各位代表:

　　 受鎮人民政府委托，將2022年財政預算執行情況和2023年財政預算草案向大會作書面報告，請予審議。同時，并請列席人員提出寶貴意見。

　　一、2022年財政預算執行情況

　　2022年，鎮財政工作在鎮委、鎮政府的正確領導和鎮人大的關心、監督和支持下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊緊圍繞全年財政收入目標，挖掘財政增收潛力，緊抓收入組織工作，牢固樹立政府過緊日子思想，優化財政支出結構，全力保障重點支出，為促進我鎮經濟發展、維護社會穩定、公共基礎設施建設等方面提供了有力的財力支持，有效推動了全鎮經濟和各項社會事業的持續健康發展。

　　（一）財政預算收入完成情況：

　　1.2022年一般公共預算收入為6799萬元，其中：（1）鎮級財政收入（市庫）3512萬元，按可比口徑計算，同比增長12%，按市財政體制，2022年返還我鎮體制內的可支配財力收入實為3512萬元；（2）上級補助收入2683萬元；（3）其它收入604萬元。

　　2.政府性基金預算收入3437萬元（其中專項債券收入795萬元）。

　　3.國有資本經營預算收入25萬元。

　　以上三項收入合計10261萬元。

　　（二）財政預算支出完成情況：

　　2022年我鎮支出總額為10258萬元，其中一般公共預算支出6799萬元，政府性基金預算支出3437萬元，國有資本經營支出22萬元，具體支出明細如下：

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　　1.一般公共服務支出2736萬元（人大工作經費支出29萬元）。

　　2.公共安全支出127萬元。

　　3.文化旅游體育與傳媒支出14萬元。

　　4.社會保障和就業支出643萬元。

　　5.衛生健康支出345萬元。

　　6.節能環保支出129萬元。

　　7.農林水支出1594萬元。

　　8.城鄉社區支出3069萬元。

　　9.交通運輸支出112萬元。

　　10.住房保障支出157萬元。

　　11.災害防治及應急管理支出126萬元。

　　12.教育支出2萬元。

　　13.專項債券支出795萬元。

　　14.專項債券付息支出12萬元。

　　15.轉移性支付182萬元（非稅收入上繳國庫）。

　　16.其他支出215萬元。

　　合計支出10258萬元。

　　（按經濟分類）

　　1.工資福利支出2705萬元，其中：

　　（1）基本工資371萬元；

　?。?）津貼補貼707萬元；

　?。?）獎金395萬元；

　　（4）績效工資84萬元；

　?。?）機關事業單位基本養老保險繳費140萬元；

　　（6）職業年金繳費70萬元；

　?。?）職工基本醫療保險繳費55萬元；

　?。?）公務員醫療補助繳費51萬元；

　　（7）其他社會保障繳費106萬元；

　?。?）住房公積金152萬元；

　?。?）其他工資福利支出574萬元。

　　2.商品和服務支出1437萬元，其中：

　?。?）“三公”經費及會議費104萬元：①會議費18萬元，②公務用車購置與運行費49萬元，③公務接待費37萬元，④因公出國（境）費0萬元；

　?。?）辦公費302萬元（其中下撥派出所辦公費45萬元，下撥村委會辦公經費180萬元）；

　　（3）印刷費1萬元；

　?。?）手續費1萬元；

　　（5）水電費63萬元；

　　（6）郵電費23萬元；

　?。?）差旅費6萬元；

　?。?）維修（護）費98萬元；

　?。?）租賃費82萬元；

　　（10）培訓費1萬元；

　?。?1）勞務費193萬元（其中垃圾清運費114萬元,鄉村道養護費28萬元，河道保潔費7萬元，創文保潔費9萬元）；

　　（12）委托業務費390萬元；

　　（13）工會經費13萬元；

　?。?4）其他交通費用46萬元；

　?。?5）稅金及附加費用13萬元；

　?。?6）咨詢費10萬元；

　　（17）其他商品及服務支出91萬元。

　　3.對個人和家庭的補助975萬元，其中：

　　（1）退休費161萬元；

　　（2）撫恤金20萬元；

　?。?）生活補助564萬元[其中①村（居）委會235萬元，其中村（居）委會兩委干部工資績效補貼42萬元，村（居）委會社保費113萬元，村保潔員補助74萬元；②民政類87萬元，其中高齡津貼48萬元；③遺屬供養款5萬元；④60周歲及以上農村籍退役士兵老年補助款50萬元];

　　（4）個人農業生產補貼168萬元。

　?。?）救濟費62萬元[其中特困戶護理費51萬元]。

　　4.資本性支出4211萬元，其中：

　　（1）房屋建筑物購建71萬元（其中村衛生站建設33萬元）；

　　（2）辦公設備購置20萬元；

　?。?）基礎設施建設1860萬元；

　?。?）大型修繕142萬元；

　?。?）土地征遷補償和安置支出2064萬元；

　　（6）地上附著物和青苗補償54萬元。

　　5.對企業補助333萬元。

　　6.專項債券利息支出12萬元。

　　7.其他支出585萬元。

　　合計支出10258萬元。

　　2022年收支情況為結余3萬元。

　　二、2023年財政預算草案

　　2023年預算編制和財政工作的指導思想是堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神，按照鎮黨委、政府決策部署，堅持穩字當頭、穩中求進工作總基調，扎實做好“三?！惫ぷ?，著力提高預算保障能力和管理水平。堅持“過緊日子”思想，進一步優化收支結構，統籌財力，增強重點項目、重點工作財力保障，全力支持全鎮經濟社會發展以及保障和改善民生。現對2023年鎮財政預算作如下安排：

　　（一）財政預算收入預計情況：

　　1.2023年一般公共預算收入為7875萬元，其中：（1）鎮級財政收入（市庫）3757萬元，按可比口徑計算，同比增長7%，按市財政體制，2023年返還我鎮體制內的可支配財力收入實為3757萬元；（2）上級補助收入2518萬元；（3）非稅收入1000萬元；（4）其它收入600萬元。

　　2.政府性基金預算收入13300萬元（地方政府專項債券收入）。

　　3.國有資本經營預算收入25萬元。

　　以上三項收入合計21200萬元。

　　（二）財政預算預計支出情況：

　　2023年我鎮支出總額為21200萬元，其中一般公共預算支出7875萬元，政府性基金預算支出13300萬元，國有資本經營支出25萬元，具體支出明細如下：

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　　1.一般公共服務支出3041萬元。

　　2.公共安全支出300萬元。

　　3.文化旅游體育與傳媒支出44萬元。

　　4.社會保障和就業支出680萬元。

　　5.衛生健康支出168萬元。

　　6.節能環保支出150萬元。

　　7.農林水支出1600萬元。

　　8.城鄉社區支出1000萬元。

　　9.交通運輸支出150萬元。

　　10.住房保障支出200萬元。

　　11.災害防治及應急管理支出130萬元。

　　12.教育支出37萬元。

　　13.專項債券支出13300萬元。

　　14.專項債券付息支出250萬元。

　　16.其他支出150萬元。

　　合計支出21200萬元。

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　　1.工資福利支出3023萬元，其中：

　?。?）基本工資400萬元；

　?。?）津貼補貼750萬元；

　?。?）獎金550萬元；

　?。?）績效工資90萬元；

　　（5）機關事業單位基本養老保險繳費180萬元；

　　（6）職業年金繳費75萬元；

　?。?）職工基本醫療保險繳費60萬元；

　?。?）公務員醫療補助繳費50萬元；

　?。?）其他社會保障繳費108萬元；

　?。?）住房公積金160萬元；

　?。?）其他工資福利支出600萬元。

　　2.商品和服務支出1634萬元，其中：

　?。?）“三公”經費及會議費85萬元：①會議費17萬元，②公務用車購置與運行費32萬元，③公務接待費36萬元，④因公出國（境）費0萬元；

　?。?）辦公費330萬元（其中下撥派出所辦公費50萬元）；

　?。?）印刷費2萬元；

　　（4）手續費1萬元；

　?。?）水電費70萬元；

　?。?）郵電費30萬元；

　　（7）差旅費6萬元；

　?。?）維修（護）費80萬元；

　　（9）租賃費80萬元；

　?。?0）培訓費2萬元；

　　（11）勞務費350萬元（其中垃圾清運費150萬元,鄉村道養護費36萬元，河道保潔費100萬元，創文保潔費10萬元）；

　?。?2）委托業務費400萬元；

　　（13）工會經費60萬元；

　?。?4）其他交通費用30萬元；

　?。?5）稅金及附加費用13萬元；

　?。?6）咨詢費10萬元；

　?。?7）其他商品及服務支出85萬元。

　　3.對個人和家庭的補助1110萬元，其中：

　　（1）退休費170萬元；

　?。?）撫恤金20萬元；

　　（3）生活補助680萬元[其中①村（居）委會315萬元，其中村（居）委會兩委干部工資績效補貼45萬元，村（居）委會社保費120萬元，村保潔員補助144萬元；②民政類90萬元，其中高齡津貼50萬元；③遺屬供養款5萬元；④60周歲及以上農村籍退役士兵老年補助款50萬元];

　　（4）個人農業生產補貼170萬元。

　　（5）救濟費70萬元。

　　4.資本性支出14683萬元，其中：

　?。?）房屋建筑物購建120萬元；

　?。?）辦公設備購置60萬元；

　?。?）基礎設施建設14363萬元（其中專項債券支出13300萬元）；

　　（4）大型修繕140萬元；

　　5.專項債券利息支出250萬元。

　　6.其他支出500萬元。

　　合計支出21200萬元。

　　以上2023年預計支出總額中包括：

　　1.人大工作經費支出72萬元（其中專項支出57萬元）；

　　2.武裝工作經費支出81.30萬元（其中征兵開支36萬元、慰問現役軍人家屬4.2萬元、民兵體檢費1.8萬元、民兵政審費0.3萬元、民兵裝備征儲費1萬元、民兵應急搶險費2萬元、民兵連正規化建設費3萬元、民兵基層武裝部正規化建設費5萬元、退伍軍人開支15萬元、退伍軍人服務站建設經費5萬元及慰問經費8萬）；

　　3.文化和旅游經費支出27萬元；

　　4.體育事業經費支出17萬元；

　　5.衛生健康經費支出150萬元；

　　6.食品安全經費支出18萬元；

　　7.統戰僑務事務經費支出5萬元；

　　8.綜合治理、禁毒、公檢法經費支出300萬元（其中綜治中心建設85萬元、公益創投服務30萬元、禁毒工作經費38萬元、維穩經費20萬元、法律顧問經費2萬元）;

　　9.招商引資經費支出30萬元。

　　三、2023年工作重點

　　（一）大力培植財源，推進高質量經濟發展。加大招商引資及優惠政策兌現力度，發展實體經濟，鞏固主體稅源，培育后續財源，進一步優化收入結構，促進財稅健康可持續發展。強化惠企政策落實，落實退稅緩稅減稅降費政策，推動穩經濟一攬子政策措施全面落地，切實為企業紓困解難。

　　（二）科學調度資金，保障重大重點支出。全力確保基本支出，對年初預算安排的“三?！奔捌渌麆傂灾С鲎泐~保障，不留缺口。積極落實推進民生工程支出，積極支持圩鎮基礎設施提升、污水處理、農村公路等民生重點項目支出，確保鎮委、鎮政府民生實事各項部署落實到位。

　　（三）強化精細管理，深化預算管理。牢固樹立過“緊日子”思想，加強“三公”經費管理，努力挖掘節支潛力，提高資金使用效率。嚴格預算編制與執行，實行定員定額管理的基本支出預算，細化項目支出預算編制，建立預算編制與預算執行的有效銜接機制，提升預算執行效率。

　　各位代表，新的一年，在鎮委鎮政府的堅強領導下，在鎮人大的監督下，在全鎮各單位、各企業和全鎮人民的大力支持下，堅定信心，創新發展，努力完成全年收支任務，為沖蔞經濟社會高質量發展發揮應有的作用。