、綜治信訪維穩支出50萬元；

　　5、掃黑除惡5萬元；

　　6、禁毒工作開支6萬元；

　　7、食品安全監督支出3萬元（協管員經費2.16萬元）；

　　8、消防和安全生產支出25萬元；

　　9、紀委經費支出3萬元；

　　10、團委支出3萬元；

　　11、創文、宣傳經費30萬元；

　　12、工會經費18萬元；

　　13、文化教育經費20萬元；

　　14、農林水事務支出80萬元；

　　15、城鄉社區事務支出50萬元；

　　16、綠化養護費201萬元；

　　17、電費、郵電費65萬元；

　　18、干部培訓費8萬元；

　　19、會議費11萬元；

　　20、公務接待費15.2萬元;

　　21、公務用車購置及運行維護費15萬元；

　　22、慰問幫扶困難群眾支出5萬元；

　　23、高齡補助（80歲以上）84萬元；

　　24、社會救濟、生活補貼100萬元；

　　25、扶貧經費支出25萬元；

　　26、住房公積金150萬元；

　　27、住房維修基金200萬元；

　　28、鄉鎮基層崗位補貼70萬元；

　　29、鎮村干部及職工社會保障繳款支出215萬元；

　　30、民生工程支出2531.33萬元（其中債券項目工程1531.33萬元）；

　　31、人大經費支出40萬元；

　　32、婦聯經費5萬元；

　　33、政協、僑務工作支出3萬元；

　　34、黨建經費支出30萬元；

　　35、廣東省衛生鎮復審和愛國衛生運動支出20萬元；

　　36、征兵及民兵訓練工作經費20萬元（含體檢經費、政審經費、MB連部正規化建設經費、應急搶險經費、基層武裝部正規化建設經費、裝備征儲經費等）；

　　37、退役軍人事務支出19萬元；

　　38、統計經費2萬元；

　　39、慢性病示范區創建支出3萬元；

　　40、河長制專項整改12萬元；

　　41、水利工程日常養護2萬元；

　　42、其他支出50萬元。

　　（三）平衡情況

　　收支相抵后，收支基本平衡。

　　各位代表，做好2023年鎮財政預算工作具有特殊重要性，我們將更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，全面貫徹落實黨的二十大精神，自覺接受人大指導監督，虛心聽取意見建議，積極發揮財政職能作用，擔當作為，求真務實，促進北陡經濟社會平穩健康發展！

　　以上報告完畢，請予審議。