各位代表:

　　 受鎮人民政府委托，現將2023年財政預算執行情況和2024年財政預算草案向大會作書面報告，請予審議，并請列席人員提出寶貴意見。

　　一、2023年財政預算執行情況

　　2023年，鎮財政工作在鎮委、鎮政府的正確領導和鎮人大的關心、監督和支持下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊緊圍繞全年財政收入目標，積極開展收入組織工作，挖掘增收潛力點，優化財政支出結構，全力保障重點支出，為更好落實落細“百千萬工程”和促進我鎮經濟發展、維護社會穩定、公共基礎設施建設等方面提供了有力的財力支持，有效推動了全鎮經濟和各項社會事業的持續健康發展。

　　（一）財政預算收入完成情況：

　　2023年鎮一般公共預算財政收入為8604萬元，其中：（1）鎮級財政收入（市庫）3856.66萬元，按可比口徑同比增長9.8%，按自然口徑同比增長16.42%，按市財政體制，2023年返還我鎮體制內的可支配財力收入實為3856.66萬元；（2）上級補助收入1619.74萬元；（3）其它收入883.60萬元；（4）非稅收入2244萬元。

　　收入合計8604萬元。

　　（二）財政預算支出完成情況：

　　2023年我鎮支出總額為8599萬元，其中一般公共預算支出8599萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營支出0萬元，具體支出明細如下：

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　　1.一般公共服務支出2938萬元（人大工作經費支出23萬元）。

　　2.公共安全支出106萬元。

　　3.文化旅游體育與傳媒支出58萬元。

　　4.社會保障和就業支出888萬元。

　　5.衛生健康支出560萬元。

　　6.節能環保支出120萬元。

　　7.農林水支出1320萬元。

　　8.城鄉社區支出1124萬元。

　　9.交通運輸支出298萬元。

　　10.住房保障支出189萬元。

　　11.災害防治及應急管理支出118萬元。

　　12.國防支出54萬元。

　　13.其他支出826萬元。

　　合計支出8599萬元。

　　（按經濟分類）

　　1.工資福利支出3210.17萬元，其中：

　?。?）基本工資357.22萬元；

　?。?）津貼補貼735.32萬元；

　　（3）獎金485.44萬元；

　?。?）績效工資91.78萬元；

　　（5）機關事業單位基本養老保險繳費365.45萬元；

　?。?）職業年金繳費105.66萬元；

　　（7）職工基本醫療保險繳費123.49萬元；

　?。?）公務員醫療補助繳費47.84萬元；

　?。?）其他社會保障繳費6.98萬元；

　?。?0）住房公積金189.11萬元；

　　（11）其他工資福利支出701.88萬元。

　　2.商品和服務支出1582.21萬元，其中：

　　（1）“三公”經費及會議費121.89萬元：①會議費17.80萬元，②公務用車購置與運行費47.78萬元，其中公務用車購置費17.98萬元，③公務接待費36.80萬元，④因公出國（境）費1.53萬元；

　?。?）辦公費69萬元；

　?。?）印刷費0.32萬元；

　?。?）手續費4萬元；

　?。?）水電費69萬元；

　?。?）郵電費33萬元；

　?。?）差旅費7萬元；

　?。?）維修（護）費24萬元；

　?。?）租賃費83萬元；

　?。?0）培訓費16萬元；

　?。?1）勞務費157萬元（鄉村道養護費27萬元，河道保潔費6萬元，創文保潔費3萬元）；

　?。?2）委托業務費386萬元（垃圾清運費114萬元）；

　?。?3）工會經費34萬元；

　?。?4）其他交通費用84萬元；

　?。?5）稅金及附加費用7萬元；

　　（16）咨詢費4萬元；

　?。?7）專用材料費13萬元；

　　（18）其他商品及服務支出470萬元。

　　3.對個人和家庭的補助692萬元，其中：

　?。?）退休費150萬元；

　　（2）撫恤金23萬元；

　?。?）生活補助350萬元[其中①村（居）委會兩委干部績效補貼及其他補助58萬元，②村專職保潔員補助99萬元，③村（居）民小組長崗位補貼49萬元，④其中高齡津貼47萬元；⑤遺屬供養款5萬元；⑥60周歲及以上農村籍退役士兵老年補助款53萬元];

　?。?）個人農業生產補貼34萬元；

　?。?）救濟費50萬元[其中特困戶護理費32萬元]；

　?。?）其他對個人和家庭的補助63萬元；

　?。?）醫療費補助22萬元。

　　4.資本性支出2289萬元，其中：

　?。?）房屋建筑物購建6萬元；

　　（2）辦公設備購置15萬元；

　?。?）專用設備購置26萬元；

　?。?）基礎設施建設1262萬元；

　?。?）大型修繕65萬元；

　?。?）土地征遷補償和安置支出698萬元；

　　（7）地上附著物和青苗補償199萬元；

　?。?）公務用車購置18萬元。

　　5.其他支出826萬元，其中對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼371萬元。

　　合計支出8599萬元。

　　2023年收支情況為結余5萬元。

　　二、2024年財政預算草案

　　2024年預算編制和財政工作的指導思想是堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神，按照鎮黨委、政府決策部署，堅持穩字當頭、穩中求進工作總基調，扎實做好“三?！惫ぷ鳎μ岣哳A算保障能力和管理水平，助力經濟高質量發展。現對2024年鎮財政預算作如下安排：

　　（一）財政預算收入預計情況：

　　1.2024年一般公共預算收入為7816萬元，其中：（1）鎮級財政收入（市庫）4166萬元，按可比口徑計算，同比增長8%，按市財政體制，2024年返還我鎮體制內的可支配財力收入實為4166萬元；（2）上級補助收入2650萬元；（3）其它收入1000萬元。

　　2.政府性基金預算收入17300萬元（地方政府專項債券收入）。

　　3.國有資本經營預算收入60萬元。

　　以上三項收入合計25176萬元。

　　（二）財政預算預計支出情況：

　　2024年我鎮支出總額為25171萬元，其中一般公共預算支出7811萬元，政府性基金預算支出17300萬元，國有資本經營支出60萬元，具體支出明細如下：

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　　1.一般公共服務支出2950萬元（人大工作經費支出70萬元）。

　　2.公共安全支出120萬元。

　　3.文化旅游體育與傳媒支出50萬元。

　　4.社會保障和就業支出800萬元。

　　5.衛生健康支出300萬元。

　　6.節能環保支出261萬元。

　　7.農林水支出4200萬元。

　　8.城鄉社區支出13600萬元。

　　9.交通運輸支出2250萬元。

　　10.住房保障支出190萬元。

　　11.災害防治及應急管理支出120萬元。

　　12.國防支出100萬元。

　　13.其他支出230萬元。

　　合計支出25171萬元。

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　　1.工資福利支出3258萬元，其中：

　　（1）基本工資360萬元；

　　（2）津貼補貼740萬元；

　?。?）獎金490萬元；

　　（4）績效工資100萬元；

　?。?）機關事業單位基本養老保險繳費370萬元；

　?。?）職業年金繳費106萬元；

　　（7）職工基本醫療保險繳費125萬元；

　?。?）公務員醫療補助繳費50萬元；

　?。?）其他社會保障繳費7萬元；

　?。?0）住房公積金200萬元；

　　（11）其他工資福利支出710萬元。

　　2.商品和服務支出1275萬元，其中：

　?。?）“三公”經費及會議費85.30萬元：①會議費17.60萬元，②公務用車購置與運行費29.60萬元③公務接待費36.60萬元，④因公出國（境）費1.50萬元；

　?。?）辦公費140萬元；

　?。?）印刷費1萬元；

　?。?）手續費5萬元；

　?。?）水電費70萬元；

　?。?）郵電費35萬元；

　?。?）差旅費7萬元；

　　（8）維修（護）費30萬元；

　?。?）租賃費80萬元；

　?。?0）培訓費10萬元；

　　（11）勞務費150萬元；

　?。?2）委托業務費300萬元（垃圾清運費216萬元）；

　　（13）工會經費50萬元；

　　（14）其他交通費用85萬元；

　?。?5）稅金及附加費用7萬元；

　?。?6）咨詢費5萬元；

　　（17）專用材料費15萬元；

　?。?8）其他商品及服務支出200萬元。

　　3.對個人和家庭的補助668萬元，其中：

　?。?）退休費150萬元；

　　（2）撫恤金23萬元；

　?。?）生活補助360萬元[其中①村（居）委會兩委干部績效補貼及其他補助60萬元，②村專職保潔員補助100萬元，③村（居）民小組長崗位補貼50萬元，④其中高齡津貼50萬元；⑤遺屬供養款5萬元；⑥60周歲及以上農村籍退役士兵老年補助款53萬元];

　　（4）個人農業生產補貼30萬元；

　　（5）救濟費55萬元[其中特困戶護理費35萬元]；

　?。?）其他對個人和家庭的補助50萬元。

　　4.資本性支出19590萬元，其中：

　?。?）辦公設備購置20萬元；

　　（2）專用設備購置20萬元；

　　（3）基礎設施建設19480萬元（其中專項債券支出17300萬元）；

　?。?）大型修繕70萬元。

　　5.對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼250萬元。

　　6.其他支出130萬元。

　　合計支出25171萬元。

　　以上2024年預計支出總額中包括：

　　1.人大工作經費支出70萬元（其中專項支出50萬元）；

　　2.武裝工作經費支出91.60萬元（其中征兵開支36萬元、慰問現役軍人家屬4.2萬元、民兵體檢費2.5萬元、民兵政審費0.9萬元、民兵裝備征儲費3萬元、民兵應急搶險費2萬元、民兵連正規化建設費5萬元、民兵基層武裝部正規化建設費8萬元、退伍軍人開支15萬元、退伍軍人服務站建設經費7萬元及慰問經費8萬元）；

　　3.文化和旅游經費支出27萬元；

　　4.體育事業經費支出17萬元；

　　5.食品安全經費支出18萬元；

　　6.統戰僑務事務經費支出5萬元；

　　7.綜合治理、禁毒、公檢法經費支出117萬元（其中綜治中心建設35萬元、禁毒工作經費50萬元、維穩經費20萬元、掃黑除惡經費10萬元、法律顧問經費2萬元）;

　　8.招商引資經費支出30萬元。

　　三、2024年工作重點

　　（一）加強組織收入工作，助力經濟高質量發展。以優化營商環境為重點，加大招商引資及優惠政策兌現力度，發展實體經濟，鞏固主體稅源，培育后續財源，進一步優化收入結構，促進財稅健康可持續發展。完善綜合治稅制度體系，加強信息化系統建設，提高重點涉稅部門信息共享，以主動服務促增收。充分發揮政府性融資擔保機制作用，加大金融支持力度，拓寬融資渠道，擴大有效投入，切實解決企業融資難、融資貴等問題，助力企業發展壯大。

　　（二）保障重大重點支出，助力“百千萬工程”。全力確?；局С?，對年初預算安排的“三?！奔捌渌麆傂灾С鲎泐~保障，不留缺口。以改善人民生活品質為目標，積極支持污水處理、農村公路等民生重點項目支出，確保鎮委、鎮政府民生實事各項部署落實到位。強化資金保障，不斷鞏固脫貧攻堅成果，加大鄉村振興投入。

　　（三）加強隊伍建設，增強服務發展能力。切實加強財政干部培訓學習，豐富財政干部理論知識，提升工作能力和水平。加強基礎管理工作，引導財政干部樹立精益求精、一絲不茍的工作意識，堅持依法理財、科學理財，進一步提高財政管理水平。