各位代表：

　　我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向本次大會(huì)報(bào)告水步鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況并提出2023年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。

　　2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和上級(jí)財(cái)政部門的支持下, 深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，克服疫情影響,認(rèn)真圍繞財(cái)政收入目標(biāo)，強(qiáng)化稅收征管，依法治稅，廣辟財(cái)源，集中力量組織財(cái)稅收入，在大家的共同努力下，連續(xù)兩年完成一般公共預(yù)算收入超億元，2022年我鎮(zhèn)財(cái)政總收入19305.74萬(wàn)元，財(cái)政總支出19080.74萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡，略有結(jié)余。

　　一、2022年財(cái)政收入執(zhí)行情況

　　（一）一般公共預(yù)算收入10537.7萬(wàn)元

　?。ǘ┱飿I(yè)管理收入158.24萬(wàn)元；

　　（三）圩鎮(zhèn)衛(wèi)生垃圾處理費(fèi)收入 81.5萬(wàn)元；

　?。ㄋ模┥霞?jí)專項(xiàng)資金補(bǔ)助收入3063.21萬(wàn)元；

　?。ㄎ澹┺D(zhuǎn)移支付收入551萬(wàn)元；

　　（六）其他收入2433.32萬(wàn)元；

　?。ㄆ撸┱曰鹗杖耄▊?xiàng)目）2184.77萬(wàn)元；

　?。ò耍┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)收入296萬(wàn)元。

　　二、2022年財(cái)政支出執(zhí)行情況

　?。ㄒ唬┬姓⑹聵I(yè)、機(jī)關(guān)臨聘人員等各類工作人員經(jīng)費(fèi)支出（含退休人員）3202.5萬(wàn)元；

　?。ǘ┩艘圮娙撕推渌麅?yōu)撫對(duì)象撫恤、社會(huì)福利、救濟(jì)救災(zāi)、特殊群體救助等支出339.89萬(wàn)元，退役軍人服務(wù)保障體系建設(shè)支出5.53萬(wàn)元，征兵民兵支出18.56萬(wàn)元，合計(jì)363.98萬(wàn)元；

　?。ㄈ┱畽C(jī)關(guān)辦公運(yùn)作、會(huì)議、交通、業(yè)務(wù)、接待、招商等工作費(fèi)用支出435.53萬(wàn)元，其中政務(wù)公開支出1萬(wàn)元；

　?。ㄋ模┥鐣?huì)治理支出412.27萬(wàn)元，其中禁毒工作支出8.74萬(wàn)元，掃黑除惡斗爭(zhēng)支出5萬(wàn)元，信訪工作支出3萬(wàn)元，平安建設(shè)包括維穩(wěn)、反邪、打擊走私、護(hù)路、宣傳等支出10萬(wàn)元，法治鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作支出3萬(wàn)元，治安管理支出179.55萬(wàn)元，應(yīng)急管理包括安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)和消防等支出102.98萬(wàn)元,綜合行政執(zhí)法支出48萬(wàn)元,掃黃打非工作支出2萬(wàn)元，公益創(chuàng)投項(xiàng)目支出50萬(wàn)元；

　?。ㄎ澹┙逃?、科技、文化旅游、衛(wèi)生健康、體育設(shè)施事業(yè)費(fèi)支出5315.67萬(wàn)元，其中體制內(nèi)教師工資支出5052萬(wàn)元，教育經(jīng)費(fèi)支出37萬(wàn)，食品安全工作支出3.3萬(wàn)元，僑務(wù)工作支出4.32萬(wàn)元，統(tǒng)戰(zhàn)工作支出2萬(wàn)元，健康工作支出2萬(wàn)，新冠疫情防控支出157.36萬(wàn)元，文化體育支出7.9萬(wàn)元，創(chuàng)衛(wèi)工作支出49.79萬(wàn)元；

　?。┚裎拿髦С?01.2萬(wàn)元，其中創(chuàng)文支出37.34萬(wàn)元，新時(shí)代文明實(shí)踐活動(dòng)支出10萬(wàn)元，意識(shí)形態(tài)支出53.86萬(wàn)元；

　　（七）城鄉(xiāng)居民保險(xiǎn)支出657萬(wàn)元，其中養(yǎng)老保險(xiǎn)支出338萬(wàn)元，醫(yī)療保險(xiǎn)支出319萬(wàn)元；　　

　　（八）人大工作經(jīng)費(fèi)支出35.52萬(wàn)元（其中專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出32.67萬(wàn)元）；

　?。ň牛┱f(xié)委員視察活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出1.5萬(wàn)元，紀(jì)委工作經(jīng)費(fèi)支出6.88萬(wàn)元，合計(jì)8.38萬(wàn)元；

　　（十）村（社區(qū)）“兩委”干部、村小組長(zhǎng)及村（居）務(wù)監(jiān)督員支出331.2萬(wàn)元，村（社區(qū)）辦公經(jīng)費(fèi)、黨群服務(wù)經(jīng)費(fèi)支出84萬(wàn)元，合計(jì)415.2萬(wàn)元；

　?。ㄊ唬h建、工會(huì)、共青團(tuán)及婦女兒童、檔案保密等支出164.48萬(wàn)元，其中黨建工作支出102.35萬(wàn)元，工會(huì)工作支出57.82萬(wàn)元，共青團(tuán)工作支出2萬(wàn)元，婦女兒童工作支出1.31萬(wàn)元，檔案保密支出1萬(wàn)元；

　?。ㄊ┺r(nóng)林水支出1762.86萬(wàn)元，其中鄉(xiāng)村振興及廁所革命支出467.89萬(wàn)元，農(nóng)村保潔員150.34萬(wàn)元，河長(zhǎng)制支出51.91萬(wàn)，農(nóng)田水利建設(shè)支出1066萬(wàn)元，脫貧攻堅(jiān)支出26.72萬(wàn)元；

　?。ㄊ┏青l(xiāng)社區(qū)、交通運(yùn)輸支出3453.15萬(wàn)元，其中城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出2419.70萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出374萬(wàn)元，公路建設(shè)公路養(yǎng)護(hù)支出627.45萬(wàn)元，公交運(yùn)行支出32萬(wàn)元；

　?。ㄊ模┩硕惛鼛?kù)和上解支出2753萬(wàn)元，其中退稅更庫(kù)支出1862萬(wàn)元,出口退稅上解256萬(wàn)元，稅務(wù)征收經(jīng)費(fèi)255萬(wàn)元，體制上解江門138萬(wàn)元，上解江門統(tǒng)籌發(fā)展基金242萬(wàn)元。

　　總體來(lái)看，2022年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好，保證正常運(yùn)轉(zhuǎn)、民生保障及經(jīng)濟(jì)社會(huì)的持續(xù)發(fā)展。2022年我鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作的主要情況：一是狠抓政策落地見(jiàn)效，全力穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。不折不扣落實(shí)減稅降費(fèi)及大規(guī)模留抵退稅政策，實(shí)現(xiàn)留抵退稅額1862.4萬(wàn)元，用政府收入的“減法”，換取企業(yè)效益的“加法”和市場(chǎng)活力的“乘法”；二是進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障重點(diǎn)項(xiàng)目需求。嚴(yán)格控制一般性支出，優(yōu)先保障疫情防控支出，集中財(cái)力保障重點(diǎn)項(xiàng)目、民生項(xiàng)目建設(shè)，持續(xù)加大村鎮(zhèn)建設(shè)投入，積極實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，提升農(nóng)村宜居環(huán)境；三是強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算管理，提高資金使用效能。按照量入為出、收支平衡的原則編制預(yù)算報(bào)告，預(yù)算的約束力進(jìn)一步增強(qiáng)，著力增收節(jié)支，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，厲行節(jié)約，把有限的資金和資源更多用于發(fā)展經(jīng)濟(jì)和改善民生上。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行和財(cái)政工作還面臨財(cái)源結(jié)構(gòu)單一，對(duì)重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)稅源依賴性大、財(cái)政收支矛盾突出、預(yù)算約束力有待加強(qiáng)等問(wèn)題，下一步我們將采取有效措施，在今后的工作中加以解決。

　　2023年財(cái)政預(yù)算安排草案

　　2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神開局之年，做好財(cái)政工作更顯意義重大。我們要堅(jiān)持開源節(jié)流、穩(wěn)中求進(jìn)的工作基調(diào)，按照高質(zhì)量發(fā)展要求，積極挖掘財(cái)源，盤活存量資產(chǎn)，保障收入，強(qiáng)化財(cái)政剛性預(yù)算約束，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高預(yù)算執(zhí)行力，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁，確保我鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。

　　2023年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總收入為19353萬(wàn)元，總支出19007萬(wàn)元，收支相抵，略有結(jié)余。

　　一、財(cái)政收入安排

　?。ㄒ唬┑胤截?cái)政一般預(yù)算收入10855萬(wàn)元，比2022年10537.7萬(wàn)元增長(zhǎng)3%；

　?。ǘ┱飿I(yè)管理收入200萬(wàn)元；

　　（三）圩鎮(zhèn)衛(wèi)生垃圾處理費(fèi)收入76萬(wàn)元；

　?。ㄋ模┥霞?jí)專項(xiàng)資金補(bǔ)助收入3250萬(wàn)元；

　?。ㄎ澹┺D(zhuǎn)移支付收入551萬(wàn)元；

　?。┢渌杖?100萬(wàn)元；

　　（七） 政府性基金收入（債券項(xiàng)目）96萬(wàn)元；

　?。ò耍┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)收入225萬(wàn)元。

　　二、財(cái)政支出安排

　?。ㄒ唬┬姓?、事業(yè)、機(jī)關(guān)臨聘人員等各類工作人員經(jīng)費(fèi)支出（含退休人員）3500萬(wàn)元；

　?。ǘ┥鐣?huì)保障和就業(yè)支出^①1063萬(wàn)元，其中城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)支出338萬(wàn)元，醫(yī)療保險(xiǎn)支出320萬(wàn)元，退役軍人和其他優(yōu)撫對(duì)象撫恤、社會(huì)福利、救濟(jì)救災(zāi)、特殊群體救助等支出405萬(wàn)元；

　?。ㄈ┱畽C(jī)關(guān)辦公運(yùn)作、會(huì)議、交通、業(yè)務(wù)、接待、招商等工作費(fèi)用支出500萬(wàn)元；

　?。ㄋ模┕舶踩С?sup>②（包含禁毒、掃黑除惡、安全生產(chǎn)等）450萬(wàn)元；

　?。ㄎ澹┙逃С?、文化旅游體育與傳媒支出、衛(wèi)生健康支出5500萬(wàn)元，其中體制內(nèi)教師工資支出5220萬(wàn)元, 慢性病防治工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元；

　　（六）精神文明支出100萬(wàn)元；

　?。ㄆ撸┤舜笫聞?wù)支出50萬(wàn)元（其中專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出45萬(wàn)元)；

　?。ò耍┱f(xié)事務(wù)支出3萬(wàn)元；

　　（九）征兵民兵支出35萬(wàn)元；

　?。ㄊ┐澹ㄉ鐓^(qū)）“兩委”干部、村小組長(zhǎng)及村（居）務(wù)監(jiān)督員支出380萬(wàn)元；

　?。ㄊ唬┺r(nóng)林水支出2300萬(wàn)元；

　　（十二）城鄉(xiāng)社區(qū)、交通運(yùn)輸支出4000萬(wàn)元，其中城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出2500萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出400萬(wàn)元，公路建設(shè)公路養(yǎng)護(hù)支出1068萬(wàn)元，公交運(yùn)行支出32萬(wàn)元；

　?。ㄊ┥辖庵С?46萬(wàn)元，其中出口退稅上解308萬(wàn)元，稅務(wù)征收經(jīng)費(fèi)350萬(wàn)元，體制上解江門158萬(wàn)元，上解江門統(tǒng)籌發(fā)展基金130萬(wàn)元；

　　（十四） 其他支出180萬(wàn)元，其中黨建工作支出90萬(wàn)元，工會(huì)工作支出70萬(wàn)元，共青團(tuán)工作支出5萬(wàn)元，婦女兒童工作支出7萬(wàn)元,紀(jì)委工作支出8萬(wàn)元。

　　三、2023年財(cái)政工作重點(diǎn)

　　為實(shí)現(xiàn)本次人民代表大會(huì)確定的財(cái)政預(yù)算目標(biāo)，2023年財(cái)政工作將重點(diǎn)抓好以下幾方面：

　　(一)聚焦組織收入，確保運(yùn)行平穩(wěn)

　　圍繞我鎮(zhèn)收入預(yù)期目標(biāo)，聚焦組織收入保證我鎮(zhèn)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。一是會(huì)同稅務(wù)部門強(qiáng)化稅收征管，實(shí)施暖企安商政策嚴(yán)格落實(shí)減稅降費(fèi)等措施,深入挖掘稅源潛力，做大增收蛋糕，對(duì)重點(diǎn)稅源進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和管理，狠抓收入任務(wù)的序時(shí)完成。二是做好留抵退稅企業(yè)的后續(xù)跟蹤工作，防范企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)。三是堅(jiān)持執(zhí)收和盤活并舉，向存量資產(chǎn)要效益，通過(guò)處置存量資產(chǎn)、清收往來(lái)等方式，切實(shí)盤活財(cái)政存量資金。四是緊抓政策機(jī)遇，加大力度爭(zhēng)取省、市、縣等上級(jí)資金支持。

　　(二)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障重點(diǎn)領(lǐng)域

　　堅(jiān)持長(zhǎng)期“過(guò)緊日子”思想，將預(yù)算安排與資金周轉(zhuǎn)更加緊密結(jié)合，堅(jiān)持“無(wú)預(yù)算不開支，無(wú)收入不支出”的原則科學(xué)合理安排財(cái)政資金。一是始終堅(jiān)持“三?！痹谪?cái)政支出中的第一優(yōu)先順序，持續(xù)關(guān)注民生改善，緊緊圍繞人民代表大會(huì)所確定的民生實(shí)事，做到量力而行，盡力而為，保障我鎮(zhèn)重點(diǎn)民生工程的順利實(shí)施。二是以財(cái)政資金賦能鄉(xiāng)村振興，提高涉農(nóng)資金的使用效益，加大財(cái)政資金對(duì)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)領(lǐng)域及重點(diǎn)項(xiàng)目的保障力度，確保將寶貴的財(cái)政資金用在“刀刃”上，以促進(jìn)我鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興和各項(xiàng)文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展。三是圍繞“工業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)”發(fā)展戰(zhàn)略，持續(xù)推進(jìn)工業(yè)園區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目投資和建設(shè)工作，發(fā)揮財(cái)政資金的撬動(dòng)作用，助力企業(yè)發(fā)展，推動(dòng)我鎮(zhèn)工業(yè)振興。

　　(三)堅(jiān)持財(cái)政改革，促進(jìn)管理提升

　　按深化財(cái)政管理改革要求，加快完善我鎮(zhèn)財(cái)政管理體制，提高我鎮(zhèn)財(cái)政保障能力和水平，提升財(cái)政治理效能。一是以預(yù)算管理一體化改革為突破口，整合完善預(yù)算管理流程和規(guī)則，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)管理與信息系統(tǒng)緊密結(jié)合，提高預(yù)算約束力和執(zhí)行力。二是加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目標(biāo)前、標(biāo)后管理，嚴(yán)格執(zhí)行工程預(yù)算及竣工決算審計(jì)規(guī)定，完善資金管理和撥付程序，加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效管理，提高財(cái)政資金使用效率。三是繼續(xù)嚴(yán)控行政運(yùn)行支出，嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)教育，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序。

　　各位代表，2023年財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府決策部署，自覺(jué)接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督，創(chuàng)新思路、開源節(jié)流、扎實(shí)工作，在服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展大局上下狠功夫，為完滿實(shí)現(xiàn)2023年財(cái)政預(yù)算目標(biāo)而努力奮斗，為實(shí)現(xiàn)水步鎮(zhèn)高質(zhì)量發(fā)展提供更加堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障！

*注2023年預(yù)算按照《2023年政府收支分類科目》進(jìn)行分類

① “退役軍人”、“優(yōu)撫”、“社會(huì)福利”、“城鄉(xiāng)居民保險(xiǎn)”等統(tǒng)一歸納為“社會(huì)保障和就業(yè)支出”

②“社會(huì)治理支出”更改為“公共安全支出”