各位代表：

　　我受鎮人民政府的委托，向本次大會報告水步鎮2024年財政預算執行情況并提出2025年財政預算草案，請予審議。

　　2024年財政預算執行情況

　　2024年，我鎮財政工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在鎮委、鎮政府的正確領導下，在鎮人大的監督和上級財政部門的支持下,緊緊圍繞全年工作目標，直面挑戰，奮勇擔當，積極履行財政職能，強化資金管理，在全力保障重點領域支出的同時，及時調整完善預算收支安排，協同各部門挖潛增收、節支提效，保持預算平衡和財政穩定運行，為水步鎮經濟社會發展提供了有力支撐。2024年我鎮財政總收入15707.89萬元，財政總支出15405.89萬元，實現了財政收支平衡，略有結余。

　　一、財政收入

　　（一）一般公共預算收入11602.8萬元；

　　（二）政府物業管理收入89.49萬元；

　　（三）圩鎮衛生垃圾處理費收入80.19萬元；

　　（四）上級專項資金補助收入2232.71萬元；

　　（五）轉移支付收入551萬元；

　　（六）其他收入899.7萬元；

　　（七）政府性基金收入49萬元；

　　（八）上年結轉收入203萬元。

　　二、財政支出

　　（一）行政、事業、機關臨聘人員等各類工作人員經費支出（含退休人員）3584.85萬元；

　　（二）社會保障和就業支出1014.82萬元，其中退役軍人和其他優撫對象撫恤、社會福利、救濟救災、特殊群體救助等支出326.82萬元，養老保險支出352萬元，醫療保險支出336萬元；

　　（三）政府機關辦公運作、會議、交通、業務、接待、招商工作費用支出412.03萬元；

　　（四）公共安全支出423.45萬元，其中禁毒工作支出8.37萬元，掃黑除惡斗爭支出1.28萬元，信訪工作支出23.12萬元，平安建設包括維穩、反邪、打擊走私、護路、宣傳等支出19.39萬元，法治鄉鎮工作支出3萬元，治安管理支出177.8萬元，應急管理包括安全生產、防災減災和消防等支出115.38萬元,綜合行政執法支出23.11萬元,掃黃打非工作支出2萬元，公益創投項目支出50萬元；

　　（五）教育、科技、文化旅游、衛生健康、體育設施事業費支出5539.85萬元，其中體制內教師工資支出5502萬元，教育經費支出6.63萬元，食品安全工作支出2萬元，僑務工作支出4.6萬元，統戰工作支出2萬元，健康工作支出2萬，文化體育支出4.62萬元，創衛工作支出16萬元；

　　（六）精神文明支出81.48萬元，其中創文支出23.96萬元，新時代文明實踐活動支出35.2萬元，意識形態支出22.32萬元；

　　（七）征兵民兵支出23.19萬元；

　　（八）人大工作經費支出43.49萬元（其中專項經費支出14.51萬元）；

　　（九）政協事務支出2萬元；

　　（十）村（社區）“兩委”干部、村小組長及村（居）務監督員支出297萬元；

　　（十一）農林水支出930.42萬元，其中鄉村振興及廁所革命支出262.89萬元，農村保潔員137.64萬元，河長制支出49.19萬，農田水利建設支出478.95萬元，脫貧攻堅支出1.75萬元；

　　（十二）城鄉社區、交通運輸支出1832.12萬元，其中城鎮基礎設施建設支出931.22萬元，城鄉社區環境衛生支出276.7萬元，公路建設公路養護支出614.2萬元，公交運行支出10萬元；

　　（十三）上解支出1189萬元，其中出口退稅上解466萬元，稅務征收經費392萬元，體制上解江門182萬元，上解江門統籌發展基金149萬元；

　　（十四）其他支出32.19萬元，其中黨建工作支出21萬元，共青團工作支出1.35萬元，婦女兒童工作支出2.79萬元，檔案保密支出0.82萬元，紀委工作支出6.23萬元。

　　總體來看，2024年我鎮財政預算執行情況良好，保證了黨政機關正常運轉、民生保障及經濟社會的持續發展。2024年我鎮預算執行和財政工作的主要情況：一是增收入，抓好財稅組織工作。在新形勢下，積極提升工作效能，扎實做好財稅組織工作。一方面提高稅源管控能力。深入推進稅式支出管理，及時了解稅源變動情況，加強與稅務部門協作。加強對稅收收入下滑的重點稅源企業管理，分析原因，研究措施，幫助企業解決實際困難，想方設法促進稅收增長，彌補稅源缺口。另一方面深入挖掘非稅收入潛力。認真落實國有資源有償使用制度，強化國有資產收益收繳，不斷拓寬財政增收渠道。二是優支出，落實落細預算支出。貫徹落實中央過“緊日子”思想，厲行勤儉節約，堅持精打細算，壓減非剛性、一般性支出。壓縮“三公”經費，嚴控會議、培訓等一般性支出，對非剛性非重點項目支出可壓盡壓、應壓盡壓。嚴把預算管理、資產配置、政府采購、預算評審等關口，努力降低行政運行成本。三是保民生，重點領域降本增效。重點領域將繼續降本增效，在行政運行、教育、科技文化、經濟建設、公用事業、社會保障、衛生健康、農林水、自然資源、生態環保等領域，推動成本績效從項目管理向政策、部門拓展，在支出結構優化方面重點突破。同時，我們也清醒地認識到，財政運行仍然存在一些突出問題，如稅源支撐不足，對重點企業、重點稅源依賴性大，財政收支“緊平衡”態勢仍將延續，剛性支出逐年增加等問題，下一步我們將積極采取有力措施，在今后的工作中加以解決。

　　2025年財政預算安排草案

　　2025年是實施“十四五”規劃的關鍵一年，做好財政工作責任重大。我們要堅持開源節流、穩中求進的工作基調，按照高質量發展要求，積極挖掘財源，盤活存量資產，保障收入，強化財政剛性預算約束，大力優化財政支出結構，提高財政資金績效，切實增強經濟活力、增進民生福祉，確保我鎮財政運行平穩，促進全鎮經濟持續健康發展。

　　2025年我鎮財政預算總收入為17133萬元，總支出16955萬元，收支相抵，略有結余。

　　一、財政收入安排

　　（一）地方財政一般預算收入12300萬元；

　　（二）政府物業管理收入150萬元；

　　（三）圩鎮衛生垃圾處理費收入80萬元；

　　（四）上級專項資金補助收入2500萬元；

　　（五）轉移支付收入551萬元；

　　（六）其他收入1150萬元；

　　（七） 政府性基金收入100萬元；

　　（八）上年結轉收入302萬元。

　　二、財政支出安排

　　（一）行政、事業、機關臨聘人員等各類工作人員經費支出（含退休人員）3600萬元；

　　（二）社會保障和就業支出1117萬元，其中城鄉居民養老保險支出350萬元，醫療保險支出365萬元，退役軍人和其他優撫對象撫恤、社會福利、救濟救災、特殊群體救助等支出402萬元；

　　（三）政府機關辦公運作、會議、交通、業務、接待、招商等工作費用支出400萬元；

　　（四）公共安全支出（包含禁毒、掃黑除惡、安全生產等）450萬元；

　　（五）教育支出、文化旅游體育與傳媒支出、衛生健康支出5600萬元，其中體制內教師工資支出5510萬元；

　　（六）精神文明支出100萬元；

　　（七）人大事務支出55萬元（其中專項經費支出40萬元)；

　　（八）政協事務支出3萬元；

　　（九）征兵民兵支出25萬元；

　　（十）村（社區）“兩委”干部、村小組長及村（居）務監督員支出350萬元；

　　（十一）農林水支出1220萬元；

　　（十二）城鄉社區、交通運輸支出2680萬元，其中城鎮基礎設施建設支出950萬元，城鄉社區環境衛生支出448萬元，公路建設公路養護支出1250萬元，公交運行支出32萬元；

　　（十三）上解支出1200萬元，其中出口退稅上解470萬元，稅務征收經費395萬元，體制上解江門185萬元，上解江門統籌發展基金150萬元；

　　（十四） 其他支出155萬元，其中黨建工作支出70萬元，工會工作支出60萬元，共青團工作支出7萬元，婦女兒童工作支出12萬元,紀委工作支出6萬元。

　　三、2025年財政工作重點

　　為實現本次人民代表大會確定的財政預算目標，2025年財政工作將重點抓好以下幾方面：

　　（一）用好政策空間，抓牢向上爭資爭項

　　抓好政策機遇，樹立爭資爭項意識。加強重點工作和專項資金政策研究解讀，與上級做好溝通銜接，加強聯動協作，充分反映問題，及時獲取最新的政策信息和工作指導，緩解本級財政壓力；會同各部門深挖梳理鎮級重點項目，做實做細項目儲備，積極籌劃，迅速跟進對接，確保各項工作高起點謀劃、高標準推進、高質量落實。

　　（二）強化財政資金統籌，著力保障重點支出

　　進一步加強鎮政府自籌收入、專項債券、上級補助和存量資金的統籌使用，堅決把保障重點支出貫穿支出全流程各方面，依法依規統籌財力，精準精細調度資金，把保障剛性支出和重點領域作為預算安排的首要任務，突出保基本、兜底線，確保民生支出與經濟發展相協調、與財力狀況相匹配，確保財政可持續。

　　（三）強化預算績效管理，促進資金提質增效

　　堅持以績效為導向的財政預算管理，全力向管理要效益，強化資金追蹤問效，對項目的重要性、必要性和可行性等進行綜合考量，從源頭上擰緊預算“總開關”，使有限的資金發揮更大效益；抓好資金評價及監管，加強風險防范，做好債券還本付息工作，牢牢守住政府債務風險底線。

　　各位代表，2025年財政工作任務艱巨、責任重大，我們將堅持不懈圍繞高質量發展首要任務，加大開源節流力度和資源統籌整合，向內挖潛與向外借力，乘勢而上，攻堅克難，在水步鎮經濟社會高質量發展中展現財政擔當。