目錄

第一部分臺山市科工商務(wù)局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分臺山市科工商務(wù)局2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分臺山市科工商務(wù)局2015年部門決算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分臺山市科工商務(wù)局概況

（一）部門主要職責(zé)

臺山市科工商務(wù)局為臺山市人民政府工作部門，主管全市科技創(chuàng)新、工業(yè)經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、小微雙創(chuàng)、商貿(mào)流通、電子商務(wù)、能源管理、外資管理、內(nèi)外貿(mào)易、口岸管理、招商引資、知識產(chǎn)權(quán)、信息化推進(jìn)、無線電管理、科普教育和地震應(yīng)急等16大方面工作；承擔(dān)市貿(mào)促會的日常工作。直屬單位系臺山市招商局，臺山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會為掛靠單位。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報要求，納入臺山市科工商務(wù)局2016年部門決算編報范圍的單位共1個，包括局本級和下屬1個預(yù)算單位（臺山市招商局）。

第二部分臺山市科工商務(wù)局2015年部門決算表

第三部分臺山市科工商務(wù)局2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

臺山市科工商務(wù)局2015年度總收入14083.73萬元，其中本年收入14083.73萬元。具體情況如下：

財政撥款收入14083.73萬元，比2014年決算數(shù)增加10865.51萬元，增長337.62%。主要是科學(xué)技術(shù)支出、資源勘探信息等支出增加。

（二）年度支出總體情況

臺山市科工商務(wù)局2015年度總支出14083.73萬元，其中本年支出14083.73萬元。具體情況如下：

一般公共服務(wù)支出1089.55萬元，科學(xué)技術(shù)支出2529.07萬元，社會保障和就業(yè)支出764.32萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出35.38萬元，節(jié)能環(huán)保支出183.8萬元，資源勘探信息等支出9388.33萬元，住房保障支出70.36萬元，其他支出22.91萬元。總支出合計14083.73萬元，比2014年決算增加10865.51萬元，增長337.62%。主要是科學(xué)技術(shù)支出、資源勘探信息等支出增加。

二、2015年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財政撥款收入說明

臺山市科工商務(wù)局2015年度財政撥款收入合計14083.73萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入14083.73萬元，比2014年決算數(shù)增加10865.51萬元，增長337.62%；主要是科學(xué)技術(shù)支出、資源勘探信息等支出增加。

（二）2015年度財政撥款支出說明

臺山市科工商務(wù)局2015年度財政撥款支出合計14083.73萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出14083.73萬元，比2014年決算數(shù)增加10865.51萬元，增長337.62%；主要是科學(xué)技術(shù)支出、資源勘探信息等支出增加。

分功能科目看，一般公共服務(wù)支出1089.55萬元，科學(xué)技術(shù)支出2529.07萬元，社會保障和就業(yè)支出764.32萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出35.38萬元，節(jié)能環(huán)保支出183.8萬元，資源勘探信息等支出9388.33萬元，住房保障支出70.36萬元，其他支出22.91萬元。

三、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

臺山市科工商務(wù)局2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為43.91萬元，完成預(yù)算65萬元的67.55%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為37.39萬元，完成預(yù)算30萬元的124.63%；公務(wù)接待費支出決算為6.52萬元，完成預(yù)算20萬元的32.6%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少10.22萬元，下降18.88%。其中：公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算減少0.81萬元，下降2.12%；公務(wù)接待費支出決算減少9.41萬元，下降59.07%。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出減少的主要原因：一是我局2014年9月合并時，共有9輛公務(wù)用車，2015年9月公車改革后，只保留4輛公務(wù)用車，因此車輛的維修費、保險等費用都相應(yīng)減少。二是我局進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)用車管理使用，全部車輛由辦公室統(tǒng)一調(diào)度管理，提高公車使用效率，降低運行經(jīng)費。三是，我局還注重對駕駛員的教育和培訓(xùn)工作，增強(qiáng)駕駛員節(jié)油意識，對公車注重定期保養(yǎng)，保持車輛良好的狀態(tài)，降低公車維修費用；公務(wù)接待費支出減少的主要原因是2015年我局公務(wù)接待次數(shù)和規(guī)模減少，同時我局進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待，嚴(yán)格按照接待標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待支出。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出37.39萬元，占85.15%；公務(wù)接待費支出6.52萬元，占14.85%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出37.39萬元，其中：公務(wù)用車購置為0萬元，2015年公務(wù)用車購置數(shù)0輛；公務(wù)用車運行及維護(hù)支出37.39萬元，2015年局機(jī)關(guān)及下屬1個單位公務(wù)用車保有量4輛，主要用于執(zhí)行公務(wù)。

3.公務(wù)接待費支出6.52萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年，局機(jī)關(guān)及下屬1個單位共接待國外來訪團(tuán)組0個，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)接待96次，接待人數(shù)共155人。主要包括上級單位檢查調(diào)研和珠三角客商考察等方面的接待。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2015年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出103.24萬元，比2014年減少58.07萬元，降低36%。主要原因是2014年9月四局合并，資源整合，工作人員減少，辦公設(shè)備、水電費等日常辦公費的開支也相應(yīng)減少。

（二）政府采購支出情況說明

本部門2015年度政府采購支出總額386.45萬元，其中：政府采購貨物支出34.83萬元、政府采購工程支出119.72萬元、政府采購服務(wù)支出231.9萬元。授予中小企業(yè)合同金額378.5萬元，占政府采購支出總額的97.94%，其中：授予小微企業(yè)合同金額7.95萬元，占政府采購支出總額的2.06%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：固定資產(chǎn)原值1496.92萬元，凈值1496.92萬元。固定資產(chǎn)構(gòu)成情況為：土地、房屋及構(gòu)筑物877.99萬元；通用設(shè)備563.25萬元，其中一般公務(wù)用車3輛83.21萬元，執(zhí)法用車1輛22.78萬元；專用設(shè)備33.92萬元；家具、用具、裝具及動植物21.76萬元。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

2015年度本部門無開展預(yù)算績效管理工作。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。