一、2022年財政預算執行情況

　　2022年，隨著經濟不穩定性的加劇和減稅降費政策的深入實施，我鎮財政工作在鎮黨委、鎮政府的正確領導下，在鎮人大的監督和上級財政部門的支持下，緊緊圍繞全鎮經濟發展總體目標和整體的工作部署，認真履責，努力做大財政收入，優化財政支出結構，強化財政監督，堅持依法行政，依法科學理財，保證政府各項事務運行和?？罴皶r撥付到位,促進了鎮級經濟和各項事業的發展。全面做好“六穩”工作，確保重點支出項目得以有效保障，助推海宴經濟建設昂首邁進高質量發展新征程。

　　2022年財政收入的主要項目：

　　1、公共財政預算收入1658.52萬元，與去年對比增加3.49%

　　2、鎮級運作資金（薄弱鎮補助）388.89萬元

　　3、鎮級體制資金398萬元

　　4、人員類收入4076.37萬元

　?。?）統發人員工資福利（含正職崗位補貼、公務交通補貼、鄉鎮崗位補貼、房屋維修基金等）2901.76萬元

　　（2）非統發人員工資福利710.78萬元

　?。?）輔警工資福利105.02萬元

　?。?）干部遺屬供養16.34萬元

　?。?）村（社區）“兩委”干部社保費103.22萬元

　　（6）其他人員類收入239.25萬元

　　5、其他收入1233.26萬元

　　6、專項收入2499.29萬元（主要含以下方面）

　　（1）基本農田保護專項資金271.25萬元

　　（2）高標準基本農田專項資金374.47萬元

　?。?）水庫除險加固工程資金1701.82萬元

　　（4）公益創投專項經費65萬元

　?。?）紅樹林濕地公園項目經費5萬元

　?。?）新時代文明實踐中心建設經費2萬元

　?。?）“四大國家平臺”工作經費3.75萬元

　?。?）鄉鎮“五小”場所和周轉房保障經費66萬元

　　7、臺山市委組織部下撥經費303.73萬元（主要含以下方面）

　?。?）黨員活動經費32.02萬元

　　（2）黨建經費和駐點直聯工作經費13.75萬元

　　（3）慰問經費5.96萬元

　?。?）“兩新”黨建工作經費5.79萬元

　?。?）基層黨建和基層治理工作經費7.50萬元

　?。?）村（社區）兩委干部年度績效獎勵經費23.33萬元

　　（7）村（社區）書記（主任）助理待遇經費26.99萬元

　　（8）村（社區）兩委干部補貼經費79.46萬元

　?。?）村（社區）辦公經費62.50萬元

　?。?0）村黨組織服務群眾專項經費37.50萬元

　?。?1）“一村一助理”工程專項資金1.92萬元

　　8、臺山市交通運輸局下撥經費598.60萬元（其中道路養護資金436.39萬元）

　　9、臺山市公安局下撥經費21.91萬元（主要含以下方面）

　　（1）派出所經費8.58萬元

　　（2）疫情防控“雙反”工作獎補經費13.33萬元

　　10、臺山市農業農村局下撥經費155.40萬元（主要含以下方面）

　　（1）生態宜居美麗鄉村建設補助資金25.30萬元

　?。?）動物防疫員補貼7.98萬元

　　（3）脫貧攻堅專項資金15.73萬元

　?。?）農村保潔員補助資金52.13萬元

　?。?）農村公共基礎設施和人居環境整治長效管護獎補40萬元

　　（6）“三結對”幫扶資金8萬元

　　11、臺山市婦女聯合會下撥經費0.96萬元

　　12、中國共產主義青年團臺山市委員會下撥經費1萬元

　　13、臺山市應急管理局下撥經費12.60萬元（其中安監隊伍經費補助12.60萬元）

　　14、臺山市衛生健康局下撥經費12.42萬元（主要含以下方面）

　?。?）嚴重精神障礙患者監護補助10.24萬元

　　15、中國共產黨臺山市紀律檢查委員會下撥經費7.19萬元（其中村級監察聯絡員崗位補貼7.197萬元）

　　16、臺山市司法局下撥經費0.88萬元

　　17、臺山市民政局下撥經費318.27萬元（主要含以下方面）

　　（1）政府高齡津貼140.71萬元

　?。?）特困人員護理費66.75萬元

　?。?）“雙百工程”補助經費46.21萬元

　　（4）“雙百工程”社工工資35.76萬元

　　18、臺山市退役軍人事務局下撥經費109.55萬元

　　19、臺山市城市管理和綜合執法局下撥經費12.22萬元

　　20、人大專項工作經費下撥56.74萬元

　　21、中國共產黨江門市委員會統一戰線工作部6.3萬元

　　22、臺山市住房和城鄉建設局下撥經費103.15萬元（主要含以下方面）

　　（1）海防建設資金93.15萬元

　　（2）房屋建筑承載體調查費用10萬元

　　23、臺山市自然資源局下撥經費3781.87萬元（主要含以下方面）

　?。?）2020年永和墾造水田項目21.06萬元

　　（2）2022年墾造水田項目3751.08萬元

　?。?）耕地保護補貼9.73萬元

　　24、臺山市水利工程建設管理中心下撥經費660.53萬元

　　25、其他本級橫向轉撥財政款169.73萬元

　　26、圩鎮衛生及垃圾處理費收入161.41萬元

　　27、農田水電費及水資源收入120.23萬元

　　28、圩鎮用戶污水處理費86.37萬元

　　29、鎮級農村生活垃圾治理236.74萬元

　　30、專項債券2489萬元

　　2022財政支出的主要項目：

　　1、人員類工資福利支出4808.18萬元

　?。?）統發人員、非統發人員、輔警、臨聘人員等工資福利支出4772.48萬元

　?。?）村“兩委”干部績效考核27萬元

　?。?）村級監察聯絡員補貼8.70萬元

　　2、商品和服務支出1209.19萬元（主要含以下方面）

　　（1）三公經費42.15萬元

　　（2）征兵工作經費22.85萬元

　?。?）人大工作經費34.95萬元（其中上級人大經費30.13萬元，鎮級人大經費4.82萬元）

　?。?）派出所工作經費95.45萬元

　?。?）綜治工作經費14.96萬元

　?。?）消防工作經費11.45萬元

　?。?）紀委工作經費0.17萬元

　?。?）文體專項經費1.85萬元

　?。?）司法所工作經費1.83萬元

　?。?0）應急工作經費3.36萬元

　?。?1）工青婦工作經費44.61萬元

　?。?2）森林防火工作經費9.25萬元

　?。?3）創文工作經費11.45萬元

　?。?4）防疫工作經費155.22萬元

　?。?5）衛健民政工作經費20.94萬元

　?。?6）安全生產工作經費0.10萬元

　?。?7）民兵訓練和建設工作經費2.09萬元

　?。?8）環保巡查工作經費0.28萬元

　?。?9）創衛工作經費1.27萬元

　?。?0）食品藥品安全工作經費7.5萬元

　　（21）農村生活垃圾處理支出337.83萬元

　　（22）退伍軍人工作經費5.35萬元

　　（23）打擊走私工作經費60.01萬元

　?。?4）執法工作經費6萬元

　　（25）農房排查工作經費22.28萬元

　　3、對個人和家庭的補助951.21萬元（主要含以下方面）

　?。?）撫恤金及喪葬費補助93.32萬元

　?。?）社會救濟事業費支出298.40萬元

　　（3）行政事業單位離退休支出451.06萬元

　?。?）生活補助及醫療費補助31.12萬元

　　（5）慰問金64.92萬元

　　4、專項經費支出10175.68萬元（主要含以下方面）

　?。?）海宴鎮瓦窯灣沙灘養護修復項目、海僑青山圍仔紅樹木整治修復項目及公角水閘岸線綜合整治修復項目4.42萬元

　　（2）鄉村振興戰略項目支出169.44萬元

　?。?）2020年墾造水田項目（永和項目）22.75萬元

　?。?）禁毒經費12.31萬元

　?。?）高標準基本農田項目385.12萬元

　?。?）黨建及基層黨建和基層治理經費15.71萬元

　　（7）駐點直聯經費8.85萬元

　?。?）黨員活動經費26.80萬元

　?。?）村組織辦公經費及黨組織服務群眾專項補助經費100萬元

　?。?0）“兩新”工作經費4.34萬元

　　（11）公益創投項目65萬元

　?。?2）四好農村路項目109.09萬元

　?。?3）農村衛生站規范化建設補助資金45.24萬元

　?。?4）水庫除險加固工程項目支出1515.39萬元

　?。?5）水利工程“補短板”攻堅項目320.82萬元

　　（16）道路養護資金544.24萬元

　?。?7）2022年海宴鎮墾造水田項目2768.43萬元

　　（18）2022年基本農田保護資金271.25萬元

　?。?9）專項債券2685.15萬元

　　5、基礎設施建設支出3401.62萬元（主要含以下方面）

　?。?）交通公共基礎設施1575.53萬元

　?。?）水利項目建設143.36萬元

　?。?）市政項目建設228.89萬元

　　（4）大型修繕161.36萬元

　　（5）辦公設備購置150萬元

　?。?）其他1142.48萬元

　　6、固定資產及公共基礎設施折舊費用266.13萬元

　　7、其他支出159.01萬元（主要含以下方面）

　?。?）征地補償款56.93萬元

　?。?）江門供電局補償款10.55萬元

　?。?）江門廣州發展臺山漁業補償款59.09萬元

　?。?）咸圍分成款及農田水費獎勵款14.06萬元

　　2022年我鎮財政預算執行情況總體上是積極的、穩健的，但是預算執行中仍存在一些矛盾和問題?？偨Y來說存在以下困難：一是海宴鎮財稅任務重，完成財政收入任務難，受財政體制以及國內、外經濟形勢等因素的影響，部分重點納稅企業稅源大大減少，加上本身鄉鎮稅源比較匱乏，完成任務壓力大；二是財政支出壓力增大，響應“六?！薄傲€”，進一步加大民生工程投入，資金需求量大；三是財政運行的不穩定性進一步增大，易受“一次性”稅收影響，產業結構不平衡，稅源結構不穩固。

　　二、2023年財政預算草案

　　為深入貫徹黨的二十大精神和習近平總書記重要講話和重要指示批示精神，我鎮財政緊緊圍繞鎮委、鎮政府的工作部署，堅持穩中求進工作總基調，堅持推進高質量發展，繼續全力統籌推進經濟社會發展工作，堅持適度從緊的財政政策，拓寬財政來源，強化稅收征管，提高資金的使用效益，全力組織財政收入，堅持量入而出的原則，不斷優化支出結構，確保全年財政收支平衡，切實保障和改善民生。

　　2023年財政收入的主要項目：

　　1、公共財政預算收入1807.79萬元，與去年對比增加9%

　　2、鎮級運作及薄弱鎮補助418萬元

　　3、人員類收入3399.07萬元

　?。?）統發人員工資福利（含正職崗位補貼、公務交通補貼、鄉鎮崗位補貼、房屋維修基金等）2625.41萬元

　?。?）非統發人員工資福利527.34萬元

　?。?）輔警工資136萬元

　?。?）干部遺屬供養16.34萬元

　　（5）村（社區）“兩委”干部社保費93.98萬元

　　5、其他收入1233.26萬元

　　6、專項收入2500.12萬元

　　7、其他本級橫向轉撥財政款1909.67萬元

　　8、圩鎮衛生及垃圾處理費收入170.55萬元

　　9、農田水電費及水資源收入150.06萬元

　　10、圩鎮用戶污水處理費83.12萬元

　　11、鎮級農村生活垃圾治理315.65萬元

　　2023財政支出的主要項目：

　　1、人員類工資福利支出4800萬元

　　（1）統發人員、非統發人員、輔警、臨聘人員工資福利支出4505.7萬元

　?。?）村（社區）黨組織書記和村“兩委”干部績效考核64萬元

　?。?）村級監察聯絡員補貼8.7萬元

　　2、商品和服務支出1500萬元（主要含以下方面）

　?。?）三公經費40.04萬元

　　（2）征兵及武裝工作經費52.02萬元

　?。?）人大工作經費48萬元

　　（4）派出所工作經費108萬元

　?。?）工會經費28萬元

　?。?）消防工作經費20.21萬元

　?。?）紀委工作經費3萬元

　　（8）文體專項經費6萬元

　?。?）司法所工作經費1.6萬元

　?。?0）應急工作經費50.6萬元

　　（11）團委經費4.43萬元

　　（12）森林防火工作經費10萬元

　　（13）創文工作經費20萬元

　?。?4）衛健民政工作經費80萬元

　?。?5）安全生產工作經費12萬元

　?。?6）民兵工作經費4.52萬元

　?。?7）執法工作經費50萬元

　?。?8）創衛工作經費20.19萬元

　?。?9）食品藥品安全工作經費8.9萬元

　?。?0）退伍軍人工作經費17.35萬元

　　（21）婦聯經費8萬元

　?。?2）社會心理服務工作經費2萬元

　　（23）防疫經費80萬元

　　3、對個人和家庭的補助968.7萬元（主要含以下方面）

　?。?）撫恤金及喪葬費補助94.56萬元

　?。?）社會救濟事業費支出312.32萬元

　?。?）行政事業單位離退休支出450萬元

　　（4）生活補助及醫療費補助32.78萬元

　　（5）慰問金65萬元

　　4、專項經費支出7000萬元（主要含以下方面）

　?。?）鄉村振興戰略項目支出500.85萬元

　?。?）黨建經費30萬元

　?。?）墾造水田項目5165.14萬元

　?。?）黨員活動經費5萬元

　?。?）村組織辦公經費及黨組織服務群眾專項補助經費400萬元

　?。?）“兩新”工作經費6.13萬元

　　（7）意識形態專項經費1.62萬元

　　（8）反邪教工作經費0.5萬元

　?。?）水庫工程項目支出113.02萬元

　?。?0）道路養護資金59.36萬元

　?。?1）2023年基本農田保護資金275.14萬元

　　（12）禁毒經費26萬元

　　（13）反走私經費40萬元

　?。?4）反詐工作經費8萬元

　?。?5）掃黑除惡專項經費0.5萬元

　?。?6）環境整治工程94.06萬元

　　5、基礎設施建設支出723.13萬元（主要含以下方面）

　?。?）交通公共基礎設施361.09萬元

　?。?）水利項目建設133.87萬元

　?。?）市政項目建設130.93萬元

　　（4）大型修繕95.06萬元

　　（5）辦公設備購置2.18萬元

　　6、固定資產及公共基礎設施折舊費用365.96萬元

　　7、其他支出759.6萬元（主要含以下方面）

　　（1）土地出讓及征地補償款237.84萬元

　?。?）江門供電局補償款368.35萬元

　　（3）圩鎮垃圾費及管理費110.08萬元

　?。?）咸圍分成款及農田水費獎勵款43.33萬元

　　為努力做好我鎮財政各項工作，完成全年的預算任務，2023年要著重抓好以下幾方面的工作。

　　一是全力以赴緊抓財政收入，鞏固財稅資源。

　　優化營商環境，千方百計支持我鎮實體經濟發展，強化稅源培植、全力激活本地企業稅源，充分發揮我鎮地理、政策和資源優勢，加快農業農村現代化建設步伐，做好招商引資和鄉村振興工作，搶抓RCEP發展機遇，掌握企業投資進度和意愿，積極利用經濟政策來促進企業落戶我鎮，同時配合稅務部門做好稅收征管工作，協調解決招商和稅收征管中發現的問題，稅收做到“應優盡優”“ 應收盡收”，全力推動經濟保質保量發展。

　　二是樹立過“緊日子”的思想意識，加強財政支出管理。

　　響應“六保”“六穩”的號召，按照量入為出原則，首先保障工資、基本運轉、民生等支出，切實起到財政“兜底”作用，其次，以實事求是、積極穩妥的態度合理安排財政收支，嚴控新增支出事項、新增專項資金和“三公”經費，嚴格壓縮一般性支出,并且嚴格執行鎮人大批準的預算。再次，加大對重點領域支持力度，提高資金配置效率，確保全鎮重點項目資金支出及時到位，保證惠民工程及時落實到位。

　　三是緊緊圍繞重點社會保障，改善民生福祉。

　　對照“十四五”經濟發展規劃，踐行以人民為中心的發展思想，盡量克服減稅降費和一次性稅源對財政收入造成的影響，優先保障基層公共服務能力提升，促進教育發展，全力支持鄉村振興，加強就業和社會保障體系建設，支持基層醫療衛生機構能力建設，對民政等專項資金的使用情況掌握到位，資金進一步向民生領域傾斜。