2022年預算執行情況

　　2022年，我鎮財政部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面系統深入學習宣傳貫徹黨的二十大精神，按照市委、市政府的工作要求，在鎮委的堅強領導下，堅決貫徹落實“疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全”的重要要求，充分發揮財政保障作用，助推我鎮經濟社會穩定發展。現將有關情況報告如下：

　　一、2022年預算收支情況

　　（一）收入執行情況。

　　1. 一般公共預算收入11214.43萬元，其中稅收分成10830.17萬元，罰沒收入14.08萬元，其他收入370.18萬元；

　　2. 上級補助收入2096.56萬元；

　　3. 政府性基金收入6295.17萬元，其中專項債券4804萬元；

　　4. 上年滾存結余66.81萬元。

　　合計收入19672.97萬元。

　　（二）支出執行情況。

　　基本支出3630.35萬元，其中人員經費3024.35萬元（含行政、事業在職人員，行政、事業退休人員），運作經費606萬元）；

　　黨建支出504.43萬元；

　　共青團支出0.96萬元；

　　婦女兒童支出4.91萬元；

　　統計支出0.82萬元；

　　工會支出35.56萬元；

　　保密支出3萬元；

　　網絡安全支出2萬元；

　　檔案支出3.2萬元；

　　人大支出39.37萬元；

　　政協聯絡工作支出0.3萬元；

　　紀檢監察工作支出1.72萬元；

　　安全生產支出50萬元；

　　消防安全支出44.22萬元；

　　科技和扶持行業、企業發展支出7.32萬元；

　　綜治維穩暨平安建設（含派出所、交警、防邪教、打私、掃黑除惡、禁毒、打擊非法集資）支出214.61萬元；

　　司法支出1.16萬元；

　　小城鎮建設679.48萬元；

　　鄉村振興支出（含農林水利、農村生活垃圾治理、村級支出）998.58萬元；

　　環保支出30萬元；

　　文明創建支出36.67萬元；

　　宣傳思想（含意識形態）支出10.72萬元；

　　民政及社會救濟（含扶貧、高齡補貼等）支出204.07萬元；

　　城鄉社會保障體系建設和就業支出118.07萬元；

　　衛生健康及計劃生育工作（含疫情防控）112萬元；

　　武裝和民兵預備役支出27.33萬元；

　　退伍軍人服務保障體系支出111.69萬元；

　　三公經費等支出25.47萬元（其中：公務接待支出1.47萬元，公務用車16.36萬元，會議費5.50萬元，培訓費2.14萬元，因公出國（境）費用0萬元）；

　　征地開支1192.90萬元；

　　地方專項債券開支4804萬元；

　　其他工作支出490.58萬元；

　　上解支出800萬元；

　　義務教育階段教師工資福利5450萬元；

　　支出合計19635.49萬元。

　　（三）平衡情況。

　　2022年預算總收支相抵后結余37.48萬元，全部轉入2023年預算安排使用，基本實現了財政收支平衡。

　　二、2022年財政管理情況

　　（一）落實財政政策，助力經濟發展。全年實現留抵退稅435.96萬元，緩解企業資金壓力。加大人才服務投入，建成鎮人才驛站，優化引才環境，為推動經濟發展提供人才智力支撐。

　　（二）推動財政助農，支持鄉村振興。加強與金融機構聯系，重點支持農業發展，幫助農戶申請惠農貸款193萬元。落實涉農資金統籌整合，支持鞏固拓展脫貧攻堅成果，加快推進美麗鄉村建設，促進農業高質高效、鄉村宜居宜業、農民富裕富足。

　　（三）加大設施投入，提升城鄉品質。加強專項債申報與資金監督管理，支持美麗圩鎮主干道整治提升工程、黃灣路升級改造工程和御景軒西側道路工程等項目建設，推動城鄉發展提質增效。

　　在肯定成績的同時，當前財政運行和預算管理工作還面臨一些問題和挑戰，主要是：財政收支矛盾較為突出，“三保”支出壓力進一步加大，鎮級財政運行十分困難；預算績效管理結果應用不夠，過緊日子的思想還沒有完全樹牢；預算法治意識仍需持續強化。針對上述問題，我們將認真研究，積極采取措施加以解決。

　　2023年預算草案

　　2023年，我鎮將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神，加力提效實施積極的財政政策，全面提升財政資源配置效率和資金使用績效，推動經濟實現高質量發展。2023年我鎮財政預算安排如下： 

　　一、2023年預算收支草案

　　（一）收入預算草案

　　1. 2023年一般公共預算收入13161萬元，其中：稅收分成12240萬元，國有資源（資產）有償使用收入861萬元，其他收入60萬元；

　　2. 政府性基金收入9200萬元；

　　3. 上級補助收入2575萬元；

　　4. 2022年度結余37.48萬元；

　　預算收入合計24973.48萬元。

　　（二）支出預算草案

　　按照收支平衡的原則，2023年預算支出相應安排24920.07萬元，具體如下：

　　基本支出8500萬元，其中義務教育階段教師工資福利6000萬元；行政機關、事業人員經費2500萬元；

　　事權支出2700萬元；

　　運作支出806.30萬元，其中三公經費安排24.20萬元（含公務接待支出1.43萬元，公務用車15.04萬元，會議費4.23萬元，培訓費2萬元，因公出國（境）費用1.50萬元），保密安排0.30萬元，檔案安排3萬元，網絡安全安排1萬元，統計安排11萬元；

　　黨建、工會、共青團及婦女兒童等支出250萬元，其中黨建安排211萬元，共青團安排2萬元，婦女兒童安排5萬元，工會安排30萬元，紀檢監察工作安排2萬元；

　　人大、政協工作經費支出71.25萬元，其中人大70.25萬元（上級專項資金40萬元，本級安排30.25萬元），政協聯絡1萬元；

　　應急事務（含消防、安全生產）安排77.20萬元；

　　招商工作經費100萬元；科技和扶持行業、企業發展安排10萬元；

　　綜治維穩暨平安建設（含派出所、交警、防邪教、打私、掃黑除惡、禁毒、打擊非法集資、司法）安排239.82萬元；執法工作經費2萬元；

　　城鄉基礎建設安排1585萬元；

　　鄉村振興（含農林水利、農村人居環境整治、林長制、河長制、森林防火、農產品質量安全、中央農村環境整治等）安排3282.39萬元；

　　宣傳思想工作（含意識形態、文明創建）安排50萬元；

　　衛生健康及計劃生育工作（含疫情防控、愛國衛生）安排80萬元；食品安全工作安排10萬元；

　　退役軍人服務保障體系安排120萬元（其中上級專項補助75萬元）；武裝和民兵預備安排70萬元；

　　債券利息185.61萬元；

　　征地安排6400萬元；

　　其他工作支出380.50萬元。

　　（三）平衡情況。

　　可用財力24973.48萬元，預算安排24920.07萬元，結余53.41萬元。實現了收支平衡，并有略結余。

　　二、2023年財政工作重點

　　（一）堅持挖掘潛力，推動財政收入穩定增長。與稅務部門加強工作協同，定期分析研判收入走勢，協助做好稅收征管。跟蹤好國有資產資源出讓工作，提升政府資產資源使用效益。加強各部門協同配合，做好項目謀劃儲備，全力爭取、用足用好地方專項債。

　　（二）構建良好環境，保障經濟高質量發展。圍繞經濟社會高質量發展中心任務，統籌安排財政資金。保障基礎設施建設、鄉村振興、生態環境整治、重點民生工程、公共服務、基層治理等重點工作的投入，營造良好營商環境。不折不扣落實各項減稅降費政策，加大企業扶持力度。加大招商引資預算支出，推進園區設施提質增效建設，吸引鼓勵重大先進制造業項目落地，穩住制造業基本盤。加大人才工作投入，支持高端人才引進和技能人才培訓，加快培養更多高端緊缺人才。

　　（三）完善體制機制，提升財政管理水平。進一步深化預算管理改革，強化預算績效管理約束，建立重大政策項目全周期績效管理機制，削減低效無效支出。建立大事要事保障機制，將落實國家、省、市決策部署作為預算安排的首要任務。緊盯重點領域加大財會監督力度。繼續加強財務人員培訓教育，進一步嚴肅財經紀律，規范財經秩序。