——2023年3月14日在都斛鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會(huì)

第六次會(huì)議上

都斛鎮(zhèn)人民政府

各位代表：

　　受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會(huì)提交都斛鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告，請(qǐng)予審議。

　　一、2022年財(cái)政預(yù)算收支執(zhí)行情況

　　2022年，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，鎮(zhèn)財(cái)政部門(mén)始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的二十大精神，在新時(shí)代新征程中展現(xiàn)財(cái)政擔(dān)當(dāng)作為，緊扣省、市、鎮(zhèn)重點(diǎn)工作部署，落實(shí)“六穩(wěn)”“六保”任務(wù)，以積極的財(cái)政政策統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，深化預(yù)算管理，增強(qiáng)各項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)的財(cái)力保障，防范化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，順利完成鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會(huì)第十四次會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)，全鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行整體良好。

　　（一）2022年財(cái)政預(yù)算收入執(zhí)行情況

　　2022年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總收入11189萬(wàn)元，其中：

　　1.財(cái)政一般預(yù)算收入931萬(wàn)元，比2021年的875.5萬(wàn)元增加6.33%。

　　2.上級(jí)補(bǔ)助收入5358萬(wàn)元。

　　3.政府基金性收入4128萬(wàn)元。

　　4.2021年結(jié)余142萬(wàn)元。

　　5.預(yù)算外收入630萬(wàn)元。

　　（二）2022年財(cái)政預(yù)算支出執(zhí)行情況

　　2022年財(cái)政預(yù)算總支出11154萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有：

　　1.農(nóng)林水事務(wù)支出819萬(wàn)元，其中：支援農(nóng)業(yè)生產(chǎn)174萬(wàn)元；農(nóng)田水利工程支出608萬(wàn)元；高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)支出19萬(wàn)元；林業(yè)支出6萬(wàn)元；河長(zhǎng)制支出12萬(wàn)元。

　　2.行政事業(yè)費(fèi)支出4304萬(wàn)元，其中：在職人員工資福利支出3051萬(wàn)元；行政運(yùn)行費(fèi)支出1018萬(wàn)元；行政事業(yè)離退休費(fèi)支出235萬(wàn)元。

　　3.公共安全支出190萬(wàn)元，其中：派出所工作支出76萬(wàn)元；司法工作支出5萬(wàn)元；綜合行政執(zhí)法支出22萬(wàn)元；禁毒支出13萬(wàn)元；信訪維穩(wěn)（含掃黑除惡）支出34萬(wàn)元；打擊走私支出37萬(wàn)元；食品安全監(jiān)督工作支出3萬(wàn)元。

　　4.應(yīng)急工作支出252萬(wàn)元，其中：疫情防控支出131萬(wàn)元；安全生產(chǎn)支出27萬(wàn)元；消防工作（含森林防火）支出29萬(wàn)元；三防支出65萬(wàn)元。

　　5.社會(huì)保障工作支出159萬(wàn)元，其中：退役軍人事務(wù)支出48萬(wàn)元；社會(huì)救濟(jì)撫恤41萬(wàn)元；特困護(hù)理、臨時(shí)救助、幫扶工作等支出70萬(wàn)元。

　　6.黨建工作支出186萬(wàn)元，其中：村委會(huì)辦公經(jīng)費(fèi)及服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)支出72萬(wàn)元；黨建及基層治理（含黨員事務(wù)）支出114萬(wàn)元。

　　7.村級(jí)干部費(fèi)用支出268萬(wàn)元，其中：績(jī)效支出83萬(wàn)元；崗位工資補(bǔ)貼支出66萬(wàn)元；社保費(fèi)用支出119萬(wàn)元。

　　8.鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略支出2262萬(wàn)元，其中：鄉(xiāng)村振興示范帶工程建設(shè)項(xiàng)目支出2247萬(wàn)元；村（社區(qū)）鄉(xiāng)村振興獎(jiǎng)勵(lì)資金15萬(wàn)元。

　　9.基礎(chǔ)設(shè)施及小城鎮(zhèn)建設(shè)支出2308萬(wàn)元，其中：農(nóng)村環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施提檔升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目1958萬(wàn)元；農(nóng)業(yè)特區(qū)試點(diǎn)市配套設(shè)施工程350萬(wàn)元。

　　10.農(nóng)村公路管理及養(yǎng)護(hù)費(fèi)支出26萬(wàn)元。

　　11.教育文化體育事業(yè)支出27萬(wàn)元。

　　12.村級(jí)公共服務(wù)平臺(tái)人員經(jīng)費(fèi)支出31萬(wàn)元。

　　13.保密工作支出2萬(wàn)元。

　　14.紀(jì)委工作（含監(jiān)察聯(lián)絡(luò)員經(jīng)費(fèi)）支出7萬(wàn)元。

　　15.人大工作支出41萬(wàn)元（其中省人大經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，江門(mén)市人大經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元，臺(tái)山市人大經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元，履職費(fèi)、交通費(fèi)等7萬(wàn)元）。

　　16.征兵工作支出18萬(wàn)元。

　　17.民兵工作支出6萬(wàn)元。

　　18.衛(wèi)生健康及計(jì)劃生育工作支出70萬(wàn)元。

　　19.紅色教育基地陣地建設(shè)支出41萬(wàn)元。

　　20.創(chuàng)建國(guó)家縣級(jí)文明城市支出75萬(wàn)元。

　　21.數(shù)字鄉(xiāng)村試點(diǎn)建設(shè)支出62萬(wàn)元。

　　2022年鎮(zhèn)財(cái)政一般預(yù)算收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、政府性基金收入、2021年結(jié)余收入以及預(yù)算外收入共計(jì)11189萬(wàn)元，與預(yù)算總支出11154萬(wàn)元收支相抵后，結(jié)余35萬(wàn)元。

　　2022年鎮(zhèn)財(cái)政在預(yù)算支出執(zhí)行過(guò)程中增加的說(shuō)明：

　　1.2022年職工社保繳費(fèi)基數(shù)上調(diào)，社保費(fèi)用支出較上年有所增加。

　　2.2022年以高壓嚴(yán)管態(tài)勢(shì)開(kāi)展了反偷渡反走私工作，從嚴(yán)從快打擊、從細(xì)從實(shí)巡防，打擊走私工作投入經(jīng)費(fèi)增加。

　　3.2022年為確保我鎮(zhèn)社會(huì)治安大局的穩(wěn)定，派出所積極開(kāi)展各項(xiàng)工作，嚴(yán)厲打擊犯罪，派出所工作投入經(jīng)費(fèi)增加。

　　4.2022年繼續(xù)深入開(kāi)展改善人民群眾生活環(huán)境工作，使用專(zhuān)項(xiàng)債券資金重點(diǎn)建設(shè)了鄉(xiāng)村振興示范帶第二期項(xiàng)目、排洪溝工程、污水管網(wǎng)改建工程、萬(wàn)畝現(xiàn)代化水面養(yǎng)殖基地路網(wǎng)配套工程、都斛圩鎮(zhèn)老舊城區(qū)人居環(huán)境整治工程、水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程等，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施及圩鎮(zhèn)建設(shè)和農(nóng)田水利工程建設(shè)投入經(jīng)費(fèi)增加。

　　5.作為臺(tái)山市傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)大鎮(zhèn)，我鎮(zhèn)堅(jiān)持以增加農(nóng)民收入為核心，以農(nóng)業(yè)增效為重點(diǎn)，以建設(shè)和諧農(nóng)村為根本，2022年在對(duì)農(nóng)、林、水建設(shè)方面穩(wěn)定投入。

　　回顧2022年的財(cái)政工作，我們主要做到了：一是持續(xù)優(yōu)化財(cái)源結(jié)構(gòu)、增收節(jié)支；二是嚴(yán)肅財(cái)政紀(jì)律，深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)；三是強(qiáng)化政府債務(wù)管理，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；四是保障民生政策落實(shí)，維護(hù)社會(huì)大局和諧穩(wěn)定。從總體來(lái)看，2022年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好，但在充分肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地看到財(cái)政工作還存在不少困難和問(wèn)題：一是收入來(lái)源少，除財(cái)政下?lián)芙?jīng)費(fèi)外，其他可持續(xù)的收入來(lái)源匱乏；二是財(cái)政收支矛盾突出，收支增長(zhǎng)幅度差距較大。

　　二、2023年財(cái)政收支預(yù)算草案

　　2023年我鎮(zhèn)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：繼續(xù)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)黨的二十大精神和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，認(rèn)真落實(shí)臺(tái)山市第十四屆五中全會(huì)工作要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，堅(jiān)持綜合預(yù)算、收支平衡原則，狠抓開(kāi)源節(jié)流，有保有壓，保障重點(diǎn)支出，適當(dāng)增加農(nóng)業(yè)、應(yīng)急、教育、文化、衛(wèi)生等方面的支出，做到量入為出，量力而行，確保財(cái)政預(yù)算收支的平衡，以財(cái)政工作的擔(dān)當(dāng)作為，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的穩(wěn)步提升和量的合理增長(zhǎng)。為此，2023年都斛鎮(zhèn)財(cái)政收支計(jì)劃如下：

　　（一）2023年財(cái)政預(yù)算收入8141萬(wàn)元

　　1.財(cái)政一般預(yù)算收入1006萬(wàn)元，比2022年的931萬(wàn)元增收75萬(wàn)元，增幅8%。

　　2.上級(jí)補(bǔ)助收入6000萬(wàn)元。

　　3.政府性基金收入500萬(wàn)元。

　　4.2022年結(jié)余35萬(wàn)元。

　　5.預(yù)算外收入600萬(wàn)元。

　　（二）2023年財(cái)政預(yù)算支出8099萬(wàn)元

　　1.農(nóng)林水事務(wù)支出360萬(wàn)元，其中：支援農(nóng)業(yè)生產(chǎn)180萬(wàn)元；農(nóng)田水利工程支出140萬(wàn)元；高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)支出20萬(wàn)元；林業(yè)支出8萬(wàn)元；河長(zhǎng)制支出12萬(wàn)元。

　　2.行政事業(yè)費(fèi)支出4308萬(wàn)元，其中：在職人員工資福利支出3052萬(wàn)元；行政運(yùn)行費(fèi)支出1020萬(wàn)元；行政事業(yè)離退休費(fèi)支出236萬(wàn)元。

　　3.公共安全支出238萬(wàn)元，其中：派出所工作支出80萬(wàn)元；司法工作支出5萬(wàn)元；綜合行政執(zhí)法支出30萬(wàn)元；禁毒支出30萬(wàn)元；信訪維穩(wěn)（含掃黑除惡）支出25萬(wàn)元；打擊走私支出35萬(wàn)元；食品安全監(jiān)督工作支出3萬(wàn)元；平安鎮(zhèn)街建設(shè)工作（含三大委員會(huì)建設(shè)）支出30萬(wàn)元。

　　4.應(yīng)急工作支出137萬(wàn)元，其中：安全生產(chǎn)支出35萬(wàn)元；消防工作（含森林防火）支出32萬(wàn)元；三防支出70萬(wàn)元。

　　5.社會(huì)保障工作支出170萬(wàn)元，其中：退役軍人事務(wù)支出50萬(wàn)元；社會(huì)救濟(jì)撫恤45萬(wàn)元；特困護(hù)理、臨時(shí)救助、幫扶工作等支出75萬(wàn)元。

　　6.黨建工作支出125萬(wàn)元，其中：黨建及基層治理支出95萬(wàn)元；含黨員事務(wù)支出30萬(wàn)元。

　　7.村級(jí)干部費(fèi)用支出273萬(wàn)元，其中：績(jī)效支出84萬(wàn)元；崗位工資補(bǔ)貼支出67萬(wàn)元；社保費(fèi)用支出122萬(wàn)元。

　　8.鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略支出400萬(wàn)元。

　　9.基礎(chǔ)設(shè)施及小城鎮(zhèn)建設(shè)支出1650萬(wàn)元。

　　10.農(nóng)村公路管理及養(yǎng)護(hù)費(fèi)支出40萬(wàn)元。

　　11.教育文化體育事業(yè)支出30萬(wàn)元。

　　12.村級(jí)公共服務(wù)平臺(tái)人員經(jīng)費(fèi)支出35萬(wàn)元。

　　13.保密工作支出2萬(wàn)元。

　　14.檔案管理及保護(hù)支出2萬(wàn)元。

　　15.紀(jì)委工作（含監(jiān)察聯(lián)絡(luò)員經(jīng)費(fèi)）支出7萬(wàn)元。

　　16.人大工作支出50萬(wàn)元（其中省人大經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，江門(mén)市人大經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，臺(tái)山市人大經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，履職費(fèi)、交通費(fèi)等7萬(wàn)元）。

　　17.征兵工作支出22萬(wàn)元。

　　18.民兵工作支出8萬(wàn)元。

　　19.衛(wèi)生健康及計(jì)劃生育工作支出72萬(wàn)元。

　　20.紅色教育基地陣地建設(shè)支出50萬(wàn)元。

　　21.創(chuàng)建國(guó)家縣級(jí)文明城市支出50萬(wàn)元。

　　22.數(shù)字鄉(xiāng)村試點(diǎn)建設(shè)支出70萬(wàn)元。

　　2023年鎮(zhèn)財(cái)政一般預(yù)算收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、政府性基金收入、2022年結(jié)余收入以及預(yù)算外收入共計(jì)8141萬(wàn)元，與預(yù)算總支出8099萬(wàn)元收支相抵后，結(jié)余42萬(wàn)元。

　　2023年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總支出按照“以收定支，保重點(diǎn)，量入而出，收支平衡，不列赤字”的原則，對(duì)各項(xiàng)資金進(jìn)行合理安排。

　　1.增加平安鎮(zhèn)街建設(shè)、檔案管理及保護(hù)兩個(gè)項(xiàng)目。

　　2.減少疫情防控、村委會(huì)辦公及服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)（從2022年第二季度起相關(guān)經(jīng)費(fèi)已由市直接轉(zhuǎn)給村）兩個(gè)項(xiàng)目。

　　3.保持對(duì)農(nóng)林水事務(wù)、鄉(xiāng)村振興、基層黨建、基礎(chǔ)設(shè)施及圩鎮(zhèn)建設(shè)的投入。

　　4.增加對(duì)離退休費(fèi)、社會(huì)保障、人大經(jīng)費(fèi)、公共安全、武裝、征兵及民兵訓(xùn)練的支出。

　　5.預(yù)留一定的資金用于開(kāi)展應(yīng)急、消防、安全生產(chǎn)工作支出。

　　三、2023年財(cái)政工作重點(diǎn)

　　（一）依法理財(cái)管財(cái)，提高財(cái)政治理效能

　　一是繼續(xù)貫徹落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政制度，嚴(yán)肅財(cái)政紀(jì)律，推動(dòng)管財(cái)用財(cái)更加規(guī)范。二是落實(shí)專(zhuān)項(xiàng)資金監(jiān)管和撥付工作，嚴(yán)格按照財(cái)政資金直達(dá)管理機(jī)制要求，建立常態(tài)化監(jiān)管機(jī)制，提高財(cái)政資金效能。三是扎實(shí)保障“三保”預(yù)算，強(qiáng)化過(guò)“緊日子”思想，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，騰出財(cái)力優(yōu)先保障“三保”，兜住本鎮(zhèn)“三保”底線。

　　（二）強(qiáng)化資金統(tǒng)籌，確保財(cái)政運(yùn)行穩(wěn)健

　　一是多措并舉拓寬財(cái)源，提升財(cái)政保障能力。積極組織收入，協(xié)同稅務(wù)部門(mén)精準(zhǔn)培育長(zhǎng)期穩(wěn)定稅源，提升重點(diǎn)稅源增收潛力，拓寬財(cái)源促進(jìn)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展，為全鎮(zhèn)“六穩(wěn)”“六保”和重點(diǎn)項(xiàng)目提供堅(jiān)實(shí)資金保障。二是大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出保障重點(diǎn)支出。堅(jiān)持政府過(guò)“緊日子”，從嚴(yán)從緊安排支出預(yù)算，壓減部門(mén)一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，強(qiáng)化支出統(tǒng)籌管理。三是嚴(yán)控財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，確保財(cái)政可持續(xù)發(fā)展。進(jìn)一步落實(shí)“收支兩條線”的規(guī)定，監(jiān)測(cè)財(cái)政運(yùn)行情況，加強(qiáng)財(cái)政收支統(tǒng)籌管理，合理調(diào)度資金，保障財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)。

　　（三）深化財(cái)政改革，激活發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力

　　一是著力“數(shù)字財(cái)政”建設(shè)，助推政府治理現(xiàn)代化。統(tǒng)一業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)與上級(jí)全面對(duì)標(biāo)，不斷完善優(yōu)化財(cái)政核心業(yè)務(wù)，利用數(shù)字技術(shù)實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金管理全覆蓋。二是貫徹實(shí)施《預(yù)算法實(shí)施條例》，進(jìn)一步深化預(yù)算管理，完善績(jī)效監(jiān)控和績(jī)效評(píng)價(jià)，細(xì)化預(yù)算編制工作，樹(shù)牢績(jī)效理念、強(qiáng)化績(jī)效導(dǎo)向，規(guī)范預(yù)算執(zhí)行，切實(shí)把財(cái)政資金花在“刀刃”上。

　　各位代表，2023年是全面貫徹黨的二十大精神開(kāi)局之年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下的重要一年。勠力同心夢(mèng)為馬、破浪前行勢(shì)如虹！讓我們更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周?chē)谑形⑹姓玩?zhèn)委、鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊依靠全鎮(zhèn)人民，不忘初心、牢記使命、逐夢(mèng)前行，加快建設(shè)美麗都斛，充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢(shì)，搶抓機(jī)遇，乘勢(shì)而上，為都斛更快更好地融入大灣區(qū)，開(kāi)創(chuàng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展新局面提供強(qiáng)有力的財(cái)力保障。