各位代表、同志們：

　　我受端芬鎮人民政府的委托，向本次大會作《端芬鎮2022年財政預算執行情況和2023年財政預算草案報告》，請予審議，并請代表們提出寶貴意見。

　　一、2022年財政預算執行情況

　　2022年，我鎮財政年度收入共3236萬元，比上年3273萬元減少37萬元，同比下降1.13%；稅收收入1724萬元，與上年度1969萬元減少245萬元，同比下降20%。本年收支平衡，無節余。

　　（一）財政收入情況

　　總收入：3236萬元。其中：

　　1.稅收收入1724萬元，同比下降20%；

　　2.上級下撥鎮級運作經費（含薄弱鎮補助）：385萬元；

　　3.體制資金：420萬；

　　4.上級下撥各項專款補貼:707萬元；

　　（二）財政支出情況

　　總支出3236萬元，其中：

　　1.人員支出（工資福利）1661萬元；

　　2.事權支出（農村管區干部報酬、村務監督委員崗位補貼、低保、五保等）150萬元；

　　3.三公經費和會議費58萬元；

　　4.征兵及民兵訓練、優撫、退役軍人慰問等45萬元；

　　5.政府辦公費（郵電通訊費、報刊費、水電費、差旅費、交通費等）100萬元；

　　6.民生基礎設施建設費150萬元；

　　7.教育、文化、體育工作經費55萬元；

　　8.政策性獎勵220萬元；

　　9.河長制工作經費（含漁船管理）12萬元；

　　10.農產品檢測工作經費5萬元；

　　11.三資管理經費20萬元；

　　12.修繕費50萬元；

　　13.綜治信訪維穩經費（含派出所經費）100萬元；

　　14.打假、防非法集資工作經費10萬元；

　　15.道路交通安全5萬元；

　　16.森林防滅火25萬元；

　　17.消防安全工作經費25萬元；

　　18.全域旅游工作經費15萬元；

　　19.安全生產、應急工作經費10萬元；

　　20.食品藥品安全工作經費15萬；

　　21.疫情防控經費70萬；

　　22.衛生健康經費30萬；

　　23.工青婦工作經費5萬元；

　　24.人大工作經費48萬元；

　　25.環衛、農村垃圾、城鎮綠化經費180萬元；

　　26.“兩新”黨組織經費及黨建經費45萬元；

　　27.小組長崗位補貼90萬元；

　　28.工會經費32萬；

　　29.其他開支5萬元。

　　（三）2022年專項債券轉貸收入收支情況

　　2022年專項債券收入7940萬元，專項債券支出7940萬元。

　　二、2022年財政工作開展情況

　　（一）增強財政持續保障能力，實施積極財政政策

　　科學研判財政形勢，緊盯全年收入目標，推動財政收入持續增長，抓好財源稅源培植，強化財政支撐保障作用，支持實施積極的財政政策。

　　1.多方聯動培植財源。通過部門協同，開展重點領域稅源專題分析，做好企業經營、稅收跟蹤及政策服務工作。2022年全年一般公共預算收入累計完成1724萬元，同比下降20%。

　　2.積極有為壯大財力。主動對接上級財政部門，加強債券募投謀劃，有力保障財政現金流持續穩定。重點投向“穩投資、補短板”項目，發揮債券優勢穩固財力，2022年獲得地方政府新增專項債券7940萬元，同時加快專項債券資金使用進度，確保盡早形成實物工作量，促進基礎設施建設，助力經濟平穩運行。

　　（二）著力優化預算支出管理，持續服務民生福祉

　　主動對標全鎮中心工作，堅持抓重點、守底線、優管理、防風險，積極發揮財政資金引領促進作用，為全鎮發展大局管好財、理好財。

　　1.科學優化財政支出結構。落實黨政機關過“緊日子”要求，在年初預算“三公”經費壓減3%，對非剛性非急需的一般性支出和項目支出進一步壓減和延緩安排。堅持“三保”支出在財政支出中的優先順序，兜牢兜實“三保”底線。保障大事要事重點支出，重點工作任務領域的保障。

　　2.聚焦重點領域精準投入。堅持在發展中保障和改善民生，促進改革發展成果更多更公平惠及全體人民。保障基本民生累計發放特困人員護理費69.75萬元、發放高齡津貼81.32萬元、退役士兵老年補助66.9萬元、困難群眾慰問金57.07萬元。籌35.92萬元資金足額保障防疫物資、大規模核酸篩查等，構筑全民免疫屏障。對標鄉村振興發展建設，投入城鄉統籌發展資金1.78億元，助力提升全鎮整體風貌。

　　3.著力加強經費審核管理。對經費支出類型進行逐項梳理歸集，明確經費審核原則,對支出的必要性、合理性、可行性進行全面審核，按強化績效理念，以問題、目標、效果為導向，堅持花錢必問效，充分考慮項目社會效益以及財政成本控制，充分考慮項目實施進度與財政支付時點是否相匹配，提高年度資金使用效益。

　　（三）深入推進預算管理改革，優化財政管理水平

　　以財政預算管理“放管服”改革為抓手，持續深化預算管理制度改革，立足財政實際，聚力改革創新，加快信息化、大數據等技術應用，推動提升政府治理效能。

　　1.確保“數字政府”系統綜合管理。堅持全面統籌，通過派員參加實操培訓、做好系統運維等方式，多措并舉保障我鎮總預算會計、財政集中支付系統、賬務處理系統等平穩運行，確保我鎮近20個用戶順利全年穩定運行，為提升預算管理數字化水平奠定基礎。

　　2.促進績效預算管理一體融合。健全預算績效目標分類審核標準，提高審核質量和效率。全面實施預算單位績效自評，項目開展績效自評復核，提高單位預算績效自我管理水平。推動績效管理主動對接、主動融合、主動服務預算管理。

　　（四）提升財政服務管理水平,提升財政治理效能

　　立足財政服務管理職能，多方位實現多領域突破，堅持內外兼修，優化內部運轉效率，提升財政服務水平。

　　1.高效履行財政治理職能。貫徹落實采購制度改革精神，依托廣東省智慧云平臺實現采購計劃和合同備案“秒備”，進一步提升政府采購效率。加強國庫及支付業務管理，提高財政資金運行效率。組織年度會計人員網絡繼續教育。

　　2.優化內部管理與運行機制。適應審計常態化、動態化全覆蓋新形勢，健全配合審計工作管理機制，進一步明確辦理時限、落實整改措施、壓實層級責任。修訂采購、財務管理等內部管理制度，深入推進財政社會信用建設工作，加大對鎮屬企業財務人員配置專項檢查，優化財務人員配置。

　　3.加強工作規范性管理。依時依規辦理信息公開，嚴格執行各項保密、檔案工作管理制度。強化股室聯動，按時按質做好人大代表建議及政協提案答復。學習宣傳貫徹黨的二十大精神，進一步健全依法行政長效機制，持續完善依法行政各項規章制度。加強組織落實，有序開展年度普法宣傳和學法教育。

　　三、2023年財政預算草案

　　2023年，我鎮財政總收入預計為3300萬元，增長0.82%，財政總支出預算為3300萬元。具體收支計劃為：

　　（一）總收入預計：3300萬元。其中：

　　1.稅收收入1830萬元；

　　2.上級下撥鎮級運作經費（含薄弱鎮補助）：400萬元；

　　3.體制資金：410萬；

　　4.上級下撥各項專款補貼：660萬元；

　　（二）財政預算計劃支出：3300萬元。其中：

　　1.人員支出（工資福利）1600萬元；

　　2.事權支出（農村管區干部報酬、村務監督委員崗位補貼、低保、五保等）150萬元；

　　3.三公經費和會議費55萬元；

　　4.征兵、民兵工作經費45萬：其中體檢費18萬；政審費2萬；裝備征儲費3萬；應急搶險費10萬；民兵連部正規化建設費3萬；基層武裝部正規化建設費3萬；退伍軍人服務站6萬；

　　5.政府辦公費（郵電通訊費、報刊費、水電費、差旅費、交通費等）160萬元；

　　6.民生基礎設施建設費100萬元；

　　7.教育、文化、體育工作經費55萬元；

　　8.政策性獎勵208萬元；

　　9.河長制工作經費（含漁船管理）12萬元；

　　10.農產品檢測工作經費10萬元；

　　11.三資管理經費20萬元；

　　12.修繕費50萬元；

　　13.綜治信訪維穩經費（含派出所經費）100萬元；

　　14.打假、防非法集資工作經費10萬元；

　　15.道路交通安全10萬元；

　　16.森林防滅火30萬元；

　　17.消防安全工作經費40萬元；

　　18.全域旅游工作經費15萬元；

　　19.安全生產、應急工作經費35萬元；

　　20.食品藥品安全工作經費20萬；

　　21.疫情防控經費50萬；

　　22.衛生健康經費20萬；

　　23.工青婦工作經費5萬元；

　　24.人大工作經費48萬元；

　　25.農村垃圾處理、農村公路養護、城市綠化經費180萬元；

　　26.黨建經費及“兩新”黨組織經費45萬元；

　　27.小組長崗位補貼90萬元；

　　28.工會經費22萬；

　　29.禁毒工作經費25萬元；

　　30.宣傳及創文工作經費（精神文明實踐所、實踐站建設經費、精神文明宣傳活動等）60萬；

　　31.綜合行政執法辦公經費30萬。

　　四、2023年工作計劃

　　接下來我們將緊緊圍繞鎮委、鎮政府的中心工作，2023年，將堅持“以政領財，以財輔政”，堅持穩字當頭、穩中求進，繼續實施積極的財政政策，強化財政資源統籌，大力推進開源節流，推動端芬實現高質量發展提供堅實的財政支撐。

　　（一）嚴格執行預算，積極平衡財政收支

　　2023年，將按照市財政局的要求，深化預算管理制度改革，推動預算編制完整科學、預算執行規范高效、預算監督嚴格有力，堅持向改革要動力、向管理要效能，從管財理財關鍵環節入手，切實發揮財政管理改革在提升資源配置效率、提高發展質量和效益、調動各方面積極性等方面的重要作用。

　　（二）積極培植稅源，主動增加財政收入

　　在財政壓力加大的情況下，堅持收支兩端共同發力，不斷增強財政服務保障的政治性、協同性，支撐服務經濟社會發展大局。拓寬渠道開源挖潛，立足當家產業，培育稅收增長點，抓好重點稅種、重點領域稅收促收，加大力度盤活各類資金資產資源。

　　（三）加強資金管理，協助推進城鎮建設

　　堅持統籌發展和安全，筑牢風險防范制度機制，著力提升“數字財政”系統賦能運用水平，加強系統風險識別和預警能力的支撐作用，推動財政管理現代化、謀劃決策科學化，讓財經紀律成為不可觸碰的“高壓線”。我鎮將嚴格資金撥付程序，明確資金用途和使用范圍，確保資金使用的合理性、合法性和合規性，有效促進全鎮重點建項目順利推進。

　　（四）積極爭取支持，持續增強全鎮財力

　　在保障日常工作正常運轉的前提下，我們還要尋求新的發展，繼續加強與上級部門的密切聯系，力求上級部門的支持和政策傾斜，多方籌措資金，不斷增加可支配收入，為我鎮各項事業的發展和進步提供有力的財力保障。

　　2023年，我們將更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，在鎮委、鎮政府的堅強領導下，在鎮人大的監督指導下，堅定信心、同心同德，踔厲奮發、勇毅前行，努力完成全年目標任務，助推端芬銀信小鎮經濟社會高質量發展。