廣海鎮(zhèn)財(cái)政所   梅月香

　　各位代表：

　　我受廣海鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告廣海鎮(zhèn)2024年預(yù)算執(zhí)行情況和2025年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議。

　　一、2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2024年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作貫徹落實(shí)黨的二十大精神，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，全面貫徹省委“1310”、江門(mén)市委、市政府“1+6+3”工作部署，緊緊圍繞全年工作目標(biāo)，深挖財(cái)源促收入，統(tǒng)籌資源保重點(diǎn)，節(jié)支提效強(qiáng)發(fā)展，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)運(yùn)行貢獻(xiàn)財(cái)政力量。

　　（一）收入方面

　　2024年我鎮(zhèn)一般預(yù)算收入2831.21萬(wàn)元，同比減少2.06%。按照市財(cái)政體制，體制內(nèi)的可支配財(cái)力收入2831.21萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入2314.54萬(wàn)元；鎮(zhèn)自籌收入207.63萬(wàn)元；其他收入701.66萬(wàn)元；專項(xiàng)債收入10399.69萬(wàn)元；合計(jì)16454.73萬(wàn)元。

　　（二）支出方面

　　1.政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出2968.62萬(wàn)元，其中：工資獎(jiǎng)金津貼2374.02萬(wàn)元；紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)2.56萬(wàn)元；社會(huì)綜合治理工作經(jīng)費(fèi)（含維穩(wěn)、禁毒和掃黑除惡經(jīng)費(fèi)等）69.71萬(wàn)元；應(yīng)急和安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)28.7萬(wàn)元；消防工作經(jīng)費(fèi)14.06萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)16.5萬(wàn)元；青年團(tuán)員、婦女兒童經(jīng)費(fèi)4.10萬(wàn)元；黨建和基層治理工作經(jīng)費(fèi)101.79萬(wàn)元；文化、僑務(wù)、食品安全、創(chuàng)文和教育等工作經(jīng)費(fèi)20.74萬(wàn)元；科技和扶持行業(yè)、企業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)2.51萬(wàn)元；復(fù)退軍人服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)40.32萬(wàn)；民兵工作經(jīng)費(fèi)0.53萬(wàn)元；基層武裝部正規(guī)化建設(shè)經(jīng)費(fèi)0.35萬(wàn)廳；征兵工作經(jīng)費(fèi)18.27萬(wàn)元；執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)4.77萬(wàn)元；檔案管理和保密工作經(jīng)費(fèi)0.35萬(wàn)元；網(wǎng)絡(luò)安全工作經(jīng)費(fèi)0.3萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出269.04萬(wàn)元。

　　2.人大工作經(jīng)費(fèi)39.03萬(wàn)元，其中：人大工作和建設(shè)資金（上級(jí)補(bǔ)助支出部分）28.62萬(wàn)元，鎮(zhèn)人大財(cái)政資金10.41萬(wàn)元。

　　3.公共安全支出66.71萬(wàn)元，其中：行政運(yùn)行（公安）48.63萬(wàn)元；基層司法業(yè)務(wù)支出18.08萬(wàn)元。

　　4.社會(huì)保障和就業(yè)支出1119.07萬(wàn)元，其中：行政事業(yè)單位離退休支出157.26萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出207.86萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出102.73萬(wàn)元；其他社會(huì)保障和就業(yè)支出561.73萬(wàn)元；高齡津貼支出54.15萬(wàn)元；五保救濟(jì)金（特困人員護(hù)理費(fèi)）32.1萬(wàn)元；殘協(xié)工作經(jīng)費(fèi)及慰問(wèn)3.05萬(wàn)元；優(yōu)撫對(duì)象臨時(shí)救助0.19萬(wàn)元等。

　　5.醫(yī)療衛(wèi)生與健康生育支出157.15萬(wàn)元，其中：行事單位醫(yī)療保障支出50.97萬(wàn)元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助87.53萬(wàn)元；其他健康生育事務(wù)支出18.65萬(wàn)元。

　　6.農(nóng)林水事務(wù)支出6934.94萬(wàn)元，其中：扶貧支出28.95萬(wàn)元；農(nóng)業(yè)事業(yè)費(fèi)支出3.57萬(wàn)元；林業(yè)事業(yè)費(fèi)支出36.06萬(wàn)元；水利事業(yè)費(fèi)支出99.78萬(wàn)元；漁業(yè)事業(yè)費(fèi)支出6669.13萬(wàn)元，其中臺(tái)山市廣海漁港升級(jí)改造和整治維護(hù)項(xiàng)目三期6332萬(wàn)元；鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略及“百千萬(wàn)工程”支出25.19萬(wàn)元，其他支出72.26萬(wàn)元。

　　7.城區(qū)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出4219.23萬(wàn)元，其中G228廣海鎮(zhèn)奇石橫龍村口至廣海城沙頭村道路改造工程391.70萬(wàn)元、臺(tái)山市廣海鎮(zhèn)漁港經(jīng)濟(jì)區(qū)道路配套項(xiàng)目（一期）3638.46萬(wàn)元。

　　8.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保支出491.12萬(wàn)元。

　　9.住房保障支出150.2萬(wàn)元。

　　10.文化旅游體育與傳媒支出44.53萬(wàn)元。

　　11.土地開(kāi)發(fā)支出116.04萬(wàn)元。

　　12.其他支出128.61萬(wàn)元。

　　2024年我鎮(zhèn)財(cái)政總支出16435.25萬(wàn)元，上年結(jié)余257.32萬(wàn)元，收支相抵，本年略有結(jié)余。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)支出決算情況

　　2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)等支出共41.24萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13.1萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出15.13萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)支出13.01萬(wàn)元。

　　二、2024年財(cái)政主要工作完成情況

　　（一）聚焦主業(yè)主責(zé)，壯大鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)實(shí)力

　　一是搶抓“大橋經(jīng)濟(jì)”機(jī)遇，聚力漁港經(jīng)濟(jì)。強(qiáng)化財(cái)政資金統(tǒng)籌，聚焦?jié)O獲物集散中心建設(shè)和完善道路配套，持續(xù)推進(jìn)招商、運(yùn)營(yíng)工作，完成招商進(jìn)度超50%，傾力拓寬財(cái)力渠道；

　　二是點(diǎn)旺鄉(xiāng)鎮(zhèn)“煙火氣”，釋放經(jīng)濟(jì)新活力。充分發(fā)揮濱海旅游小鎮(zhèn)的資源優(yōu)勢(shì)，大力打造“宵夜街”，設(shè)置20個(gè)特色集裝箱攤位，創(chuàng)新運(yùn)營(yíng)模式，拓寬富民強(qiáng)村新路徑，激活鄉(xiāng)村夜市經(jīng)濟(jì)；

　　三是盤(pán)清資源“家底”，提高資產(chǎn)效能。積極謀劃推進(jìn)海濱路44號(hào)及文化廣場(chǎng)側(cè)閑置物業(yè)出租項(xiàng)目，盤(pán)活低效閑置資源，讓“沉睡資產(chǎn)”變“增收活水”，多管齊下促增收；

　　四是推動(dòng)養(yǎng)殖用海市場(chǎng)化出租。2024年出租養(yǎng)殖場(chǎng)8個(gè)，面積約9889畝，年租金收入增加345萬(wàn)元，充分發(fā)揮海洋資源的最大經(jīng)濟(jì)效益；

　　五是整合咸圍資源，促進(jìn)水產(chǎn)發(fā)展。積極整合盤(pán)活大沙工業(yè)區(qū)1-7號(hào)咸圍，發(fā)揮傳統(tǒng)水產(chǎn)養(yǎng)殖優(yōu)勢(shì)，通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)成功出租，年組織收入增加61萬(wàn)元。

　　（二）積極把握“時(shí)”與“勢(shì)”，深化漁港經(jīng)濟(jì)建設(shè)

　　抓牢“百千萬(wàn)工程”及深中通道、黃茅海跨海通道開(kāi)通等機(jī)遇，向內(nèi)挖潛與向外借力，2024年繼續(xù)投入專項(xiàng)債資金6332萬(wàn)元按節(jié)點(diǎn)推進(jìn)漁港升級(jí)改造和整治維護(hù)項(xiàng)目三期工程，重點(diǎn)打造水產(chǎn)交易中心；投入專項(xiàng)債資金3667萬(wàn)元完善漁港經(jīng)濟(jì)區(qū)道路配套項(xiàng)目（一期）建設(shè)，進(jìn)一步打通東翼高速口直達(dá)大沙工業(yè)區(qū)、廣海漁港的便捷通道，為逐步建造高標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)代化綜合性的國(guó)家一級(jí)漁港提供強(qiáng)有力支撐；利用專項(xiàng)資金大力扶持電商直播基地建設(shè)，整合農(nóng)產(chǎn)品延伸強(qiáng)村富民產(chǎn)業(yè)鏈；通過(guò)典型村專項(xiàng)資金融合鯤鵬海洋主題墻繪、菩提古樹(shù)公園、靖安古樹(shù)民宿、漁港燈塔等特色景點(diǎn)，持續(xù)加快漁港經(jīng)濟(jì)區(qū)漁業(yè)、商業(yè)、旅游業(yè)等多產(chǎn)業(yè)集聚，充分發(fā)揮濱海旅游資源優(yōu)勢(shì)，開(kāi)辟經(jīng)濟(jì)新增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　（三）傾斜資金科學(xué)謀劃，精雕細(xì)琢圩鎮(zhèn)環(huán)境

　　堅(jiān)持財(cái)政資金向民生領(lǐng)域傾斜，2024年投入400萬(wàn)專項(xiàng)債資金推進(jìn)奇石橫龍村口至廣海城沙頭村道路改造工程，打通西翼進(jìn)港道路，構(gòu)成鎮(zhèn)三縱三橫的路網(wǎng)格局；利用上級(jí)補(bǔ)助資金積極推進(jìn)“四好農(nóng)村路”提檔升級(jí)改造工程，完成9條農(nóng)村道路的“單改雙”工程；升級(jí)改造排水管網(wǎng)、改建廣海城社區(qū)體育公園、優(yōu)化高速入口環(huán)境、升級(jí)海永無(wú)波公園等，完善居民生活?yuàn)蕵?lè)配套設(shè)施，改善圩鎮(zhèn)環(huán)境，全面提升城鎮(zhèn)品質(zhì)。

　　（四）夯實(shí)民生保障基礎(chǔ)，提高民生幫扶力度

　　兜牢兜實(shí)“三保”底線，加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域經(jīng)費(fèi)保障。2024年安排特困、高齡、殘疾、退役士兵、遺屬供養(yǎng)等人員津補(bǔ)貼支出148.68萬(wàn)元；投入65萬(wàn)元用于完成扶貧開(kāi)支、長(zhǎng)者飯?zhí)谩⒕蠢显荷?jí)改造工程、“公益學(xué)堂”等民生項(xiàng)目，進(jìn)一步補(bǔ)齊民生短板，提升民生保障溫度。

　　過(guò)去的一年里，我們直面挑戰(zhàn)，通過(guò)全面統(tǒng)籌財(cái)力，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障了全鎮(zhèn)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。同時(shí)，也清醒地認(rèn)識(shí)到還存在一些問(wèn)題和困難：非剛性支出壓減頗有成效，但有效保障“三保”壓力依然較大；組織收入有所增加，但閑置資源盤(pán)活進(jìn)度仍需加快；重點(diǎn)民生領(lǐng)域支出需求依然巨大，資金統(tǒng)籌保障難度不斷加大等。對(duì)此，我們將繼續(xù)增強(qiáng)責(zé)任感和緊迫感，把握新任務(wù)、新形勢(shì)，切實(shí)解決問(wèn)題。

　　三、2025年財(cái)政預(yù)算（草案）

　　2025年是“十四五”規(guī)劃的收官之年，也是將全面深化改革推向縱深的關(guān)鍵之年。我們將繼續(xù)細(xì)化落實(shí)省委“1310”具體部署和江門(mén)市委“1+6+3”工作安排，認(rèn)清形勢(shì)，把握關(guān)鍵，確保財(cái)政工作更加穩(wěn)健可持續(xù)。

　　（一）收入方面

　　2025年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入計(jì)劃為3057萬(wàn)元；按照市財(cái)政體制，可支配財(cái)力收入3057萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入2400萬(wàn)元；鎮(zhèn)自籌收入250萬(wàn)元；其他收入800萬(wàn)元，專項(xiàng)債收入10000萬(wàn)元；預(yù)計(jì)收入合計(jì)16507萬(wàn)元。

　　（二）支出方面

　　1.政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出3094萬(wàn)元，其中：工資獎(jiǎng)金津貼2400萬(wàn)元；紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元；社會(huì)綜合治理工作經(jīng)費(fèi)（含維穩(wěn)、禁毒和掃黑除惡經(jīng)費(fèi)等）80萬(wàn)元；應(yīng)急和安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元；消防工作經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元；青年團(tuán)員、婦女兒童經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元；黨建和基層治理工作經(jīng)費(fèi)110萬(wàn)元；文化、僑務(wù)、食品安全、創(chuàng)文和教育等工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元；科技和扶持行業(yè)、企業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元；復(fù)退軍人服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)；征兵工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元；民兵工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元（其中體檢費(fèi)1萬(wàn)元；政審費(fèi)1萬(wàn)元；裝備征儲(chǔ)費(fèi)1萬(wàn)元；應(yīng)急搶險(xiǎn)費(fèi)1萬(wàn)元；MB連部正規(guī)化建設(shè)費(fèi)1萬(wàn)元）；基層武裝部正規(guī)化建設(shè)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元；檔案管理和保密工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元；網(wǎng)絡(luò)安全工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元；執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元等。

　　2.人大工作經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，其中：鎮(zhèn)財(cái)政資金10萬(wàn)元，專項(xiàng)資金40萬(wàn)元。

　　3.公共安全支出70萬(wàn)元。

　　4.社會(huì)保障和就業(yè)支出1200萬(wàn)元。

　　5.衛(wèi)生健康支出180萬(wàn)元。

　　6.農(nóng)林水事務(wù)支出9680萬(wàn)元（含漁港建設(shè)專項(xiàng)債券項(xiàng)目）。

　　7.城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)支出1500萬(wàn)元（含專項(xiàng)債券項(xiàng)目）。

　　8.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保支出500萬(wàn)元。

　　9.住房保障支出180萬(wàn)元。

　　10.文化旅游體育與傳媒支出50萬(wàn)元。

　　11.土地開(kāi)發(fā)支出100萬(wàn)元。

　　12.其他支出150萬(wàn)元（含利息支出）。

　　2025年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算支出共16754萬(wàn)元。結(jié)合上年結(jié)余情況，收支相抵，略有結(jié)余。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況

　　2025年度“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)支出57萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出3萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出20萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)支出14萬(wàn)元。

　　四、完成2025年財(cái)政預(yù)算任務(wù)的措施

　　各位代表，按照2025年全鎮(zhèn)工作目標(biāo)和財(cái)政預(yù)算草案計(jì)劃的需要，結(jié)合我鎮(zhèn)社會(huì)發(fā)展的實(shí)際情況，2025年將統(tǒng)籌做好各項(xiàng)財(cái)政工作：

　　（一）固本培元，持續(xù)推進(jìn)財(cái)政收入增長(zhǎng)

　　繼續(xù)把增強(qiáng)組織收入、扎實(shí)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)作為工作重點(diǎn)。積極開(kāi)拓稅源，謀劃跟進(jìn)海洋牧場(chǎng)等非稅項(xiàng)目收入；全方位拓寬資金來(lái)源，激活上級(jí)政策資金扶持的傳送帶功能，不斷提高財(cái)政保障能力；深入挖掘投資潛力，持續(xù)助力水產(chǎn)品交易集散中心、宵夜街等重點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)招租工作，為廣海經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入新的動(dòng)力。

　　（二）協(xié)同發(fā)展，走深走實(shí)“百千萬(wàn)工程”

　　抓牢“百千萬(wàn)工程”推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的契機(jī)，把握政策機(jī)遇期，緊盯政策動(dòng)向，統(tǒng)籌整合各類財(cái)政資金,聚焦典型鎮(zhèn)培育工作,攻堅(jiān)人居環(huán)境提升,打造宜居宜業(yè)“品質(zhì)城鎮(zhèn)”,加力提效護(hù)航“百千萬(wàn)工程”。

　　（三）精打細(xì)算，提升資金使用質(zhì)效

　　堅(jiān)持“量入為出，保障重點(diǎn)”原則，不打折扣落實(shí)過(guò)“緊日子”要求。從嚴(yán)管控行政運(yùn)行成本，精準(zhǔn)精細(xì)調(diào)度資金，按可用財(cái)力和項(xiàng)目輕重緩急安排支出額度，突出保基本、兜底線，確保民生支出與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相協(xié)調(diào)、與財(cái)力狀況相匹配，確保財(cái)政可持續(xù)。

　　（四）統(tǒng)籌規(guī)范，硬化預(yù)算約束力

　　加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算管理，強(qiáng)化資金追蹤問(wèn)效，從源頭上擰緊預(yù)算“總開(kāi)關(guān)”;強(qiáng)化預(yù)算資金資源統(tǒng)籌安排，嚴(yán)格按要求專款專用、專賬管理，提高財(cái)政資金使用效益；抓好資金評(píng)價(jià)及監(jiān)管，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范，牢牢守住政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線。

　　各位代表，2025年是實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)的關(guān)鍵一年，我們將堅(jiān)持不懈圍繞高質(zhì)量發(fā)展首要任務(wù)，積極落實(shí)財(cái)政預(yù)算管理新要求，立足拓財(cái)源控支出，精準(zhǔn)謀劃、保障重點(diǎn)，扎實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作，推動(dòng)廣海鎮(zhèn)沿著高質(zhì)量發(fā)展道路穩(wěn)步前進(jìn)提升。

　　五、預(yù)算草案報(bào)表

　　（一）2025年收入支出預(yù)算總表

　　（二）2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

表2

2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

單位：臺(tái)山市廣海鎮(zhèn)人民政府                                           單位：萬(wàn)元