白沙鎮2022年財政預算執行情況和2023年財政預算草案的報告
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2023-03-23 17:04:38
- 來源： 白沙鎮人民政府
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—2023年3月13日在白沙鎮第十七屆
人民代表大會第四次會議上
臺山市白沙鎮財政所
各位代表:
我受白沙鎮人民政府的委托，向大會作2022年財政預算執行情況報告，請予審議，并請各位列席人員提出意見。
一、2022年財政預算執行情況
2022年我鎮財政工作在鎮委、鎮政府的正確領導下和在鎮人大監督、支持下，緊緊圍繞年度任務目標落實預算執行工作。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大精神，貫徹落實新發展理念，統籌推進疫情防控和經濟社會發展，不斷深化財政改革創新，合理安排各項預算支出，加強資金分析，增強財政統籌能力，為政府各項業務正常有序的開展提供財力保障。現將有關情況匯報如下：
（一）財政收入情況
2022年1-12月財政總收入8766.25萬元，其中：
1、一般預算收入3600.93萬元，完成年度任務的100.28%；
2、上級補助收入及返還收入3646.44萬元；
3、專項收入880.00萬元；
4、租金收入（鎮級）16.20萬元；
5、其他收入413.9萬元；
6、上年結轉208.78萬元。
（二）預算調整及財政支出執行情況
2022年1-12月份，全鎮財政總支出實現8659.35萬元，完成年度預算的112.30%，具體為：
按預算開支項目列支：
2022年1-12月預算執行情況明細表
單位：萬元
預算開支項目 | 2022年 年初預算 | 2022年 全年決算 | 備注 |
人員工資福利支出 | 基本工資 | 2070 | 530.21 |
|
津貼補貼 | 602.56 |
|
獎金 | 411.73 |
|
社保費 | 591.21 |
|
其他工資福利 | 175.16 |
|
選聘生村干支出 | 基本工資 | 57.00 | 19.63 |
|
津貼補貼 | 10.58 |
|
獎金 | 3.2 |
|
社保費 | 14.53 |
|
公、法、司支出 |
| 59.00 | 58.78 |
|
人口計劃生育與醫療衛生支出 |
| 26.00 | 25.46 |
|
綜治信訪維穩支出 |
| 100.00 | 101.10 |
|
禁毒工作開支 |
| 30.00 | 24.99 |
|
食品安全監督支出 |
| 30.00 | 27.75 |
|
消防和安全生產支出 |
| 37.00 | 33.93 |
|
紀委經費支出 |
| 5.00 | 7.04 |
|
教育、文化、體育、科技和傳媒支出 |
| 60.00 | 58.03 |
|
農林水事務支出 |
| 36.00 | 36.99 |
|
城鄉社區事務支出 |
| 60.00 | 79.02 |
|
水電費 |
| 70.00 | 83.18 |
|
郵電費 |
| 35.00 | 28.90 |
|
干部培訓、普法教育經費支出 |
| 2.00 | 1.97 |
|
差旅費 |
| 5.00 | 6.20 |
|
會議費 |
| 18.00 | 17.71 |
|
公務接待費 (含日常業務工作餐費） |
| 8.00 | 12.77 |
|
公務用車運行維護費 |
| 16.00 | 14.94 |
|
公務用車購置 |
| 40.00 | 35.86 |
|
征兵及民兵訓練等支出 |
| 30.00 | 21.86 |
|
預算開支項目 | 2022年 年初預算 | 2022年 全年決算 | 備注 |
村委會干部崗位補貼 |
| 12.00 | 10.18 |
|
退休人員支出 |
| 180.00 | 187.11 |
|
高齡補助(80歲以上) |
| 100.00 | 104.99 |
|
社會救濟、優撫金及生活補貼 |
| 320.00 | 332.74 |
|
扶貧經費支出 |
| 150.00 | 65.76 |
|
住房公積金 |
| 203.00 | 205.02 |
|
住房維修基金 |
| 300.00 | 304.53 |
|
鄉鎮崗位補貼 |
| 92.00 | 90.61 |
|
村干部社會保障繳款支出 |
| 220.00 | 217.31 |
|
民生工程支出 |
| 1500.00 | 2368.83 |
|
清還債務兌付集資款 |
| 10.00 | 8.84 |
|
人大經費支出 | 省級經費 | 45.00 | 9.17 |
|
市級經費 | 15.00 | 12.82 |
|
鎮級經費 | 40.00 | 48.61 |
|
婦聯經費支出 |
| 5.00 | 6.18 |
|
僑務工作支出 |
| 1.00 | 0.00 |
|
黨建、黨校及駐點經費等支出 |
| 200.00 | 204.55 |
|
河長制經費支出 |
| 22.00 | 27.34 |
|
生活垃圾收集、綠化養護費支出 |
| 231.60 | 173.46 |
|
鄉村振興三清三拆工作經費支出 |
| 400.00 | 377.28 |
|
退役軍人事務支出 |
| 89.00 | 106.32 |
|
疫情防控工作經費 |
| 250.00 | 319.56 |
|
機關事務支出 |
| 55.00 | 55.71 |
|
共青團經費支出 |
| 5.00 | 4.53 |
|
待核撥經費 |
| 100.00 | 42.04 |
|
農村公路管理鄉道養護費 |
| 100.00 | 82.35 |
|
創建文明城市創衛經費支出 |
| 70.00 | 69.24 |
|
應急經費支出 |
| 8.00 | 15.99 |
|
保密經費支出 |
| 3.00 | 3.24 |
|
執法經費支出 |
| 10.00 | 7.64 |
|
檔案管理經費支出 |
| 30.00 | 8.39 |
|
其他委托業務費 |
| 80.00 | 78.70 |
|
其他支出 |
| 70.00 | 75.02 |
|
合計 |
| 7710.60 | 8659.35 |
|
2022年1-12月總支出8659.35萬元，完成年度預算112.30%
（三）預算結存情況
收支相抵后結余106.90萬元。
二、2023年財政預算草案
根據臺山市財政體制，結合鎮實際、年初預算、預算調整對今年財政預算作出如下安排：
（一）收入預算
預計2023年年末一般預算收入3834.00萬元（預計同比增長6.50%）。
（二）支出預算
按照收支平衡、略有結余的原則，預算全鎮2023年1-12月一般預算支出安排7491.00萬元。
2023年1-12月年初預算明細表
單位：萬元
預算開支項目 | 2023年預算安排 | 備注 |
人員工資福利支出 | 2300.00 |
|
選聘生村干支出 | 48.00 |
|
公、法、司支出 | 59.00 |
|
人口計劃生育與醫療衛生支出 | 26.00 |
|
綜治信訪維穩支出 | 100.00 |
|
禁毒工作開支 | 30.00 |
|
食品安全監督支出 | 30.00 |
|
消防和安全生產支出 | 35.00 |
|
紀委經費支出 | 7.00 |
|
教育、文化、體育、科技和傳媒支出 | 60.00 |
|
農林水事務支出 | 36.00 |
|
城鄉社區事務支出 | 80.00 |
|
水電費 | 85.00 |
|
郵電費 | 30.00 |
|
干部培訓、普法教育經費支出 | 2.00 |
|
差旅費 | 6.00 |
|
會議費 | 17.50 |
|
公務接待費 | 12.50 |
|
公務用車運行維護費 | 15.00 |
|
公務用車購置 | 20.00 |
|
預算開支項目 | 2023年預算安排 | 備注 |
武裝部工作經費 | 30.00 | 包含體檢費、政審費、裝備征儲費、應急搶險費、基層武裝部正規化建設費、民兵連部正規化建設及民兵整組費等 |
村委會干部崗位補貼 | 12.00 |
|
退休人員支出 | 180.00 |
|
高齡補助(80歲以上) | 100.00 |
|
社會救濟、優撫金及生活補貼 | 320.00 |
|
扶貧經費支出 | 65.00 |
|
住房公積金 | 205.00 |
|
住房維修基金 | 305.00 |
|
鄉鎮崗位補貼 | 92.00 |
|
村干部社會保障繳款支出 | 220.00 |
|
民生工程支出 | 1500.00 |
|
清還債務兌付集資款 | 10.00 |
|
人大經費支出 | 50.00 | 省級經費 |
15.00 | 市級經費 |
15.00 | 鎮級經費 |
婦聯經費支出 | 6.00 |
|
僑務工作支出 | 1.00 |
|
黨建、黨校及駐點經費等支出 | 100.00 |
|
河長制經費支出 | 150.00 |
|
生活垃圾收集、綠化養護費支出 | 260.00 |
|
鄉村振興工作經費支出 | 200.00 |
|
退役軍人事務支出 | 110.00 |
|
疫情防控工作經費 | 0.00 |
|
機關事務支出 | 60.00 |
|
共青團經費支出 | 5.00 |
|
待核撥經費 | 100.00 |
|
農村公路管理鄉道養護費 | 95.00 |
|
創建文明城市創衛經費支出 | 70.00 |
|
應急經費支出 | 8.00 |
|
保密經費支出 | 3.00 |
|
執法經費支出 | 5.00 |
|
檔案管理經費支出 | 15.00 |
|
綜合統計經費支出 | 5.00 |
|
其他委托業務費 | 80.00 |
|
其他支出 | 100.00 |
|
合計 | 7491.00 |
|
2023年1-12月一般預算支出安排7491.00萬元。
（三）平衡情況。
預計2023年收支相抵后，收支基本平衡。
各位代表，2022年我鎮積極發揮財政職能作用，全面提升財政資源使用效益、規范財政管理、加強項目資金監管，著力推動惠農政策全面落實，為鄉村振興提質增效，推進經濟社會發展，財政收支運行平穩有序，預算執行情況良好。
2023年我鎮將進一步規范財務收支管理，不斷提高財政管理水平，強化財政監督，著力推進財政財務規范運行，努力提高財政資金使用的安全性、規范性和有效性。
以上報告完畢，請予審議。
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