臺山市2019年財政預算調整方案報告于2019年5月31日經臺山市第十五屆人民代表大會常委會第二十七次會議審議通過，根據《預算法》、《廣東省預算審批監督條例》等文件規定，現將報告內容向社會公開：

   一、一般公共預算收支調整事項

   （一）收入預算調整。

受經濟下行壓力加大以及全國性更大規模“減稅降費”政策因素影響，預計我市2019年一般公共預算收入約市庫減收3.03億元，加上今年以來國有資本經營收入下滑，年初預計用于彌補財力缺口的調入資金暫無法全額實現，而年初預計可實現的一般債務轉貸收入已調整為政府性基金專項債務轉貸收入。綜合以上因素，我市一般公共預算總收入規模調減69,300萬元，由年初預算總收入635,391萬元調整為566,091萬元，主要調整項目是：

1.一般公共預算調入資金調減26,300萬元，由年初預算96,034萬元調整為69,734萬元。

2.債務轉貸收入調減43,000萬元，由年初預算43,000萬元調整為0元。

(二) 支出預算調整。

由于收入規模發生變化，相應調整一般公共預算的支出規模，總體調減69,300萬元，由年初預算635,391萬元調整為566,091萬元。除人員經費和政策性民生類項目不作調減外，其他部門職能項目均按目前項目指標余額的40%調減，下半年將視財力狀況對已調減項目按需調增，若調入資金仍無法全額實現，將通過暫付方式保障已調減項目的實際資金需求。主要調整內容是：

1. 機構改革相關部門人員經費調增2,912萬元（詳見附件1）。

2. 年初本級預算安排的各部門項目支出調減72,212萬元。

（三）不涉及收支總額變動的支出調整40,741萬元。主要調整內容是：

1. 由于機構改革，新舊單位人員項目經費按照職能劃分進行調整，涉及金額26,959萬元（詳見附件2）。

2.在預算執行過程中部分年初預算安排的項目發生變化，按照“一增一減”原則，在指標金額不變的前提下對該部分支出項目的用途或科目作相應調整，涉及金額13,782萬元（詳見附件3）。

二、政府性基金預算收支調整事項

（一）收入預算調整。

根據省下達我市地方政府性基金新增專項債券轉貸資金情況，以及預計今年基金預算收入情況，特別是土地出讓收入未達序時預期的情況下，政府性基金總收入調減61,549萬元，由預算數511,805萬元調整為450,256萬元。主要調整項目是：

1.政府性基金預算本級收入由年初預算478,605萬元調減141,549萬元，調整為337,056萬元。其中：

（1）國有土地使用權出讓收入調減128,970萬元，由年初423,330萬元調整為294,360萬元；

（2）國有土地收益基金收入調減12,193萬元，由年初39,510萬元調整為27,317萬元；

（3）農業土地開發資金收入調減385萬元，由年初3,135萬元調減為2,750萬元。

2.債務轉貸收入調增80,000萬元，由年初預算17,000萬元調整為97,000萬元。

(二) 支出預算調整。

按照“以收定支”原則，以及結合上級對于新增專項債券轉貸資金需納入政府性基金預算的政策要求，相應對政府性基金預算支出結構進行調整，總體支出調減61,549萬元，由年初預算511,705萬元調整為450,156萬元，主要調整項目是：

1.年初本級預算安排的政府性基金項目調減133,433萬元，由478,505萬元調整為345,072萬元（詳見附件4）。其中：

（1）國有土地使用權出讓收入安排的支出調減120,854萬元，由年初423,230萬元調整為302,376萬元；

（2）國有土地收益基金安排的支出調減12,193萬元，由年初39,510萬元調整為27,317萬元；

（3）農業土地開發資金安排的支出調減385萬元，由年初3,135萬元調整為2,750萬元。

2.新增專項債務轉貸資金安排的支出調增71,884萬元（詳見附件5）。

（三）由于機構改革，新舊單位人員項目經費按照職能劃分進行調整，涉及金額25,889萬元（詳見附件6）。

附件1-6下載：附件1-6