一、部門基本情況

（一）部門主要職能

向公眾宣傳、教育、普及科學知識；負責市科技人員培訓、交流活動和社會青年技術培訓；根據市各行業的實際需求，邀請科技專業人員來館授課或技術培訓；負責市科技成果和科學知識展覽的管理和更新。

(二)人員構成情況

我館核定事業編制6名，實有在職人員6人（其中館長1名，副館長1名，管理人員1名，技術工2名，后勤人員1名）；事業單位退休人員3名；臨工2名,共11人。

（三）預算年度的主要工作任務

    1、全面推進《全民科學素質行動計劃綱要》的落實，結合臺山實際開展工作，促進全民科學素質的提高。

    2、充分利用社會資源。積極爭取社會各方面的支持，包括人才、技術、信息支持，廣泛吸納社會資源，與社會之間形成良性互動，獲得持久發展的動力。

二、收入預算說明

2017年收入預算119.59萬元，其中：一般預算財政撥款119.59萬元。

三、支出預算說明

（一）支出總體情況

2017年支出預算119.59萬元，資金來源是：一般預算財政撥款119.59萬元，其中本年支出119.59萬元，占100%

（二）公共財政預算一般公共預算支出情況

 2017年公共財政預算一般公共財政預算撥款安排的支出共119.59萬元。其中：

基本支出：人員經費支出預算112.11萬元（其中：工資福利支出81.19萬元、對個人與家庭支出16.18萬元,商品和服務支出14.02萬元，），占支出預算93.7%；

項目支出預算7.48萬元：科普活動支出1.48萬元，科普活動訂制經費支出3.2萬元，科普畫廊更新及維修支出2.8萬元,占支出預算6.3%。

四、“三公”經費預算支出說明

2017年廣東省科學技術館用財政撥款數開支的因公出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計3.00萬元。

1、因公出國（境）經費支出0元;

2、公務用車購置費支出0元;

3、公務用車運行維護費支出3.00萬元，主要包括公務用車燃料費、維修保養費及其他費用;

4、公務接待費支出0萬元，主要包括單位按規定開支的各類公務接待費用。

“三公”經費預算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經費支出預算共3.00萬元，比上年預算沒有增減。其中：

1、因公出國（境）費支出0萬元，與去年對比沒有增減。

2、公務用車購置數及保有量，車輛1部，與去年對比沒有增減。

公務用車購置及運行維修費支出3萬元，主要包括：公務全年運行維護費3萬元，與去年對比沒有增減。

3、公務接待費支出0萬元，與去年對比沒有增減。

2017年臺山市科學技術館預算公開報表