目錄

第一部分  2018年臺(tái)山市科學(xué)技術(shù)館預(yù)算基本情況說(shuō)明

第二部分  2018年臺(tái)山市科學(xué)技術(shù)館部門預(yù)算報(bào)表

第三部分  名稱解釋

第一部分  2018年臺(tái)山市科學(xué)技術(shù)館預(yù)算基本

情況說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

向公眾宣傳、教育、普及科學(xué)知識(shí)；負(fù)責(zé)市科技人員培訓(xùn)、交流活動(dòng)和社會(huì)青年技術(shù)培訓(xùn)；根據(jù)市各行業(yè)的實(shí)際需求，邀請(qǐng)科技專業(yè)人員來(lái)館授課或技術(shù)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)市科技成果和科學(xué)知識(shí)展覽的管理和更新。

（二）人員構(gòu)成情況

我館核定事業(yè)編制6名，實(shí)有在職人員5人（其中館長(zhǎng)1名，副館長(zhǎng)1名，管理人員1名，技術(shù)工2名）；事業(yè)單位退休人員5名；共10人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

1、全面推進(jìn)《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要》的落實(shí)，結(jié)合臺(tái)山實(shí)際開展工作，促進(jìn)全民科學(xué)素質(zhì)的提高。

    2、充分利用社會(huì)資源。積極爭(zhēng)取社會(huì)各方面的支持，包括人才、技術(shù)、信息支持，廣泛吸納社會(huì)資源，與社會(huì)之間形成良性互動(dòng)，獲得持久發(fā)展的動(dòng)力。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

2018年部門收入預(yù)算143.28萬(wàn)元，比上年增加23.69萬(wàn)元，增加原因是：人員工資增加。其中：一般公共預(yù)算收入143.28萬(wàn)元，占100%。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

（一）支出總體情況

2018年部門支出預(yù)算143.28萬(wàn)元，其中本年支出     143.28萬(wàn)元，占100%，比上年增加23.69萬(wàn)元，增加原因是：人員工資增加。包括：人員支出122.5萬(wàn)元，公用支出13.3萬(wàn)元，項(xiàng)目支出7.48萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2018年一般公共預(yù)算撥款安排的支出共143.28萬(wàn)元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）135.8萬(wàn)元，比上年增加23.69萬(wàn)元，增加原因是：人員工資增加。

項(xiàng)目支出預(yù)算7.48萬(wàn)元，同2017年持平，主要支出項(xiàng)目包括：建科普宣傳畫廊2.8萬(wàn)元，開展科普活動(dòng)1.48萬(wàn)元，科普活動(dòng)定制資料費(fèi)3.2萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

2018年臺(tái)山市科學(xué)技術(shù)館用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)3萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬(wàn)元，主要包括車輛維護(hù)費(fèi)，保險(xiǎn)費(fèi)和燃油費(fèi)。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)3萬(wàn)元，同上年預(yù)算數(shù)持平。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，同上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，同上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算3萬(wàn)元，同上年預(yù)算數(shù)持平。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，同上年預(yù)算數(shù)持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算13.30萬(wàn)元（與部門預(yù)算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2017上年減少0.7萬(wàn)元,減少原因是:厲行節(jié)約。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2017年12月31日（最新情況），本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作），單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2018年本部門預(yù)算安排購(gòu)置一般公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

本部門2018年沒(méi)有項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

第二部分  2018年臺(tái)山市科學(xué)技術(shù)館部門預(yù)算報(bào)表（按市財(cái)政局批復(fù)的預(yù)算報(bào)表格式全部公開）

預(yù)算01表：收支預(yù)算總表

預(yù)算02表：收入預(yù)算總表

預(yù)算03表：支出預(yù)算總表（按科目）

預(yù)算04表：財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

預(yù)算05表：一般公共預(yù)算撥款支出表

預(yù)算06表：一般公共預(yù)算基本支出表（經(jīng)濟(jì)分類）

預(yù)算07表：政府性基金支出預(yù)算表

預(yù)算08表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算09表：財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

預(yù)算10表：項(xiàng)目支出預(yù)算表

預(yù)算11表：行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入征收計(jì)劃表

預(yù)算12表：政府采購(gòu)預(yù)算表

第三部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2018年臺(tái)山市科學(xué)技術(shù)館部門預(yù)算報(bào)表