一、2024年預算執(zhí)行情況

　　2024年，臺城街道堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，全面貫徹落實習近平總書記對廣東系列重要講話和重要指示精神，在街道黨工委、辦事處的正確領(lǐng)導和人大的監(jiān)督支持下，緊密圍繞街道的中心工作，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，繼續(xù)實施積極的財政政策，狠抓預算執(zhí)行管理，財政工作取得新進展、新成效，為推動街道經(jīng)濟和社會高質(zhì)量發(fā)展提供堅實支撐。

　　（一）2024年預算收支執(zhí)行情況

　　在年度預算執(zhí)行中，面對復雜多變的經(jīng)濟形勢，財政收支發(fā)生一定變化，相應調(diào)整2024年財政預算總收支計劃。現(xiàn)將2024年預算執(zhí)行情況匯報如下：

　　1.預算總收入完成102,123萬元。

　　（1）一般公共預算總收入完成61,167萬元。其中：稅收收入56,151萬元、上級補助收入1,948萬元、調(diào)入資金2,390萬元、其他收入5萬元、上年結(jié)余673萬元。

　　（2）政府性基金預算總收入完成39,886萬元。其中：專項債券收入38,090萬元、上級補助收入420萬元、土地出讓成本及收益返還收入1,376萬元。

　　（3）國有資本經(jīng)營預算總收入完成1,070萬元。

　　2.預算總支出完成100,302萬元。其中：一般公共預算總支出59,346萬元、政府性基金預算總支出39,886萬元、國有資本經(jīng)營預算總支出1,070萬元。

　　（1）一般公共預算總支出完成59,346萬元，其中：

　　一般公共服務支出5,986萬元。

　　公共安全支出451萬元。

　　教育支出32,883萬元。其中助學助教經(jīng)費支出2萬元；義務教育階段教師工資福利支出32,841萬元、校園安保防范經(jīng)費40萬元，由市財政在我街體制資金中直接支付。

　　文化旅游體育與傳媒支出141萬元。

　　社會保障和就業(yè)支出1,361萬元。

　　衛(wèi)生健康支出980萬元。

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,417萬元。

　　農(nóng)林水支出191萬元。

　　民兵訓練、征兵支出33萬元。

　　人大工作經(jīng)費支出17萬元。

　　其他工作經(jīng)費支出535萬元。其中：黨建工作經(jīng)費272萬元，工會工作經(jīng)費60萬元，共青團工作經(jīng)費3萬元，婦聯(lián)工作經(jīng)費3萬元，檔案管理工作經(jīng)費8萬元，宣傳工作經(jīng)費20萬元，黨報黨刊訂閱經(jīng)費11萬元，統(tǒng)計工作經(jīng)費66萬元，退役軍人工作經(jīng)費39萬元，綜合執(zhí)法工作經(jīng)費38萬元，網(wǎng)絡安全和信息化建設4萬元，黨政經(jīng)費2萬元，以案定補9萬元。

　　“百千萬工程”項目支出1,734萬元。

　　上解支出完成12,617萬元。其中：體制上解（市級）4,000萬元，體制上解（江門）824萬元，出口退稅上解支出939萬元，稅務征收經(jīng)費支出1,835萬元，上繳江門統(tǒng)籌發(fā)展基金支出600萬元，上繳潭江水資源保護專項資金支出19萬元，臺城城區(qū)市政建設事權(quán)上解支出4,400萬元。

　　（2）政府性基金預算總支出完成39,886萬元，其中：債務轉(zhuǎn)貸收入安排的支出38,090萬元，主要包括臺山市臺城東云社區(qū)臺東路老舊小區(qū)改造工程、臺山工業(yè)新城創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎設施建設工程、臺山市新型城鎮(zhèn)化建設示范項目等項目支出。

　　（3）國有資本經(jīng)營預算總支出完成1,070萬元，主要為調(diào)出一般公共預算統(tǒng)籌使用1,070萬元。

　　以上涉及體制上解及事權(quán)上解支出數(shù)以與市財政核對確定數(shù)為準。

　　3.結(jié)余情況。2024年總收入與總支出相抵后結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,821萬元，全部轉(zhuǎn)入2025年預算安排使用。

　　（二）2024年預算執(zhí)行和財政管理情況

　　一是全力以赴拓財源，夯實經(jīng)濟發(fā)展根基。2024年，面對消費需求恢復緩慢，新質(zhì)生產(chǎn)力動力不足等嚴峻形勢，我街聚焦增收強攻堅，多渠道挖潛，加大資金統(tǒng)籌力度，全力以赴保障財政運行平穩(wěn)有序、保障有力，全年完成一般公共預算收入56,151萬元。

　　二是強化社會保障，提升群眾幸福指數(shù)。堅持“三保”支出優(yōu)先，加強財政資源在民生領(lǐng)域的要素保障，安排特困、高齡、退役士兵等人員津補貼支出390萬元；投入136萬元用于居家社區(qū)養(yǎng)老服務站和長者膳堂運營、康園中心社工服務、邑康家園服務等民生項目。

　　三是蓄力抓實“百千萬工程”，譜寫“和美鄉(xiāng)村”新篇章。投入債券資金3,000萬元推進臺山市老舊小區(qū)改造，優(yōu)化居住環(huán)境。投入超1,650萬元用于綠化提升、農(nóng)房修復及設施提升等工程，加快鄉(xiāng)村基礎設施建設。投入約360萬元開展生活垃圾收集、轉(zhuǎn)運和處理，提升城鄉(xiāng)生活品質(zhì)。

　　二、2025年預算草案

　　根據(jù)2025年市委市政府對我街的工作要求，結(jié)合實際情況，對2025年預算收支計劃作如下安排：

　　（一）2025年預算收入計劃

　　預計2025年預算總收入計劃為86,722萬元。

　　1.一般公共預算總收入計劃為70,305萬元。其中：稅收收入57,835萬元、上級補助收入1,832萬元、調(diào)入資金8,812萬元、其他收入5萬元、上年結(jié)余1,821萬元。

　　2.政府性基金預算總收入計劃為13,417萬元。其中：專項債券收入6,925萬元、上級補助收入527萬元、土地出讓成本及收益返還收入5,965萬元。

　　3.國有資本經(jīng)營預算總收入計劃為3,000萬元。

　　（二）2025年預算支出計劃。

　　根據(jù)上述預算總收入計劃，按照收支平衡的原則，2025年預算總支出相應安排85,447萬元，其中一般公共預算總支出69,030萬元、政府性基金預算總支出13,417萬元、國有資本經(jīng)營預算總支出3,000萬元。具體預算支出計劃如下：

　　1.一般公共預算總支出69,030萬元，其中：

　　一般公共服務支出5,828萬元。

　　公共安全支出451萬元。

　　教育支出32,981萬元。

　　文化旅游體育與傳媒支出50萬元。

　　社會保障和就業(yè)支出1,081萬元。

　　衛(wèi)生健康支出940萬元。其中防疫支出100萬元。

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,885萬元。

　　農(nóng)林水支出100萬元。

　　民兵訓練、征兵支出78萬元。

　　人大事務支出57萬元。

　　其他事務支出602萬元。其中：黨建經(jīng)費231萬元，意識形態(tài)經(jīng)費5萬，工會經(jīng)費60萬元，共青團經(jīng)費2萬元，婦聯(lián)經(jīng)費5萬元，保密經(jīng)費1萬元，檔案管理經(jīng)費22萬元，宣傳經(jīng)費12萬元，黨報黨刊訂閱經(jīng)費14萬元，統(tǒng)計經(jīng)費91萬元，退役軍人經(jīng)費19萬元，綜合執(zhí)法經(jīng)費80萬元，網(wǎng)絡安全和信息化建設經(jīng)費11萬元，黨政經(jīng)費20萬元，以案定補8萬元，下沉基層所經(jīng)費21萬元。

　　“百千萬工程”項目支出3,000萬元。

　　鎮(zhèn)級民生實事支出50萬元。

　　債務付息支出5萬元。

　　上解支出21,922萬元。其中：體制上解（市級）13,000萬元，體制上解（江門）867萬元，出口退稅上解支出987萬元，稅務征收經(jīng)費支出1,929萬元，上繳江門統(tǒng)籌發(fā)展基金支出719萬元，上繳潭江水資源保護專項資金支出20萬元，臺城城區(qū)市政建設事權(quán)上解支出4,400萬元。

　　2.政府性基金預算總支出13,417萬元，其中：債務轉(zhuǎn)貸收入安排的支出6,925萬元，主要包括臺山市臺城園田社區(qū)環(huán)北大道老舊小區(qū)改造工程、臺城街道高標準農(nóng)田建設項目等項目支出，具體以市財政部門實際下達的收入數(shù)執(zhí)行。

　　3.國有資本經(jīng)營預算總支出3,000萬元，主要為調(diào)出一般公共預算統(tǒng)籌使用3,000萬元。

　　預計2025年預算總收入與預算總支出相抵后結(jié)余1,275萬元，可實現(xiàn)收支平衡，略有結(jié)余。

　　三、2025年財政工作重點

　　（一）筑牢財政“壓艙石”，推動經(jīng)濟持續(xù)回升向好。培植壯大財源，統(tǒng)籌資源、資產(chǎn)、資金全力支持“招商引資”；孵化培育優(yōu)質(zhì)稅源，為財源培育注入“源頭活水”；調(diào)動上級政策資金活力，加強財政保障效能。充分發(fā)揮涉農(nóng)資金的涵養(yǎng)、協(xié)同、拉動作用，強化財政資源在鄉(xiāng)村振興發(fā)展方面的調(diào)配力度。

　　（二）吹響協(xié)同“集結(jié)號”，走深走實“百千萬工程”。堅定不移提升城市品質(zhì)，加大對重點項目的財政資源要素保障，穩(wěn)步推進新型城鎮(zhèn)化建設，促進城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。聚焦鄉(xiāng)村振興建設，加大農(nóng)村生活垃圾收集轉(zhuǎn)運、高標準農(nóng)田、農(nóng)村污水治理等投入，提升鄉(xiāng)村基礎設施水平，構(gòu)建宜居宜業(yè)美麗鄉(xiāng)村。

　　（三）嚴控支出“節(jié)流閥”，強化資金支出精準度。嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及其實施細則精神，落實黨政機關(guān)習慣過緊日子要求，堅持“以收定支”原則，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，切實把有限的財力用在發(fā)展緊要處、民生急需處；足額安排“三保”支出，切實兜牢“三保”底線，夯實民生保障“支撐點”，助力民生實事落地見效。

　　（四）精管預算“調(diào)控器”，提升財政資源配置效益。不斷深化預算管理各項改革，打破支出固化格局，貫徹落實預算法及其實施條例，從源頭上擰緊預算“總開關(guān)”，增強預算編制的科學性、規(guī)范性、真實性以及預算執(zhí)行的精準性；用好預算資金、專項資金和債券資金資源，嚴格按要求專款專用、專賬管理，推進財政資金提質(zhì)增效。

　　2025年，我們將更加緊密地團結(jié)在以習近平同志為核心的黨中央周圍，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，在街道黨工委、辦事處的正確領(lǐng)導下，自覺接受人大和社會各界的監(jiān)督，以科學的財政工作抓實推動臺城經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。