第一部分  2017年臺山市第二強制隔離戒毒所預算基本情況說明

  一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

臺山市第二強制隔離戒毒所負責對患有嚴重傳染病的強制隔離戒毒人員進行強制戒毒、治療和教育工作。

 （二）人員構成情況

臺山市第二強制隔離戒毒所有管教人員（臨工）50人，月均戒毒人員500人。

（三）預算年度的主要工作任務

確保對患有嚴重傳染病的強制隔離戒毒人員進行強制戒毒、治療和教育工作的順利開展。

二、收入預算說明

2017年部門收入預算519.84萬元，其中：公共財政一般公共預算519.84萬元，占100% 。

①臨工工資172.43萬元；②、行政事業單位運轉經費70萬元；③、臨工體檢費2.28萬元；④、公安辦案費3萬元；⑤、在戒人員醫療費35萬元；⑥、戒毒人員伙食費71萬元；⑦、戒毒人員衣被費5萬元；⑧、戒毒人員雜費5萬元；⑨、監所醫療機構醫務人員加班補貼4.8萬元；⑩、監所醫療機構醫務人員政府購買服務55.33萬元；?、辦公設備購置費6萬元；?、監倉基建修繕費40萬元；?、其他公安支出（生產收入上繳）50萬元。

2016年收入527.49萬元（其中財政撥款收入475.75萬元，其他收入51.74萬元），2017年收入預算比2016年收入減少7.65萬元。減少的原因是：2017年沒有其他收入。

 三、支出預算說明

（一）支出總體情況

2017年部門支出預算519.84萬元，其中：公共財政一般公共預算519.84萬元，占100% 。

①臨工工資172.43萬元；②、行政事業單位運轉經費70萬元；③、臨工體檢費2.28萬元；④、公安辦案費3萬元；⑤、在戒人員醫療費35萬元；⑥、戒毒人員伙食費71萬元；⑦、戒毒人員衣被費5萬元；⑧、戒毒人員雜費5萬元；⑨、監所醫療機構醫務人員加班補貼4.8萬元；⑩、監所醫療機構醫務人員政府購買服務55.33萬元；?、辦公設備購置費6萬元；?、監倉基建修繕費40萬元；?、其他公安支出（生產收入上繳）50萬元。

2016年支出527.49萬元（其中財政撥款支出475.75萬元，其他收入51.74萬元），2017年支出預算比2016年預算總數減少7.65萬元。減少的原因是：2017年沒有其他收入，按經費開支費用。

（二）公共財政預算一般公共預算和基金預算支出情況

2017年公共財政預算一般公共預算的支出共519.84萬元。其中：基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）242.43萬元。項目支出預算277.41萬元，主要支出項目有：戒毒人員專款開支116.00萬元；監所醫療機構醫務人員政府購買服務60.13萬元；基建、購設備等其他開支101.28萬元。2016年財政撥款支出475.75萬元，2017年公共財政預算一般公共預算比2016年支出預算增加44.09萬元，增長原因是：2017年增加監倉基建修繕費40萬元以及部分支出項目增減稍有調整。 

 四、“三公”經費預算說明

本單位2017年度財政撥款數開支的因公出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計4.95萬元。

（一）因公出國（境）經費支出0元。

（二）公務用車購置費支出0元。

（三）公務用車運行維護費支出4.70萬元，主要包括公務用車燃料費、維修保養費及其他費用。

（四）公務接待費支出0.25萬元，主要包括單位按規定開支的各類公務接待費用。

“三公”經費預算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經費支出預算合計4.95萬元，比上年預算數減少4.20萬元。其中：

（一）因公出國（境）經費支出0元，與上年持平。

（二）公務用車購置費支出0元，與上年預算數持平。

（三）公務用車運行維護費支出4.70萬元，比上年預算數減少4.10萬元，主要是減少公務用車燃料費、維修保養費及其他費用，以及減少一輛公務用車。

   （四）公務接待費支出0.25萬元，比上年預算數減少0.1萬元，主要是各類公務接待費用減少。

 五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

2017年本部門機關運行經費支出預算 70萬元（與部門預算中行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），比2016年增加9.10萬元，增長原因是：2016年行政事業單位運轉經費開支費用不足，財政適當增加經費。      

（二）政府采購情況。

2017 年本部門政府采購預算總額 78.32  萬元，其中：政府采購貨物預算78.32 萬元。

第二部分 2017年臺山市第二強制隔離戒毒所部門預算報表

預算01表：收支預算總表

預算02表：收入預算總表

預算03表：支出預算總表（按科目）

預算04表：財政撥款收支預算總表

預算05表：一般公共預算撥款支出表

預算06表：一般公共預算基本支出表（經濟分類）

預算07表：政府性基金支出預算表

預算08表：專款專用支出預算表

預算09表：財政撥款三公經費預算表

預算10表：項目支出預算表

預算11表：行政事業性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經營服務性收入征收計劃表

預算12表：政府采購預算表

第三部分  名詞解釋

為便于社會公眾的理解，現對公開內容中涉及的專業名詞進行解釋：

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。

二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息、事業單位固定資產出租收入等。

三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

四、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

五、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

六、機關運行經費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：10-1G10210493X06